Raadsvoorstel - Verlenging tijdelijke dekking exploitatie wijkrestaurants 2023

Raadsvoorstel Onderwerp

Verlenging tijdelijke dekking exploitatie wijkrestaurants 2023

Zaakid

0637752690

Auteur

Stuyt, K. 06 – 46.99.86.17 k.m.stuyt@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

E.C.R.H. Eijkelberg

Portefeuillehouder

Wethouder Ter Laak

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s)

26 oktober 2021 in verband met het najaarsdebat op 1 november 2021 en doorzending naar de Raad.

Eerdere besluitvorming Samenvatting

Niet van toepassing. De huidige dekking vanaf het Coalitieakkoord voor de exploitatie van de twee wijkrestaurants loopt tot en met 2022. Dit betekent dat er voor 2023 geen budgettaire dekking is. Indien er geen dekking meer is voor de exploitatie van de twee wijkrestaurants leidt dit vanaf 2022 tot afbouw, ontmanteling en uiteindelijke sluiting per 1 januari 2023. In de Programmabegroting 2022 is aandacht gevraagd voor een aantal actuele inhoudelijke opgaven waarvoor in financiële zin een overbrugging nodig is naar de keuzes die in een volgende raadsperiode worden gemaakt. Het voorliggende raadsvoorstel met betrekking tot de dekking voor de exploitatie van de wijkrestaurants is hier een voorbeeld van. Voor de dekking van de in dit voorstel genoemde kosten van € 168.962,- in 2023 wordt een beroep gedaan op de in de programmabegroting 2022-2025 genoemd bedrag van € 1,9 miljoen. 1. Begrotingswijziging

Bijlagen

Programma 2 Samen leven en ondersteunen

Raadsbesluit 0637752690 Verlenging tijdelijke dekking exploitatie wijkrestaurants 2023

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021 besluit 1. De tijdelijke dekking voor de exploitatie van de twee wijkrestaurants voor 2023 te verlengen. 2. Voor de uit besluit 1 voortvloeiende lasten van € 168.962,-, in 2023 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen op programma 2 en dit budget ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023. 3. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 29 november 2021 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: donderdag 11 november 2021

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Vanuit het huidige Coalitieakkoord is tot en met 2022 voorzien in de exploitatie van de twee wijkrestaurants in de wijken Meerzicht en de Leyens. Dit betekent dat er voor 2023 geen budgettaire dekking is. Hierdoor komt het voortbestaan van de wijkrestaurants vanaf 2022 in gevaar. In het memo Uitkomst subsidietender wijkrestaurants van 27 februari 2020 is de raad geïnformeerd over de uitkomst van de subsidietender wijkrestaurants in de Albrandswaard (Meerzicht) en de Gondelkade (De Leyens). In het memo Toekomst wijkrestaurants van 15 mei 2020 is de raad geïnformeerd over de beslissing dat Palet Welzijn de exploitatie en de innovatie van de wijkrestaurants tot en met eind 2022 op zich neemt. De doorontwikkeling van de wijkrestaurants heeft als doel om een businesscase op te leveren, die de financiële toekomst van de wijkrestaurants veiligstelt. Door de coronamaatregelen heeft Palet Welzijn minder aandacht kunnen besteden aan de doorontwikkeling van de wijkrestaurants, waardoor er onvoldoende input is opgehaald voor het opstellen van een nieuwe businesscase. Het huidige college en de raad kan om deze reden nog geen beslissing nemen over de toekomst van de twee wijkrestaurants.

Bij het uitblijven van financieel perspectief zal Palet Welzijn genoodzaakt zijn – in verband met doorlopende lasten (onder andere personeel) - de wijkrestaurants tijdig te ontmantelen. Beoogd effect Indien er geen dekking meer is voor de exploitatie van de twee wijkrestaurants, leidt dit vanaf 2022 tot afbouw, ontmanteling en uiteindelijke sluiting per 1 januari 2023. Door de verlenging van de tijdelijke dekking voor 2023 te realiseren, ontstaat voldoende ruimte om op basis van het nieuwe businessplan medio 2022 een weloverwogen keuzes te maken in de volgende raadsperiode. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. De tijdelijke dekking voor de exploitatie van de twee wijkrestaurants voor 2023 te verlengen. 2. Voor de uit besluit 1 voortvloeiende lasten van € 168.962,-, in 2023 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen op programma 2 en dit budget ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2023. 3. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Argumenten 1.1 Door de tijdelijke dekking voor 2023 te verlengen ontstaat voldoende ruimte om op basis van een nieuwe businesscase medio 2022 een weloverwogen keuze te maken voor de volgende raadsperiode. 2.1 Doordat er voldoende dekking vanuit het budget beschikbaar is, ontstaat er geen dekkingstekort.

3.1 In geval van een begrotingswijziging, behoort dit als apart beslispunt te worden opgenomen in het raadsvoorstel.

datum print: donderdag 11 november 2021

3

Kanttekeningen Niet van toepassing. Financiën In de Programmabegroting 2022 is aandacht gevraagd voor een aantal actuele inhoudelijke opgaven waarvoor in financiële zin een overbrugging nodig is naar de keuzes die in een volgende raadsperiode worden gemaakt (Inleiding, pagina 8). Het huidige voorstel met betrekking tot de wijkrestaurants is daar een voorbeeld van. Voor de dekking van de in dit voorstel genoemde kosten van € 168.962,- in 2023 wordt een beroep gedaan op de in het voorstel programmabegroting genoemde bedrag van € 1,9 mln. Dit betreft een inkomstenstijging in 2022 waarmee in de programmabegroting 2022 nog geen rekening is gehouden. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Het raadsbesluit wordt elektronisch bekend gemaakt in het Gemeenteblad. Het doorlopen van een participatieprocedure is niet nodig omdat er geen sprake is van beleidsvorming. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing Planning Het besluit treedt in werking een dag na bekendmaking ervan.

datum print: donderdag 11 november 2021

4