Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 GR GGD VT

Raadsvoorstel Onderwerp

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 GR GGD VT

Zaakid

2022-035424

Auteur

Annemiek Smulders +31793468597 A.Smulders@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

E.C.R.H. Eijkelberg

Portefeuillehouder

Wethouder Ter Laak

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Groeneveld

Uiterste behandeldatum (+ reden)

21 mei 2022, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: de GR GGD en VT) heeft de raad 8 weken, ingaande op 7 april 2021, de tijd om een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022. In de vergadering van het Algemeen Bestuur GR GGD VT d.d. 6 juli 2022 wordt deze vastgesteld. Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Programma(s) Eerdere besluitvorming Samenvatting

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en Veilig Thuis Haaglanden de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 GGD en VT (hierna: de ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022) naar voren te brengen. Zienswijze GGD en VT De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten: • Gemeentefinanciën en bezuinigingen • Kwantificering risico’s • Doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken • Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering ten behoeve van de gezondheidsgevolgen corona • Inhoudelijke focus 2023 • Dashboard VT • Wachtlijsten • Versterken lokale teams

Bijlagen

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT op 6 juli a.s. waarin de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 worden vastgesteld, verzoekt de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. 1. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR GGD VT; 2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 GR GGD VT; 3. Ontwerpbegroting 2023 GR GGD VT; 4. Begrotingswijziging 2022 GR GGD VT;

Raadsbesluit 2022-035424 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 GR GGD VT De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2022 besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen; 2. De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging en een ontwerpbegroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 mei 2022 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Bij brief van 7 april 2021 zijn de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 van de GR GGD en VT Haaglanden aan gemeente Zoetermeer toegestuurd. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 in te dienen. Beoogd effect Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijze bij de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s Zienswijze GGD en VT De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende inhoudelijke en financiële aspecten: - Algemeen Gemeentefinanciën en bezuinigingen De gemeenten hebben verzocht om bezuinigingmogelijkheden door de GR GGD en Veilig Thuis, dat is momenteel niet mogelijk. De raad vraagt om betere onderbouwing waarom dit nu niet mogelijk is en wanneer de GR GGD en Veilig Thuis verwacht wel te kunnen bezuinigen. Kwantificering risico’s Er is een heldere kwantificering van de risico’s, de raad vraagt naar de financiële impact van deze risico’s. - GGD Doelmatigheidsonderzoek en resultaatgericht werken De raad vraagt wat het vervolg is.

Extra inzet epidemiologie en gezondheidsbevordering ten behoeve van de gezondheidsgevolgen corona De raad stelt de voorwaarde dat lokaal wordt afgestemd hoe deze extra inzet per gemeente wordt ingezet. Inhoudelijke focus 2023 De raad vraagt het dagelijks bestuur van de GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden te monitoren hoe de gezondheid van de inwoners zich de komende jaren ontwikkelt m.b.t. (de nasleep van) COVID-19. - Veilig Thuis Dashboard VT De raad is positief over de ontwikkeling van een gemeentedashboard waardoor iedere gemeente inzicht krijgt in het aantal adviezen, aantal meldingen, aard van de gemelde zorg en het type melder en wordt graag geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van het gemeentedashboard en de effecten hiervan.

3

Wachtlijsten De raad vraagt uitdrukkelijke aandacht en inzet voor het terugdringen van de wachtlijsten door het aannemen van vast personeel, borging van kennis en kunde van de medewerkers en meer stabiliteit in de capaciteit. Versterken lokale teams De raad vraagt gecontinueerde inzet voor het versterken van de lokale teams. Argumenten 1.1 Met deze zienswijze laat de raad van de gemeente Zoetermeer zich positief uit over de wijze waarop de GGD en Veilig Thuis haar taken uitvoert onder de moeilijke omstandigheden van het afgelopen jaar en vraagt gelijktijdig aandacht voor enkele specifieke punten en vervolgstappen. Kanttekeningen Geen Financiën 1 GGD financiële gevolgen begroting 2022 en 2023 De begrotingswijziging 2022 GGD-taken heeft tot gevolg dat de bijdrage van de gemeente ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 met € 64.000,- toeneemt. Dit kan binnen de gemeentelijke begroting worden opgevangen. De bijdrage van de gemeente aan de begroting 2023 GGD-taken blijft nagenoeg gelijk aan die aan de gewijzigde begroting 2022. Het totaal aan lasten van de ontwerpbegroting 2023 bedraagt voor de GGD € 21,276 miljoen. Hiervan wordt in totaal voor € 6,366 miljoen door derden bijgedragen (met name rijksbijdrage bevorderen seksuele gezondheid en bijdragen reizigersadvies en -vaccinatie). Er is een onttrekking aan de Reserve GR van € 0,1 miljoen.

De overige € 14,810 miljoen aan baten wordt bijgedragen door de negen deelnemende gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bijdrage aan het GGD-basispakket van € 14,151 miljoen en de bijdrage aan het GGD-pluspakket van € 0,660 miljoen Het aandeel 2023 van de gemeente Zoetermeer in het GGD-basispakket bedraagt € 1,447 miljoen en in het GGD-pluspakket € 0,060 miljoen. Het aandeel van Zoetermeer in de kosten van de ondersteuning (kosten GR-secretaris en -controller, accountantskosten) bedraagt € 0,022 miljoen. De totale gemeentelijke bijdrage 2023 aan de GGD Haaglanden van € 1,528 miljoen bedraagt circa 10% van het totaal (exclusief bijdragen van derden), wat ongeveer overeenkomt met het aandeel in het totale aantal inwoners van de regio. 2 VT financiële gevolgen begroting 2022 en 2023 De begrotingswijziging 2022 heeft geen financiële gevolgen voor Zoetermeer. De regionale verhoging van € 240.000,- wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve VT. De begroting 2023 bedraagt voor VT in totaal € 18,979 miljoen. De centrumgemeenten Den Haag en Delft dragen hiervoor € 8,671 miljoen aan bij uit de DUVO-middelen. De overige € 10,308 miljoen wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van negen gemeenten, bestaande uit een beschikbaarheidsbijdrage in de vaste kosten (€ 1,604 miljoen) en een gebruikersbijdrage in de variabele kosten (€ 8,704 miljoen).

Bij de bekostiging worden de variabele lasten verdeeld op basis van onder andere het aantal meldingen en adviezen. De vaste lasten worden verdeeld op basis van een inwonerbijdrage. Voor Zoetermeer bedragen de variabele lasten in 2022 € 946.000,- en de vaste lasten € 178.000,-. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de ondersteuning van het GR-bestuur ad € 22.000,-.

4

Op grond van de begroting 2023 is de totale bijdrage van de gemeente Zoetermeer aan VT € 1,146 miljoen. Dit past binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing.

5