Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021 GR GGD VT

Raadsvoorstel Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT

Zaakid

0637695879

Auteur

Lidewij van den Berg-Bollen, l.j.van.den.berg@zoetermeer.nl Annemiek Smulders, a.smulders@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

A. Quentin

Portefeuillehouder

Wethouder Ter Laak

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Groeneveld

Uiterste behandeldatum (+ reden)

31 mei 2021, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden (hierna: de GR GGD en VT) heeft de raad 8 weken, ingaande op 15 april 2021, de tijd om een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021. In de vergadering van het Algemeen Bestuur GR GGD VT d.d. 8 juli 2021 wordt deze vastgesteld.

Programma(s)

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Eerdere besluitvorming

Zienswijze op tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD VT d.d. 1412-2020, 0637643549. Zienswijze op begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 GR GGD VT d.d. 2-6-2020, 0637587186.

Samenvatting

De gemeenteraad heeft op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis Haaglanden de mogelijkheid om een zienswijze op (oordeel over) de ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021 GGD en VT (hierna: de ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021) naar voren te brengen. Zienswijze GGD en VT De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende financiële en inhoudelijke aspecten: 1. Ontwerpbegroting 2022 - Algemeen - GGD - Veilig Thuis - Financiën GGD en VT 2. Begrotingswijziging 2021 Na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT op 8 juli 2021, waarin de begroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 worden vastgesteld, verzoekt de raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd.

Bijlagen

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT;

2. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT; 3. Ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT; 4. Begrotingswijziging 2021 GR GGD VT.

datum print: maandag 10 mei 2021

2

Raadsbesluit 0637695879 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR GGD VT De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021 besluit - De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen; - De vastgestelde zienswijze door te sturen naar het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging, vaststelling van de jaarrekening en een ontwerpbegroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 31 mei 2021 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: maandag 10 mei 2021

3

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Bij brief van 15 april 2021 zijn de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de GR GGD en VT aan gemeente Zoetermeer toegestuurd. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 in te dienen. Beoogd effect Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijze bij de begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 en biedt deze aan bij het Algemeen Bestuur. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s Zienswijze GGD en VT De bijgevoegde conceptzienswijze heeft, puntsgewijs, betrekking op onder andere de volgende inhoudelijke en financiële aspecten: 1.Ontwerpbegroting 2022 - Algemeen In de jaarstukken zijn de afgeronde punten, openstaande punten en planning overzichtelijk weergegeven. Vele punten zijn ondanks de corona omstandigheden afgerond. De punten die nog open staan betreffen het visietraject (GGD), de evaluatie Gemeenschappelijke Regeling, het resultaatgericht werken (GGD), het doelmatigheidsonderzoek (GGD) en de bedrijfsvoeringskosten. Deze openstaande punten worden zo spoedig mogelijk opgepakt en/of volgens planning afgerond.

Evaluatie GR De raad verzoekt de GGD om de evaluatie van de GR naar voren te halen zodat deze voor de gemeenteraadsverkiezingen en het instellen van een nieuw bestuur kan worden afgerond. Kosten bedrijfsvoering Met de bedrijfsvoeringtoeslag is er voor de komende jaren een methodiek van werken afgesproken. Deze methodiek betreft in principe enkel de structurele kosten. Na het vaststellen van deze systematiek voor bedrijfsvoering bleken niet alle structurele kostenposten hierin te zijn opgenomen. Deze kosten zijn vanaf 2021 opgenomen in de bedrijfsvoeringtoeslag. De opbouw van deze kosten zou nu volledig moeten zijn, waardoor uitgegaan kan worden van begroting is rekening. Aandacht voor besparingen binnen de GR begroting Daarnaast wordt in de zienswijze aandacht gevraagd voor besparingen in de GR-begroting. Gezien de oplopende kosten op onder andere het sociaal domein en de onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen wordt aan alle gemeenschappelijke regelingen gevraagd te onderzoeken hoe in de begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen worden.

datum print: maandag 10 mei 2021

4

- GGD inhoudelijk Er is waardering voor het oppakken van verschillende onderwerpen die in de zienswijze van een jaar geleden zijn benoemd, zoals het Visietraject. Resultaatgericht werken en het doelmatigheidsonderzoek: De raad verzoekt de GGD om de voortgang van het resultaatgericht werken in de gaten te houden. Ook verzoekt de raad de GGD om aan te geven wat de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek betekenen voor het Visietraject. Datalek GGD systemen: Er waren datalekken bij twee GGD systemen met privacy gevoelige gegevens over testen en bron- en contactonderzoek. In de zienswijze geeft de raad aan op de hoogte gehouden te willen worden bij verdere ontwikkelingen of nieuws rondom deze datalekken en of er mogelijke juridische en financiële risico’s en/of consequenties zijn voor de GR GGD en VT Haaglanden. Corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl Gemeenten ontvangen in 2021 extra middelen ter ondersteuning van het sociaal en mentaal welzijn en de leefstijl van mensen in de coronatijd. GGD Haaglanden vraagt om een deel van deze middelen in te zetten ten behoeve van de regionale inzet corona en gezondheidsgevolgen en epidemiologie in 2022 en 2023. Het mandaat om deze middelen te besteden ligt uitsluitend bij de deelnemende gemeenten.

Een verzoek om middelen uit dit steunpakket in te zetten voor de regionale inzet via GGD Haaglanden dient door de raad te worden besloten. - Veilig Thuis inhoudelijk Binnen Veilig Thuis is een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van informatievoorziening via de tussentijdse rapportages. De wachtlijsten bij Veilig Thuis zijn sterk afgenomen, maar er is nog wel sprake van een wachtlijst. Ook het werken binnen de wettelijke afhandelingstermijnen is een punt van zorg. Door de verbetering van de monitorgegevens kan verder inzicht worden gegeven in o.a. recidive waarna specifieke inzet mogelijk is. Met de vervolgstap van de investering in de lokale teams is breed geïnvesteerd in de keten van huiselijk geweld om zo gezamenlijk huiselijk geweld terug te dringen. 2. Begrotingswijziging 2021 Een begrotingswijziging 2021 is noodzakelijk in verband met: - Geactualiseerde systematiek bedrijfsvoeringtoeslag; - Uitgaven en declaratie van rijksvergoedingen in het kader van Programma Corona. Argumenten 1.1 Met deze zienswijze laat de raad van de gemeente Zoetermeer zich positief uit over de wijze waarop de GGD en Veilig Thuis haar taken uitvoert onder de moeilijke omstandigheden van het afgelopen jaar en vraagt gelijktijdig aandacht voor openstaande punten en vervolgstappen.

datum print: maandag 10 mei 2021

5

Financiën 1. GGD financiële gevolgen begroting 2021 en 2022 In onderstaande tabel worden met betrekking tot de GGD Haaglanden de financiële gevolgen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht. Bijdrage GGD (x € 1.000) Pakket

Basispakket Pluspakket GR ondersteuning Totaal bijdrage

Begroting 2021 vastgesteld door het AB (juli 2020)

1.326 54 0 1.380

Herziene Begroting 2021

1.409 56 22 1.487

Begroting 2022

1.391 57 22 1.470

Toelichting Tabel GGD Het totaal aan lasten van de ontwerpbegroting 2022 bedraagt voor de GGD € 20,628 miljoen. Hiervan wordt in totaal voor € 6,364 miljoen door derden bijgedragen (met name rijksbijdrage bevorderen seksuele gezondheid en bijdragen reizigersadvies en -vaccinatie). De overige € 14,264 miljoen aan baten wordt bijgedragen door de negen deelnemende gemeenten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bijdrage aan het GGD-basispakket van € 13,656 miljoen en de bijdrage aan het GGD-pluspakket van € 0,607 miljoen. Het aandeel 2022 van de gemeente Zoetermeer in het GGD-basispakket bedraagt € 1,391 miljoen en in het GGD-pluspakket € 0,057 miljoen. Het aandeel van Zoetermeer in de kosten van de ondersteuning (kosten GR-secretaris en -controller, accountantskosten) bedraagt € 0,022 miljoen. De totale gemeentelijke bijdrage 2021 aan de GGD Haaglanden van € 1,470 miljoen bedraagt circa 10% van het totaal (exclusief bijdragen van derden), wat ongeveer overeenkomt met het aandeel in het totale aantal inwoners van de regio. De toeneming van de bijdrage 2022 ten opzichte van de bijdrage aan de primitieve begroting 2021 heeft met name betrekking op: - Indexatie (loonstijging en stijging materiële kosten); - Bedrijfsvoeringtoeslag (toerekening kosten overhead); - Bijstelling Toezicht kinderopvang; - Hogere aantallen Taken Wet op de lijkbeschouwing.

De kosten GR ondersteuning werden in de primitieve begroting 2021 volledig aan het onderdeel VT toegerekend. In de begroting 2021 na wijziging bedraagt de bijdrage gemeente Zoetermeer in de kosten GR ondersteuning € 0,04 miljoen. Zo ook in de begroting 2022. De gemeentelijke bijdrage 2021 (na wijziging) en 2022 wordt aan de onderdelen GGD en VT toegerekend naar rato van de deelnemersbijdragen (55% GGD en 45% VT).

datum print: maandag 10 mei 2021

6

2. VT financiële gevolgen begroting 2021 en 2022 In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van begroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 voor VT voor de gemeente Zoetermeer in beeld gebracht.

Aandeel

Bijdrage dekking variabele lasten Bijdrage dekking vaste lasten GR ondersteuning Totaal bijdrage

Bijdrage Veilig Thuis (x € 1.000) Begroting Begroting 2021 2021 Zienswijze vastgesteld in Raad AB (juli 2020) 1.193 962 180 180 22 18 1.395 1.160

Toelichting opbouw bijdrage VT Categorie

Herziene Begroting 2021

Begroting 2022

962 180 18 1.160

1.007 179 18 1.204

Herziene Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 vastgesteld in AB (juli 2020)

1. Variabele lasten (o.b.v. aandeel productietijd) Aantal meldingen Zoetermeer 2019 resp. 2020 Aantal adviezen Zoetermeer 2019 resp. 2020 Aandeel productietijd Zoetermeer Bijdrage Zoetermeer variabele lasten

1.236 722 11,74% € 1.193.019

1.236 722 11,74% € 962.210

1.236 1.185 722 1.125 11,74% 11,70% € 962.210 € 1.007.253

2. Vaste lasten (verdeeld o.b.v. inwoneraantal) Aandeel inwoners per 1-1-2020 resp. 1-1-2021 Bijdrage vaste lasten

125.283 € 180.012

125.283 € 180.125

125.283 € 180.125

125.265 € 179.139

Toelichting tabel VT De begroting 2022 bedraagt voor VT in totaal € 18,884 miljoen. De centrumgemeenten Den Haag en Delft dragen hiervoor € 8,671 miljoen aan bij uit de DUVO-middelen. De overige € 10,213 miljoen wordt gefinancierd uit de deelnemersbijdragen van negen gemeenten, bestaande uit een beschikbaarheidsbijdrage in de vaste kosten (€ 1,604 miljoen) en een gebruikersbijdrage in de variabele kosten (€ 8,609 miljoen). Bij de bekostiging worden de variabele lasten verdeeld op basis van onder andere het aantal meldingen en adviezen. De vaste lasten worden verdeeld op basis van een inwonerbijdrage. Voor Zoetermeer bedragen de variabele lasten in 2022 € 1.007.000 en de vaste lasten € 179.000. Daarnaast wordt een bijdrage gevraagd voor de ondersteuning van het GR-bestuur ad € 18.000. In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2021 - 2024 is voor VT een budget opgenomen van € 1,300 miljoen per jaar. Op grond van de begroting 2022 en de begrotingswijziging 2021 is de totale bijdrage van de gemeente Zoetermeer aan VT in 2021 € 1,160 miljoen en in 2022 € 1,204 miljoen. Na een lobbytraject van centrumgemeenten via de VNG - via een landelijk onderzoek naar de ontwikkelingen van meldingen en adviezen - heeft het rijk vanaf 2020 extra structurele middelen voor de Veilig Thuisorganisaties toegekend.

De extra rijksmiddelen worden ingezet voor het verder versterken van Veilig Thuis en het versterken van de ketensamenwerking door onder andere te investeren in de lokale teams. Het algemeen bestuur heeft op 15 oktober 2020 de nieuwe systematiek bedrijfsvoeringtoeslag vastgesteld. Het effect van de nieuwe systematiek betekent voor Zoetermeer een verlaging van het structureel benodigd budget van € 75.000. Deze verlaging is meegenomen in de Perspectiefnota 2022.

datum print: maandag 10 mei 2021

7

3. Eindafrekening 2020 Op de eindafrekening van de gemeente Den Haag (uitvoeringsorganisatie) over 2020 wordt door de GAD een goedkeurende verklaring met beperking afgeven. Deze beperking vloeit voort uit de rechtmatigheidsbevindingen inzake Europese aanbesteding, waarvoor de uitvoeringsinstantie direct verantwoordelijk is. Indirect kan dit ook gevolgen hebben voor het oordeel over de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling en de onzekerheden aldaar. Maar de verwachting is dat dit geen (grote) financiële afwijkingen zal opleveren. Controleprotocol Niet van toepassing Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing Rapportage en evaluatie Niet van toepassing Planning Niet van toepassing

datum print: maandag 10 mei 2021

8