Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH 2026-056444

Auteur

Hans Wesdijk +31793468412 J.H.Wesdijk@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.

Meijer, A.S.

Afdelingshoofd

Schellart M. (Marieke)

Portefeuillehouder

Wethouder Frinking

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Van der Meer

Uiterste behandeldatum (+ reden)

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling heeft de raad de mogelijkheid om uiterlijk 17 juli 2026 een zienswijze in te dienen bij het Dagelijks Bestuur op de voorliggende ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 van de GR GGD en VTH. De zienswijze van de begroting(swijziging) waar Zoetermeer lid van is, is geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 juni 2026.

Programma(s)

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Eerdere besluitvorming

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH d.d. 16 juni 2025

Samenvatting

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VTH) de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH. Zienswijze GR GGD en VTH De bijgevoegde conceptzienswijze heeft betrekking op de volgende aspecten: • GGD: borging van regionale gezondheidsbevordering en vaccinatieprogramma’s, • VT Haaglanden: stabiliteit en doorlooptijden bij Veilig Thuis, versterking van ketensamenwerking en betere monitoring en datagedreven sturing. De raad verzoekt de GGD haar voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 10 september 2026 te informeren over de reactie op de zienswijze.

Bijlagen

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 en begrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH; 3. Ontwerpbegroting 2027 GR GGD en VTH; 4. Begrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH.

Raadsbesluit Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR GGD en VTH 2026-056444 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026 besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en de begrotingswijziging 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VTH, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen; 2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VTH. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging, vaststelling van de jaarrekening en een ontwerpbegroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18 juni 2026 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Bij brief van 24 april 2026 zijn de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GR GGD en VTH aan gemeente Zoetermeer toegestuurd. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft door de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze over deze stukken in te dienen bij het Dagelijks Bestuur. Beoogd effect Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH voegt de zienswijze bij de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan de gemeenteraad sturen op de begroting van de GR GGD en VTH. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s Zienswijze GR GGD en VTH De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten: Financiële aspecten De gemeenten in de regio Haaglanden brengen jaarlijks een Kaderbrief uit waarin financiële uitgangspunten voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen. De GR GGD en VT Haaglanden hebben de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 binnen deze kaders opgesteld (zie voor nadere toelichting de financiële paragraaf). Daarmee kunnen beide documenten ongewijzigd worden vastgesteld.

Inhoudelijke aandachtspunten GGD • De raad vraagt aandacht voor een brede en goed afgestemde samenwerking met regionale partners in zowel het zorgdomein als het sociaal domein. Een samenhangende aanpak met onder andere de jeugdgezondheidszorg, gemeenten, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders is essentieel om de preventieve basis in de regio te versterken. • De raad ziet het gevaar van de dalende regionale vaccinatiegraad onder kinderen, en waardeert de aanpak van de GGD Haaglanden en de JGZ Zuid Holland West in het fijnmazig vaccineren, dat zich richt op laagdrempelige voorlichting en het toegankelijker maken van vaccinaties. De raad vraagt de GGD om deze aanpak te continueren en waar mogelijk te intensiveren, waarbij wordt uitgezien naar een plan voor de gemeente Zoetermeer om de vaccinatiegraad te verhogen. Veilig Thuis • De raad waardeert het dat Veilig Thuis de afgelopen jaren belangrijke stappen heeft gezet in het stabiliseren van de wachtlijst. Tegelijkertijd is het verzoek aan Veilig Thuis om de wachtlijst, wettelijke termijnen en werkdruk goed te blijven monitoren, knelpunten bespreekbaar te maken en over de voortgang van het verbeterplan en het besluit van de inspectie te rapporteren in de bestuursrapportages.

• De raad vraagt Veilig Thuis om samen met gemeenten de samenwerkingsafspraken te actualiseren en hen proactief mee te nemen in de gevolgen van de stelselherziening Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming, zodat eenduidige werkwijzen en een stabiele ketensamenwerking geborgd blijven.

3

•

De raad vraagt Veilig Thuis om monitorinformatie sneller en specifieker te leveren zodat gemeenten tijdig kunnen bijsturen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Argumenten 1.1. Met deze zienswijze laat de raad zich positief uit over de ontwerpbegroting 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2026, en de wijze waarop de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden haar taken uitvoert. De raad vraagt gelijktijdig aandacht voor een aantal inhoudelijke aandachtspunten en vervolgstappen. Kanttekeningen Geen. Financiën In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 gepresenteerd. De toelichting concentreert zich op de gevolgen van de ontwerpbegroting 2027. De kosten GR-ondersteuning hebben in de GR-begroting naast de programma's GGD en VT een zelfstandige plaats. De kosten van ondersteuning worden niet toegerekend aan de genoemde programma’s. In de gemeentelijke begroting gebeurt dit wel. GGD In onderstaande tabel worden met betrekking tot de GGD Haaglanden de financiële gevolgen van de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht, afgezet tegen de oorspronkelijke begroting 2026. Kosten en baten GGD (x € 1.000) Pakket

Begroting Herziene 2026 vastgesteld Begroting door het AB 2026 (11 september 2025)

Kosten basispakket 1.744 Kosten pluspakket 98 Kosten GR ondersteuning 20 Totaal bijdrage gemeente Zoetermeer (dit zijn tevens de baten voor de GGD) 1.862

Begroting 2027

1.732 107 20

1.815 111 20

1.859

1.946

Toelichting Tabel GGD 2027 Het totaal aan lasten van de ontwerpbegroting 2027 van de GR bedraagt voor de GGD € 29,31 miljoen. Het totaal van de baten is gelijk aan het totaal van de lasten. De samenstelling is als volgt. De negen deelnemende gemeenten dragen in totaal € 18,39 miljoen bij. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de bijdragen aan het GGD-basispakket van € 17,19 miljoen en de bijdragen aan het GGD-pluspakket van € 1,20 miljoen. In totaal wordt voor € 10,82 miljoen door derden bijgedragen (met name rijksbijdragen Bevorderen seksuele gezondheid en Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid en bijdragen reizigersadvies en vaccinatie). Daarnaast is sprake van een onttrekking aan de Reserve GGD voor een bedrag van € 0,10 mln. Het aandeel 2027 van de gemeente Zoetermeer in het GGD-basispakket bedraagt € 1,82 miljoen en in het GGD-pluspakket € 0,11 miljoen. Het aandeel van Zoetermeer in de kosten van de ondersteuning (kosten GR-secretaris en -controller, accountantskosten) bedraagt € 0,02 miljoen.

4

De totale gemeentelijke bijdrage 2027 aan de GGD Haaglanden bedraagt aldus € 1,95 miljoen en dat is afgerond 11% van het totaal (exclusief bijdragen van derden), wat overeenkomt met het aandeel in het totale aantal inwoners van de regio. De toeneming van de bijdrage 2027 ten opzichte van die voor 2026 (begroting na wijziging) is toe te schrijven aan de loon- en prijsindexatie, de actualisatie van de bedrijfsvoeringtoeslag en aanpassingen Toezicht kinderopvang (aantallen inspecties) en Forensische geneeskunde (aantallen verrichtingen). Er is ook sprake van een actualisatie van de CAO, wat een verlaging van de deelnemersbijdrage tot gevolg heeft. De werkelijke loonstijging volgens de CAO is lager dan de toe te passen indexering. In de ontwerpbegroting 2027 bedraagt de bijdrage gemeente Zoetermeer in de kosten GR ondersteuning € 0,036 miljoen. De gemeentelijke bijdrage 2027 GR-ondersteuning worden aan de onderdelen GGD en VTH toegerekend naar rato van de deelnemersbijdragen (55% GGD en 45% VTH). Veilig Thuis In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 voor VTH voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht.

Kosten en baten Veilig Thuis (x € 1.000) Aandeel Begroting Herziene Begroting 2026 vastgesteld Begroting 2027 door het AB 2026 vastgesteld (11 september 2025) door het AB (23 april 2026) Variabele kosten Veilig Thuis 1.300 1.303 1.395 Vaste kosten Veilig Thuis 178 178 185 Kosten GR ondersteuning 16 16 16 Totaal bijdrage gemeente Zoetermeer (dit zijn tevens de baten 1.494 1.497 1.596 voor Veilig Thuis) Toelichting opbouw bijdrage VTH Categorie

Begroting Herziene Begroting 2026 vastgesteld Begroting 2026 2027 in AB

1. Variabele kosten (o.b.v. aandeel productietijd) Aantal adviezen Zoetermeer Aantal meldingen Zoetermeer Aandeel productietijd Zoetermeer Bijdrage Zoetermeer variabele kosten

1.006 1.052 11,59% € 1.300.000

1.088 1.052 12.1% € 1.303.000

1.088 1.052 12.1% € 1.395.000

2. Vaste kosten (verdeeld o.b.v. inwoneraantal) Aandeel inwoners (basis t-2) Bijdrage Zoetermeer vaste kosten

129.941 € 178.000

130.836 € 178.000

130.836 € 185.000

Toelichting tabel VTH De (gewijzigde) begroting 2026 bedraagt voor VTH in totaal € 21,969 miljoen. De centrumgemeenten Den Haag en Delft dragen hiervoor € 8,671 miljoen aan bij uit de DUVOmiddelen. De overige € 13,298 miljoen wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van

5

negen gemeenten, bestaande uit een beschikbaarheidsbijdrage in de vaste kosten (€ 1,604 miljoen) en een gebruikersbijdrage in de variabele kosten (€ 11,694 miljoen). Bij de bekostiging worden de variabele lasten verdeeld op basis van onder andere het aantal meldingen en adviezen. Het aandeel van de gemeente Zoetermeer binnen GR is 12,1%. De vaste lasten worden verdeeld op basis van een inwonerbijdrage. Voor Zoetermeer bedragen de variabele lasten in 2026 € 1,303 miljoen en de vaste lasten € 0,178 miljoen. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de ondersteuning van het GRbestuur van € 0,016 miljoen. Hiermee komt de totale bijdrage aan VTH voor 2026 uit op € 1,497 miljoen. Op grond van de begroting 2027 is de bijdrage VTH in 2027 € 1,596 miljoen. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing.

6