Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Perspectiefnota 2027 2026-052966

Auteur

Monica Grims +31793469940 M.G.Grims@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.

Meijer, A.S.

Afdelingshoofd

Schippers H.M. (Marcel)

Portefeuillehouder

Wethouder Iedema

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s)

Perspectiefdebat 2 juli 2026 Alle

Eerdere besluitvorming Samenvatting

De Perspectiefnota 2027 (PN 2027) geeft op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2027 en de volgende jaren. Ook worden de afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2026 in de PN opgenomen: het Eerste Tussenbericht 2026. De voorschriften van de provinciaal toezichthouder geven aan, dat de gevolgen van de Meicirculaire 2026 worden betrokken in de Programmabegroting 2027-2030. Zo snel als mogelijk na het verschijnen van de Meicirculaire 2026 wordt de raad (voorafgaand aan het Perspectiefdebat 2026) via een afzonderlijk memo op hoofdlijn over de financiële uitkomst van de meicirculaire geïnformeerd. Vanwege het verkiezingsjaar heeft de PN 2027 een bijzonder karakter. De ambities van het nieuwe college zijn nog niet bekend, waardoor de nota vooral financieel van aard is. Samen met de plannen van het nieuwe college en de Meicirculaire 2026 vormt de PN 2027 de basis voor de Programmabegroting 2027–2030. Het is aan de raad om in het perspectiefdebat richting en aandachtspunten mee te geven; besluitvorming volgt bij de begroting in november 2026. Het huidige college heeft een structureel sluitende begroting 2026 achtergelaten met gebruik van de inzet van het zogenaamde surplus in de algemene reserve van € 5 mln. De provincie als toezichthouder beoordeelt de begroting op structureel en reëel evenwicht.

Dat houdt in dat de structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo vertoont voor het jaar 2027 een negatief saldo van € 8,378 mln. In 2028 daalt het structurele begrotingssaldo verder naar ruim € 18 mln. negatief, in 2029 naar € 20 mln. negatief en in 2030 naar ruim € 19 mln. negatief. Dit als gevolg van het 'uitgestelde financiële ravijn’. Omdat de begroting vanaf 2027 niet structureel in evenwicht is, kan de provincie aandringen op aanvullende maatregelen. Dit vraagt om besluitvorming door het nieuwe college.

Bijlagen

1. Perspectiefnota 2027 2. Begrotingswijziging

2

Raadsbesluit Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027 2026-052966 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2026 besluit Perspectiefnota 2027 1. De financiële uitgangssituatie, het financieel perspectief en de gepresenteerde voorstellen voor beleidswijzigingen als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030. 2. De financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2025 en Decembercirculaire 2025 in de begroting voor de jaarschijf 2026 te verwerken (OAD). 3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Perspectiefdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2027 – 2030. 4. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2026 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2026 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:

5. De effectindicator Bereik Minimaregelingen als % van de doelgroep doelstelling 1.6 Voorzien in noodzakelijke voorzieningen (programma1) te vervangen door Aantal gebruikers, uitgesplitst naar gebruikers Zoetermeerpas, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en collectieve ziektekostenverzekering minima. Zie toelichting in Perspectiefnota 2027 op pag. 22. 6. De volgende wijzigingen in de effectindicatoren van doelstelling 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (programma 2) door te voeren:

3

a. De toelichting bij de volgende effectindicatoren aan te vullen: a.1 Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat in het betreffende jaar een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt: De toelichting 'Het aantal jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar dat een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt' wordt aangevuld met 'Hierbij wordt de komende jaren een daling beoogd'. a.2 Aantal unieke jeugdigen dat instroomt in de specialistische jeugdhulp: De toelichting 'Het aantal jeugdigen dat in het betreffende jaar voor het eerst gebruikmaakt van een vorm van specialistische jeugdhulp' wordt aangevuld met 'De komende jaren wordt een afname van de instroom beoogd'. a.3 Aantal unieke jeugdigen dat uitstroomt uit de specialistische jeugdhulp: De toelichting 'Het aantal jeugdigen waarvoor het laatst in het voorgaande jaar gedeclareerd is en in het daaropvolgende jaar niet meer (minimaal zes maanden)' wordt aangevuld met 'De komende jaren wordt een stijging van de uitstroom beoogd'. b. De volgende effectindicatoren te laten vervallen: b.1 % Jeugdigen dat drie jaar aaneengesloten of langer een vorm van specialistische jeugdhulp ontvangt. b.2 Aantal meldingen bij Veilig thuis. c. De volgende nieuwe effectindicatoren toe te voegen: c.1 Aantal gezinnen dat is geholpen door de lokale teams (Meerpunten). c.2 Aantal gezinnen dat wordt ondersteund door een gezinsregisseur.

c.3 Klanttevredenheid Meerpunten. Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 30 en 31. 7. De volgende wijzigingen in de effectindicatoren van doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (programma 2) door te voeren: a. De volgende effectindicator te laten vervallen: a.1 Gemiddeld budget maatwerkondersteuning per cliënt. a.2 Coëfficiënt voor eenzaamheid onder inwoners. b. De effectindicator % Mantelzorgers dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de mantelzorgondersteuning van inZet te vervangen door % Mantelzorgers dat tevreden is over de mantelzorgondersteuning die zij hebben ontvangen. Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 31 en 32. 8. De volgende effectindicatoren van doelstelling 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling de volgende effectindicatoren (programma 3) te laten vervallen: 1. % van de inwoners dat de natuur ervaart in de buurt. 2. % van de inwoners dat de stadsnatuur waardeert in de buurt. 3. Oppervlakte natuurlijk beheerde gebieden (extra hectaren). 4. Oppervlakte natuurkerngebieden (opgeteld hectaren). Zie toelichtingen in Perspectiefnota 2027 op pag. 38 en 39. 9. De effectindicator Waardering bewoners woonruimte van doelstelling 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (programma 7) te laten vervallen.

4

Zie toelichting in Perspectiefnota 2027 op pag. 63. 10. De vrijval van het budget door de uitgestelde investering nieuwbouw Poppodium Boerderij in te zetten voor de Uitvoeringsagenda Cultuur in de periode 2027 tot en met 2029 met elk jaar € 0,425 mln. (programma 4)

Bestemming resultaat jaarrekening 2025 (bijlage 3 Perspectiefnota 2027) 11. De volgende budgetoverhevelingen en resultaatbestemmingsvoorstellen van de jaarrekening 2025 vast te stellen en voor 2026 een budget van per saldo € 3.892.828 beschikbaar te stellen door aanwending van de Vrij inzetbare reserve voor: 1. Juridische overdracht schoolgebouwen € 100.000 2. Toegankelijkheid gehandicapten impuls subsidies € 306.000 3. Klimaatwerkzaamheden Ateliers en CKC € 245.000 4. Toegankelijkheid gehandicapten gemeentelijke gebouwen € 700.000 5. Vervanging spel/stadsboerderijen en wijk/schooltuinen (NME) € 725.000 6. Ontsluiting Rokkeveen en verbinding HagaZiekenhuis, buurtvervoer € 116.000 7. Woonwagenhuisvesting € 158.419 8. Realisatiestimulans woningbouw € 497.000 9. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal € 448.066 10. Impulsbudget sociale infrastructuur € 471.878 11. Implementatie participatiewet in balans € 125.465 12. De volgende herfaseringen van de jaarrekening 2025 en dekkingen vast te stellen:

13.

De investeringsbudgetten voor een bedrag van € 36.643.182 aan uitgaven over te brengen naar 2026, € 38.590.240 naar 2027, € 24.340.036 naar 2028 en € 4.362.000 naar 2029 en de daarmee verband houdende geraamde inkomsten van € 2.243.591 voor 2026 en € 4.514.000 voor 2027 als volgt in de begroting op te nemen.

5

14.

De reservering voor de haalbaarheidsfase van het initiatiefvoorstel Voorweg Centrum in de reserve Fonds Zoetermeer 2040 te laten vrijvallen.

Eerste Tussenbericht 2026 (bijlage 2 Perspectiefnota 2027) 15. De volgende financiële afwijkingen van het lopend boekjaar 2026 vast te stellen bestaande uit: 1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (voordeel € 8.240.000) 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (voordeel € 1.074.000) 16. De volgende investeringsbudgetten te muteren: a. Prijsindexatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting in 2028 met € 3.083.367 b. Eerste inrichtingskosten basisonderwijs IKC De Vijf Pilaren met € 81.000 c. Aanschaf 51 perscontainers in 2027 met € 1.739.557 d. Vervanging verkeersmeubilair met € 260.000 e. Tijdelijke voorziening Het Lange Land 5A met € 95.000 f. Verschuiving Bossenpark € 6.515.000 en bijdrage rijk € 1.135.000 van 2026 naar 2027 g. Woningbouwmonitor met € 100.000 h. Metropolitane fietsroute Bleiswijkseweg West met € 162.000 i. Stationsgebied/Plintgebouw met € 170.000 j. Haalbaarheidsprojecten Binnenstad met € 326.000 17. De rijksinkomsten vanuit OAD rechtstreeks te storten in de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio ZHC: € 0,67 mln. in 2026, oplopend tot € 1,135 mln. in 2028 en daarna aflopend naar 0,71 mln. in 2030. 18. Voor Jong Perspectief voor 2026 een budget van € 5.780 te verschuiven van programma 2 naar programma 4. 19. Een budget van € 35.000 voor 0,5 fte, schaal 7 van programma 3 te verschuiven naar Overzicht Overhead. 20.

De legesinkomsten van het archief en de werkzaamheden van de webredactie van programma 6 voor een totaal van € 0,612 mln. te verschuiven naar het Overzicht Overhead. 21. Het gereserveerde bedrag in het Overzicht Overhead voor verlaging van de kosten van inhuur (bezuinigingsmaatregel) met € 0,25 mln. te verrekenen over alle programma’s. 22. Het waardevast houden van bepaalde reserves en voorzieningen die door de raad hiervoor zijn aangewezen, te verwerken in de begroting en te dekken ten laste van de hiervoor op OAD gereserveerde middelen (voor 2026 € 1,1 mln.). 23. De financiële dekking van de motie 2506-59a Structurele versterking BOA-capaciteit, de motie 250617: Kerkenvisie is aan de gemeenteraad (inzet netwerkregisseur geloofsgemeenschappen) en de resterende taakstelling ICT van in totaal € 807.000 (budgettair neutraal) te verrekenen over de programma’s.

Begrotingswijziging 24. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft. Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

6

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 2 juli 2026 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

7