Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH

Raadsvoorstel Onderwerp

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH

Zaakid

2025-054993

Auteur

Daniëlle van der Eerden +31793468705 D.M.van.der.Eerden@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.

Meijer, A.S.

Afdelingshoofd Portefeuillehouder

Wethouder Frinking

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Van der Meer

Uiterste behandeldatum (+ reden)

6 mei 2025. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeente de mogelijkheid om uiterlijk 18 juli 2025 een zienswijze op de voorliggende ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 van de GR GGD en VTH bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. De zienswijze van de begroting(swijziging) waar Zoetermeer lid van is, is geagendeerd voor de raadsvergadering van 16 juni 2025 Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Programma(s) Eerdere besluitvorming

Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en ontwerpbegrotingswijziging 2024 GR GGD en VTH

Samenvatting

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden (GR GGD en VTH) de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 bij het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH in te dienen. Zienswijze GR GGD en VTH De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op de volgende aspecten: - Financiën: verwerking mutaties, correcties, indexatie en bezuinigingstaakstelling; - GGD: Regionale gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding - VT Haaglanden: organisatie, wachtlijsten, ketensamenwerking en samenwerking met de lokale teams en ketenmonitor. De raad verzoekt de GGD haar voorafgaand aan het algemeen bestuur op 11 december 2025 te informeren over de reactie op de zienswijze.

Bijlagen

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH;

2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 en begrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH; 3. Ontwerpbegroting 2026 GR GGD en VTH; 4. Begrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH.

datum print: vrijdag 9 mei 2025

2

Raadsbesluit Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026 en ontwerpbegrotingswijziging 2025 GR GGD en VTH 2025-054993 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2025 besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 van de Gemeentschappelijke Regeling GGD en VTH, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen; 2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelding GGD en VTH. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging, vaststelling van de jaarrekening en een ontwerpbegroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 juni 2025 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: vrijdag 9 mei 2025

3

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Bij brief van 17 april 2025 zijn de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD en VTH aan gemeente Zoetermeer toegestuurd. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft door de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze over deze stukken in te dienen. Beoogd effect Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD en VTH voegt de zienswijze bij de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan de gemeenteraad sturen op de begroting van de GR GGD en VTH. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s Zienswijze GR GGD en VTH De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten: Financiële aspecten De gemeenten in de regio Haaglanden brengen jaarlijks een Kaderbrief uit waarin financiële uitgangspunten voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen. De GR GGD en VT Haaglanden heeft navolging gegeven aan de oproep in de Kaderbrief begroting 2026 om een bezuiniging van 6,2% door te voeren: -

In de ontwerpbegroting is reeds een bezuiniging van € 1,2 miljoen opgenomen. Het resterende deel van de bezuiniging (€ 0,5 miljoen) wordt meegenomen via de begrotingswijziging 2026.

Daarmee kunnen beide documenten ongewijzigd worden vastgesteld. Wel zijn er inhoudelijke aandachtspunten. Inhoudelijke aandachtspunten • GGD Regionale gezondheidsbevordering De raad hecht waarde aan de inzet op preventie en gezondheidsbevordering voor de inwoners. Vanwege de financiële onzekerheden die momenteel spelen, is de vraag geïnformeerd te worden over de effecten van de samenwerking op de ketenaanpakken en de actielijnen uit IZA en om inzicht in de samenwerkingsmogelijkheden in de ketenaanpakken met jeugdgezondheidszorg. Infectieziektebestrijding De raad spreekt waardering uit voor de werkzaamheden van de GGD met de huidige druk als gevolg van de mazelenuitbraak. • VTH

datum print: vrijdag 9 mei 2025

4

Stabiele organisatie De raad benadrukt dat het VTH na jaren van personele schaarste en schommelingen gelukt is de organisatie te stabiliseren. Wachtlijsten De raad spreekt waardering uit voor het terugbrengen van de wachtlijsten, maar benadrukt dat deze daarmee nog niet verdwenen zijn. Ze verzoeken Veilig Thuis hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de wachtlijsten. Ketensamenwerking en samenwerking met de lokale teams Komende jaren wordt Veilig Thuis onderdeel van een regionaal veiligheidsteam, waarmee het een grotere rol krijgt dan zij momenteel vervullen. De raad roept Veilig Thuis op hen op de hoogte te houden van de landelijke ontwikkelingen en de impact die dat heeft op de werkzaamheden en de samenwerking met de lokale teams. Ketenmonitor De komst van de ketenmonitor en het gemeentedashboard wordt door de raad positief beoordeeld. Daarbij vraagt zij wel aandacht voor de duiding van de data en de informatie die beschikbaar is over de samenwerking in de keten. Deze informatie is op dit moment nog beperkt.

Besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 van de Gemeentschappelijke Regeling GGD en VTH, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen; 2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelding GGD en VTH. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging, vaststelling van de jaarrekening en een ontwerpbegroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Argumenten 1.1 Met deze zienswijze laat de raad van de gemeente Zoetermeer zich positief uit over de wijze waarop de Gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden haar taken uitvoert. De raad vraagt gelijktijdig aandacht voor de bezuinigingsopgave in 2026 en voor een aantal inhoudelijke aandachtspunten en vervolgstappen.

datum print: vrijdag 9 mei 2025

5

Financiën De financiële gevolgen voor de gemeente Zoetermeer van de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR GGD en VT Haaglanden worden hierna toegelicht. De gevolgen van de ontwerpbegrotingswijziging 2025 van de GR blijven voor zowel de GGD als VTH binnen de gemeentelijke begroting 2025. Dat is voor wat betreft de ontwerpbegroting 2026 van de GR ook het geval voor beide onderdelen. 1. GGD financiële gevolgen begroting 2025 en 2026 In onderstaande tabel worden met betrekking tot de GGD Haaglanden de financiële gevolgen voor de gemeente Zoetermeer van de ontwerpbegrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 in beeld gebracht.

Pakket

Basispakket Pluspakket GR ondersteuning Totaal bijdrage

Bijdrage GGD (x € 1.000) Begroting 2025 vastgesteld door het AB (12 september 2024) 1.626 79 29 1.734

Herziene Begroting 2025 1.679 95 19 1.793

Begroting 2026

1.744 98 20 1.862

Toelichting Tabel GGD, begroting 2026 Het totaal aan lasten van de ontwerpbegroting 2026 bedraagt voor de GGD € 28,063 miljoen. Het totaal van de baten is gelijk aan het totaal van de lasten. De samenstelling is als volgt. In totaal wordt voor € 10,5 miljoen door derden bijgedragen. Dit betreffen met name rijksbijdragen Versterking infectieziektebestrijding en Bevordering seksuele gezondheid en Bijdragen reizigersadvies en -vaccinatie. De overige € 17,563 miljoen aan baten wordt bijgedragen door de negen deelnemende gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bijdrage aan het GGD-basispakket van € 16,493 miljoen en de bijdrage aan het GGD-pluspakket van € 1,063 miljoen. Het aandeel 2026 van de gemeente Zoetermeer in het GGD-basispakket bedraagt € 1,744 miljoen en in het GGD-pluspakket € 0,098 miljoen. Het aandeel van Zoetermeer in de kosten van de ondersteuning (kosten GR-secretaris en -controller, accountantskosten) bedraagt € 0,020 miljoen. De totale gemeentelijke bijdrage 2026 aan de GGD Haaglanden van € 1,862 miljoen bedraagt circa 10,4% van het totaal (exclusief bijdragen van derden), wat ongeveer overeenkomt met het aandeel in het totale aantal inwoners van de regio.

De toeneming van de bijdrage 2026 ten opzichte van die voor 2025 (begroting na wijziging) is toe te schrijven aan de loon- en prijsindexatie, de inwonercorrectie, en de actualisatie van caoaanpassing en bedrijfsvoeringtoeslag. Daar staat een daling van de deelnemersbijdrage met € 61.000 tegenover als gevolg van de bezuinigingen. De kosten GR-ondersteuning hebben in de GR-begroting een zelfstandige plaats. Anders gezegd: de kosten van ondersteuning worden niet toegerekend aan de programma’s GGD en VT. In de begroting 2025 na wijziging bedraagt de bijdrage gemeente Zoetermeer in de kosten GR ondersteuning € 0,034 miljoen. In de begroting 2026 wordt uitgegaan van een bijdrage van

datum print: vrijdag 9 mei 2025

6

€ 0,036 miljoen. De bijdrage neemt af als gevolg van de bezuinigingen, die voor het onderdeel GR-ondersteuning al in 2025 wordt ingezet. De gemeentelijke bijdragen 2025 (na wijziging) en 2026 GR-ondersteuning worden aan de onderdelen GGD en VTH toegerekend naar rato van de deelnemersbijdragen van de gemeente Zoetermeer (55% GGD en 45% VTH). 2. VTH financiële gevolgen begroting 205 en 2026 In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van begroting 2026 en de begrotingswijziging 2025 voor VTH voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht. Bijdrage Veilig Thuis (x € 1.000) Aandeel Begroting 2025 Herziene Begroting vastgesteld door het Begroting 2025 2026 AB (12 september 2024) Bijdrage dekking variabele lasten 1.234 1.293 1.300 Bijdrage dekking vaste lasten 177 177 178 GR ondersteuning

24

15

16

Totaal bijdrage

1.435

1.485

1.494

Toelichting opbouw bijdrage VTH Categorie

Begroting 2025 vastgesteld in AB

Herziene Begroting 2025

Begroting 2026

1. Variabele lasten (o.b.v. aandeel productietijd) Aantal adviezen Zoetermeer

1.076

1.006

1.006

Aantal meldingen Zoetermeer

1.136

1.052

1.052

11,95%

11,59%

11,59%

€ 1.234.000

€ 1.293.000

€ 1.300.000

2. Vaste lasten (verdeeld o.b.v. inwoneraantal) Aandeel inwoners (basis t-2)

128.424

129.941

129.941

Bijdrage Zoetermeer vaste lasten

€ 177.000

€ 177.000

€ 178.000

Aandeel productietijd Zoetermeer Bijdrage Zoetermeer variabele lasten

Toelichting tabel VTH De (gewijzigde) begroting 2025 bedraagt voor VTH in totaal € 21,281 miljoen. De centrumgemeenten Den Haag en Delft dragen hiervoor € 8,671 miljoen aan bij uit de DUVO middelen. De overige € 12,610 miljoen wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van negen gemeenten, bestaande uit een beschikbaarheidsbijdrage in de vaste kosten (€ 1,604 miljoen) en een gebruikersbijdrage in de variabele kosten (€ 11,006 miljoen). Bij de bekostiging worden de variabele lasten verdeeld op basis van onder andere het aantal meldingen en adviezen. Het aandeel van de gemeente Zoetermeer binnen GR is 11,59%. De vaste lasten worden verdeeld op basis van een inwonerbijdrage. Voor Zoetermeer bedragen de variabele lasten in 2025 € 1,293 miljoen en de vaste lasten € 0,177 miljoen. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de ondersteuning van het GRbestuur van € 0,015 miljoen. Hiermee komt de totale bijdrage aan VTH voor 2025 uit op € 1,485 miljoen.

datum print: vrijdag 9 mei 2025

7

Op grond van de begroting 2026 is de bijdrage VTH in 2026 € 1,494 miljoen.

Controleprotocol Niet van toepassing Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing Rapportage en evaluatie Niet van toepassing Planning Niet van toepassing

datum print: vrijdag 9 mei 2025

8