Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026 2025-056678

Auteur

Monica Grims +31793469940 M.G.Grims@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris a.i.

Meijer, A.S.

Afdelingshoofd

Schippers H.M. (Marcel)

Portefeuillehouder

Wethouder Iedema

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s) Eerdere besluitvorming Samenvatting

Perspectiefdebat 30 juni 2025 Alle

De Perspectiefnota 2026 (PN 2026) schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2026 en de volgende jaren. Ook worden de afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2025 in de PN opgenomen: het Eerste Tussenbericht. De meicirculaire wordt eind deze maand verwacht en een eerste inschatting is verwerkt in deze PN 2026. Financieel perspectief De provincie als toezichthouder beoordeelt de begroting op structureel en reëel evenwicht. Dat houdt in dat de structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten. Het structureel begrotingssaldo vertoont voor het jaar 2026 een krap positief (structureel) saldo van € 1.031.000. Om dit positieve saldo te bereiken is wel een dekkingsplan nodig met bezuinigings- en dekkingsvoorstellen van ruim € 23 mln. Hierbij is als onderdeel van de bezuinigings- en dekkingsvoorstellen een bedrag van € 5 mln. onttrokken aan de algemene reserve, waarmee een deel van het zogenaamde 'surplus in de algemene reserve' is aangewend. Zonder dit dekkingsplan is sprake van een negatief totaalsaldo (incidenteel en structureel) van ruim € 24 mln. In 2027 daalt het structurele begrotingssaldo naar ruim € 8,5 mln. negatief, in 2028 ruim € 20,5 mln. negatief en in 2029 ruim € 25,1 mln. negatief. Dit als gevolg van het 'uitgestelde financiële ravijn’.

Omdat het begrotingssaldo (inclusief dekkingsplan) voor 2026 nog (structureel) positief is, heeft het nu gepresenteerde tekort vanaf 2027 geen directe gevolgen voor het oordeel van de provincie in kader van het begrotingstoezicht. Voorjaarsnota 2025 rijk In april 2025 heeft het rijk de Voorjaarsnota 2025 gepresenteerd met daarin financiële gevolgen voor gemeenten. Er is een eerste inschatting gemaakt van de gevolgen voor de gemeente Zoetermeer van de aanstaande meicirculaire en die zijn in de PN 2026 verwerkt.

Bijlagen

Zo snel als mogelijk na het verschijnen van de Meicirculaire 2025 met de definitieve cijfers wordt de raad in een afzonderlijk memo op hoofdlijn over de financiële uitkomst van de meicirculaire voor het perspectiefdebat geïnformeerd. 1. Perspectiefnota 2026 2. Begrotingswijziging

datum print: donderdag 22 mei 2025

2

Raadsbesluit Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026 2025-056678 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025 besluit Perspectiefnota 2026 1. De financiële uitgangssituatie, het financieel perspectief en de gepresenteerde voorstellen voor beleidswijzigingen als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is. 2. De financiële gevolgen van de Septembercirculaire 2024, Voorjaarsnota 2025 rijk en de eerste inschatting van de Meicirculaire 2025 in de begroting voor de jaarschijf 2025 te verwerken (OAD). 3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Perspectiefdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029. 4. De volgende bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 – 2029:

datum print: donderdag 22 mei 2025

3

besluit nr Progr Omschrijving

bedragen* € 1.000

2026

2027

2028

2029

4.20 4.21 4.22

2 2 3

Verbonden partijen, GR GGD/VT Verbonden partijen, GR Servicebureau Haaglanden Vervangingsinvesteringen kapitaliseren en tegelijkertijd

189 11 7.000

189 11 7.000

189 11 7.000

189 11 7.000

4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39

OAD toevoegen aan reservering Veroudering van de stad 3 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 3 Kostendekkendheid riolering 3 Zwerfvuil ruimen beperken 3 Versoberen beheer openbare ruimte 3 Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte 3 Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls 3 Stoppen met organiseren adoptiegroen 3 Beperken van het nemen van verkeersmaatregelen 3 Verlagen werkbudget energietransitie 3 Groenprojecten 4 Zwemvergoeding 5 Verbonden partijen, GR Omgevingsdienst Haaglanden 5 Verbonden partijen, GR Veiligheidsregio Haaglanden 6 Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning 6 Kostendekkenheid leges huwelijken en scans 6 Dienstverlening publieksbalies 6 Verkiezingen

-1.000 350 130 35 45 53 100 28 15 63 63 121 80 740 200 43 50 84

-1.000 350 130 35 45 53

-1.000 350 130 35 45 53

-1.000 350 130 35 45 53

56 15 63 63 121 80 740 200 43 50 84

84 15 63 63 121 80 740 200 43 50 84

112 15 63 63 121 80 740 200 43 50 84

5. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2025 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2025 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen:

datum print: donderdag 22 mei 2025

4

6. De streefwaarde van de effectindicator Waardering inwoners voor evenementen (doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele -, sport- , groen- en speelvoorzieningen) te wijzigen van 7,9 naar 7,1. 7. De streefwaarde van de effectindicator Inwoners dat evenementen bezoekt (doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad) te wijzigen van 42% naar 71%. 8. De effectindicator Aantal bezoekers stads- en speelboerderijen te wijzigen in Aantal bezoekers stadsen speelboerderijen en wijk- en schooltuinen (doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad). 9. De streefwaarde van de effectindicator Aantal bezoekers stads- en speelboerderijen en wijk- en schooltuinen te wijzigen van 375.000 naar 325.000. 10. De huidige inrichting/indeling van de programma’s in de Programmabegroting 2026 te handhaven. 11. De moties Geen lastenverzwaring voor onze inwoners (2406-12), Stapeleffecten bij kwetsbare doelgroepen (2406-36) en Zó!- Bestaanszekerheid behouden (2406-44) als afgedaan te beschouwen.

Bestemming resultaat jaarrekening 2024 (bijlage 3 Perspectiefnota 2026) 12. Voor budgetoverhevelingen en resultaatbestemmingsvoorstellen als uitgangspunten te nemen: a. in het algemeen geen voorstellen met overheveling naar 2026; b. bij beschikbaar budget voor 2025 eerst dat budget aanspreken voordat overgebleven budget uit voorgaande jaren beschikbaar wordt gesteld. 13. De volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 vast te stellen: a. Voor budgetoverhevelingen die in 2024 zijn toegekend, maar niet zijn uitgevoerd en voldoen aan de criteria: • activiteiten waar het budget in 2024 voor beschikbaar was, zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2025 of later nog noodzakelijk; • voor deze activiteiten is geen structureel budget in de begroting beschikbaar; • bij het vaststellen van de jaarrekening is op het betreffende programma sprake van een positief rekeningresultaat; • het budget is niet eerder overgeheveld voor 2025 een budget van € 701.910 beschikbaar te stellen voor de Crisisorganisatie jeugd (€ 248.000) en Toegankelijkheid gemeentelijke accommodaties (€ 453.910) te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve. b.

Voor activiteiten die niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling, maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2025 of later nog worden uitgevoerd via resultaatbestemmingsvoorstellen voor 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 een budget van per saldo € 7.468.120 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve voor: 13.b.1 Arbeidsmarktregio ZHC taakmutaties € 429.772 in 2025 13.b.2 Arbeidsmarktregio ZHC centraal € 2.467.848 in 2025 13.b.3 Toegankelijkheid, impulsgelden € 290.000 in 2025 13.b.4 Winkelcentra € 208.000 in 2025 13.b.5 Verbeteren stadhuis (€ 3.060.000) en het herstel van de Europatunnel (€ 1.248.000) in 2025 toe te voegen aan de Brede bestemmingsreserve 13.b.6 Europatunnel € 1.248.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve en 2025 13.b.7 Omgevingswet € 155.000 in 2025 13.b.8 Woningversnellingsproject Engelandlaan € 62.000 in 2025 13.b.9 Woonwagenhuisvesting € 164.000 in 2025 13.b.10 Grondzaken, negatieve bedragen, € 337.500 in 2025, € 102.000 in 2026, € 123.000 in 2027, € 44.000 in 2028 en € 10.000 in 2029

datum print: donderdag 22 mei 2025

5

c.

13.c.1 Voor herfaseringen voor de programma’s 1 en 2 een budget beschikbaar te stellen van € 261.691 in 2025 en € 259.349 in 2026 en deze herfaseringen op genoemde programma’s te dekken door een onttrekking uit de reserve Sociaal innovatiefonds. 13.c.2 Voor programma’s 1, 6 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 775.226 in 2025, € 190.000 in 2026 en € 100.000 in 2027 door een onttrekking uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040. 13.c.3 Voor programma’s 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 636.042 in 2025, € 20.681 in 2026 en € 17.000 in 2027 door een onttrekking uit de Brede bestemmingsreserve. 13.c.4 Voor programma’s 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 2.079.212 in 2025 en € 2.322.922 in 2026 en te dekken vanuit Bijdragen van derden. 13.c.5 Voor programma 3 een budget van € 2.804.088 in 2029 beschikbaar te stellen en te dekken door een onttrekking uit de Reserve duurzaamheidsfonds 2040.

14. De investeringsbudgetten ouder dan twee jaar voor een bedrag van € 69.607.900 mln. aan uitgaven over te brengen naar 2025, € 7.188.835 naar 2026 en € 1.511.244 naar 2027 en de daarmee verband houdende geraamde inkomsten van € 26.548.555 voor 2025 en € 2.057.500 voor 2026 in de begroting op te nemen.

Eerste Tussenbericht 2025 (bijlage 2 Perspectiefnota 2026) 15. De volgende financiële afwijkingen van het lopend boekjaar 2025 vast te stellen bestaande uit: 1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (voordeel € 151.000) 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (nadeel € 50.000) 16. De volgende investeringsbudgetten te muteren: a. Bedrijfswagen Storingsdienst en Toezicht met € 315.000 b. Bedrijfsbus met € 52.749 c. Bedrijfswagen Bouw- en Woningtoezicht met € 84.000 d. Wasstraat AIZ met € 130.000 e. WKA Scheglaan 11 met -/- € 197.000 f. Zonwering Spitsbergen met € 45.000 17. Het waardevast houden van bepaalde reserves en voorzieningen die door de raad hiervoor zijn aangewezen, te verwerken in de begroting en te dekken ten laste van de hiervoor op OAD gereserveerde middelen. 18. Voor de technische praktijklocatie (Programma 1) € 40.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te dekken door aanwending van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040. 19. Voor de Landmarks Dorpsstraat (Programma 1) € 25.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te dekken via Potje van de raad. 20. Voor de uitbreiding onderzoek Krakeling (Programma 7) € 40.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te dekken via Potje van de raad. 21. Voor de reorganisatie van het team Belastingen budgetten te verschuiven over diverse programma’s (OAD, Overhead en Programma 6).

Begrotingswijziging 22. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

datum print: donderdag 22 mei 2025

6

Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft. Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 juni 2025 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: donderdag 22 mei 2025

7