Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Haaglanden

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Haaglanden 2026-060779

Auteur

Liane Kneppers +31793469739 L.C.Kneppers@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.

Meijer, A.S.

Afdelingshoofd

Essen W.H. van (Wijnand)

Portefeuillehouder

Burgemeester Bezuijen

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s) Eerdere besluitvorming Samenvatting

Bijlagen

18 juni 2026 vanwege vaststelling in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden d.d. 28 augustus 2026. Programma 5 Veiligheid

De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze op de ontwerpmeerjarenbegroting 2027-2030 van de Veiligheidsregio Haaglanden in te dienen. De voorgestelde zienswijze heeft betrekking op de resultaatbestemming en het weerstandsvermogen. En op de punten waar door de gemeente aandacht voor is gevraagd in de Kaderbrief begroting 2027 gemeenschappelijke regelingen. 1. Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 VRH 2. Aanbiedingsbrief financiële stukken VRH aan raden 3. Ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 VRH 4. Financieel jaarbericht 2025 VRH 5. Accountantsverslag 2025 VRH 6. Kaderbrief begroting 2027-2030 VRH 7. Kaderbrief begroting 2027 gemeenten aan GR

Raadsbesluit Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Haaglanden 2026-060779 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026 besluit 1. De zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen. 2. De vastgestelde zienswijze te sturen naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18 juni 2026 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Bij brief van 13 april 2026 is de ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 Veiligheidsregio Haaglanden aan de gemeenteraad van Zoetermeer toegestuurd. Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) heeft de gemeenteraad van Zoetermeer de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de ontwerp-begroting in te dienen. Beoogd effect Het dagelijks bestuur voegt de zienswijze bij de ontwerp-begroting 2027, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan de Veiligheidsregio Haaglanden. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. De zienswijze op de ontwerp-meerjarenbegroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen. 2. De vastgestelde zienswijze te sturen naar het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden. Argumenten 1.1 Resultaatbestemming Het algemeen bestuur van de VRH heeft bij het vaststellen van de jaarrekening 2025 over de resultaatbestemming besloten: • een bedrag van € 369.000 terug te betalen aan de regio gemeenten, wat voor Zoetermeer een bedrag betekent van € 40.000; • een bestemmingsreserve van € 740.000 te vormen ter financiering van de voorziening noodstroomaggregaten kazernes.

Om het voortzettingsvermogen tijdens een stroomuitval van 72 uur te verbeteren heeft het algemeen bestuur (AB VRH oktober 2025) besloten om als eerste stap de kazernes met noodstroomvoorzieningen uit te laten rusten en deze uitgaven ten bedrage van € 0,8 mln. eenmalig ten laste van de exploitatie 2025 te brengen. Vanwege levertijden is de levering en implementatie van de bestelde aggregaten voorzien in de eerste helft van 2026. Via een bestemmingsreserve komen deze uitgaven ten laste van de exploitatie 2025; • een bedrag van € 355.000 toevoegen aan de algemene reserve. Hierdoor is het weerstandsvermogen voldoende; • de bestemmingsreserve vormen voor de niet bestede BDUR bijdrage van € 180.000 voor de realisatie van noodsteunpunten, in samenwerking met de gemeenten in Haaglanden. Deze bijdrage is in oktober 2025 aan de VRH toegekend en zal in 2026 worden aangewend voor het realiseren van een aantal pilot noodsteun- en coördinatiepunten; • de post onvoorzien van € 204.000 niet in rekening te brengen bij de in de GR deelnemende gemeenten. Gelet op het resultaat 2025 is de post onvoorzien niet benodigd. 1.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en alle gekwantificeerde risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

De weerstandscapaciteit binnen de VRH bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve dient ter dekking van geïdentificeerde risico’s van materiële 3

aard. Risico’s met een beperkt financieel beslag worden gedekt uit de lopende exploitatie en de post onvoorzien. Daarnaast wordt de weerstandscapaciteit gevormd door de deelnemende gemeenten die garant staan voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden. Door toevoeging van € 355.000 uit het voordelige resultaat van € 1.800.000 aan de algemene reserve, komt de ratio van het weerstandsvermogen uit op 1,0. Dit betekent dat het weerstandsvermogen voldoende is. Volledigheidshalve de toevoeging dat als risico’s zich onverhoopt en tegelijkertijd voordoen en in de maximale omvang, die risico’s de gewenste weerstandscapaciteit te boven gaan. 1.3 Financiele taakstelling In de Kaderbrief begroting 2027 zijn de financiële uitgangspunten voor de begroting 2027 opgenomen. In de kaders die gemeenten voor gemeenschappelijke regelingen hebben opgesteld, komt naar voren dat de financiële perspectieven van gemeenten somber zijn. Gelet op de in de Kaderbrief 2026 gevraagde financiële taakstelling van 6,2%, heeft het bestuur gezocht naar besparingsmogelijkheden die niet het veiligheidsniveau in Haaglanden aantasten. Deze mogelijkheden zijn de afgelopen periode gevonden.

Naast de structurele bezuiniging van 1% ingaande 2025 door scherper te begroten, zijn er voor de jaren 2026 en 2027 bestemmingsreserves gevormd waarmee in 2026 en 2027 de gemeentelijke bijdragen incidenteel met 3% zijn verlaagd. Vanaf 2028 vervalt deze incidentele dekking uit de reserves en wordt de bijdrage per gemeente niet naar beneden bijgesteld. De initiële bijdrage van Zoetermeer stijgt van € 11.950.000 tot € 12.031.000 in 2027. 1.4 Verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdragen Het huidige verdeelmodel voor gemeentelijke bijdragen wordt momenteel geëvalueerd. De gemeenteraad van Zoetermeer ziet uit naar de aanbevelingen om te komen tot een transparant, toekomstbestendig model. Zoals de VRH in de aanbiedingsbrief aangeeft, wijst de accountant er op dat het dreigende financieel tekort voor Nederlandse gemeenten voor de komende jaren strategische keuzes vraagt. Deze keuzes moeten een plek krijgen in de beleidsmatige uitwerking voor de komende jaren. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van het verdeelmodel voor gemeentelijke bijdragen en van de besluitvorming hierover in 2026, zal de uitkomst, desgewenst via een ingroeipad, worden verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2028.

Kanttekeningen 1.1 De in de Kaderbrief 2026 gevraagde taakstelling van 6,2% is niet volledig gerealiseerd Instemmen met deze ontwerpbegroting betekent dat de gemeente de voorgenomen besparing op de VRH gedeeltelijk op een andere wijze moet dekken in de gemeentelijke begroting. 1.2 Verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdragen Het huidige verdeelmodel voor gemeentelijke bijdragen wordt momenteel geëvalueerd en zullen er aanbevelingen voor een transparant, toekomstbestendig model volgen. In de Kaderbrief hebben de gemeenten de GR-en gevraagd om kritisch te blijven op de balans tussen de gemeentelijke bijdragen en de uit te voeren taken. Strategische keuzes zullen hierbij gemaakt moeten worden en financiele en beleidsmatige gevolgen zullen in beeld moeten worden gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van het verdeelmodel voor gemeentelijke bijdragen en van de besluitvorming hierover in 2026 zal de uitkomst, desgewenst via een ingroeipad, worden verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2028. Financiën De ontwerp-meerjarenbegroting 2027-2030 is in overeenstemming met de kaders van de gemeentelijke Kaderbrief begroting 2027 Gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hier om onder andere de invulling van de relevante onderwerpen die in eerdere Kaderbrieven aan de 4

orde zijn gekomen, zoals de risicoparagraaf, maatschappelijk verantwoord inkopen, informatiebeveiliging en informatievoorziening. In de Kaderbrief 2027 ligt de focus op de indexering en daarnaast op de invulling van de financiële taakstelling van de Kaderbrief voor 2026. Het vaststellen van de zienswijze heeft financiële gevolgen. Van de bezuinigingstaakstelling in de Kaderbrief 2026 van 6,2% wordt structureel 5,2% niet gerealiseerd. Vanaf 2028 vervalt de incidentele dekking uit de reserves en wordt de bijdrage per gemeente niet naar beneden bijgesteld. De jaarschijf begroting 2026 is verhoogd. Voor Zoetermeer betekent dit dat de initiële bijdrage van € 11.950.000 stijgt naar € 12.031.000 in 2027. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich derhalve niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing. Planning De meerjarenbegroting 2027-2030 wordt in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden van 11 september 2026 vastgesteld.

5