Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2023-037791

Auteur

Marieke Dorst +31793468721 M.H.Dorst@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Afdelingshoofd

Breugem - Kosters Y.J.M. (Yvonne)

Portefeuillehouder

Wethouder Van der Meer

Uiterste behandeldatum (+ reden)

5 juni 2023: Conform artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft de raad acht weken de tijd, ingaande op 21 april 2023 om een zienswijze te geven op de ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 uiterlijk 14 juli 2023 vast.

Programma(s)

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Eerdere besluitvorming

16-12-2019: Vierde wijziging GR Inkoopbureau H10 (0637523312).

Samenvatting

De gemeenteraad heeft op grond van de gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid om een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te geven. In de zienswijze is opgenomen dat de begrotingswijziging 2023 voldoet aan de wens van de raad om de werkzaamheden die het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uitvoert, te verwerken in de begroting. Daarnaast worden ten aanzien van de begroting 2024 onder meer opmerkingen gemaakt over indexering en informatiebeveiliging.

Bijlagen

1. Brief Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024; 2. Aanbiedingsbrief bestuur GR Servicebureau d.d. 21 april 2023; 3. Ontwerp-begrotingswijziging 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 4. Ontwerpbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; 5. Jaarstukken 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.

Raadsbesluit Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 2023-037791 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders besluit 1. De zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten: • Splitsing Regiobegroting en begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; • Indexering. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten: • Indexering; • Informatiebeveiliging; • Ziekteverzuim; • Ontwikkeltafels als instrument voor verbinding en brede professionalisering; • Ontwikkelingen jeugdhulp. 3. De vastgestelde zienswijzen naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een zienswijze op een begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 5 juni 2023 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: donderdag 11 mei 2023

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Op 21 april 2023 heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna: de GR) een begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 toegestuurd aan de raad. Conform de GR heeft de raad van Zoetermeer de mogelijheid om een zienswijze op de voorgestelde begroting en begrotingwijziging in te dienen. Het bestuur van de GR verzoekt om de zienswijze uiterlijk 30 juni 2023 schriftelijk kenbaar te maken. Beoogd effect Het bestuur van de GR voegt de zienswijze van de raad toe aan de begrotingswijziging en de ontwerpbegroting. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. De zienswijze op de ontwerp-begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten: • Splitsing Regiobegroting en begroting Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; • Indexering. 2. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen met daarin de volgende punten: • Indexering; • Informatiebeveiliging; • Ziekteverzuim; • Ontwikkeltafels als instrument voor verbinding en brede professionalisering; • Ontwikkelingen jeugdhulp. 3.

De vastgestelde zienswijze naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden te sturen. Argumenten 1.1 De ontwerp-begrotingswijziging 2023 geeft meer transparantie over de werkzaamheden van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden De begroting moet inzicht geven in de werkzaamheden die het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden uitvoert. Dit is een punt waar de raad van Zoetermeer in de afgelopen jaren meerdere keren aandacht voor heeft gevraagd. Met de begrotingswijziging wordt aan dit verzoek voldaan. 1.2 De ontwerp-begrotingswijziging 2023 leidt tot een meer reële begroting Het bestuur van de GR wil een reële begroting opstellen. Het bestuur heeft besloten om gedurende het jaar extra te indexeren en de begroting voor 2023 reeds in lijn te brengen met de indexatiecijfers die zijn opgenomen in de ‘Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024’. 2.1 De ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de eisen voor indexatie zoals vermeld in de Kaderbrief De indexering die is opgenomen in de ontwerpbegroting 2024 voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024’.

datum print: donderdag 11 mei 2023

3

Kanttekeningen 1.1 en 2.1 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor financiële tegenvallers Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden heeft geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct te worden gemeld bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de tien gemeenten wordt bekeken hoe deze kunnen worden opgelost. Financieel technisch zijn de tien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. 2.1 Niet aan alle voorwaarden van de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024 wordt voldaan De Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024 bevatte diverse aandachtspunten. De ontwerpbegroting 2024 voldoet niet aan alle uitgangspunten. In de Jaarstukken 2022 komt het onderwerp kort terug. In de ontwerpbegroting 2024 wordt echter geen specifieke aandacht besteed aan informatiebeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Financiën De begrotingswijziging 2023 resulteert in een verhoging van de deelnemersbijdrage voor Zoetermeer van € 74.087 (van € 420.913 naar € 495.000). Structurele dekking is aanwezig binnen het budget Regionale projecten H10 van programma 2. De bijdrage voor 2024 bedraagt voor de gemeente Zoetermeer € 490.805. Dit past binnen de financiële kaders van de gemeentelijke meerjarenbegroting 2023-2026. De bijdragen in de periode 2022-2024 zijn hieronder weergegeven.

Begrotingsjaar Totale lasten H10 gemeenten Aandeel Zoetermeer

2022 € 3.758.920

2023 € 3.876.548

2023 - gewijzigd € 4.563.000

2024 € 4.444.360

€ 410.423

€ 420.913

€ 495.0000

€ 490.805

De bijdragen van de gemeenten zijn bepaald naar rato van het inwoneraantal. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Het betreft een budgettaire bevoegdheid van de raad. Het voorstel leent zich daarom niet voor participatie. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing.

datum print: donderdag 11 mei 2023

4

Rapportage en evaluatie Niet van toepassing. Planning Het raadsvoorstel met daarin de zienswijze op de begroting wordt besproken in een commissievergadering op 22 mei 2023. Vervolgens zal in de raadsvergadering van 5 juni 2023 besluitvorming over de zienswijze plaatsvinden.

datum print: donderdag 11 mei 2023

5