Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023

Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid

Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023 2022-036353

Auteur

Monica Grims +31793469940 M.G.Grims@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

A. Quentin

Portefeuillehouder

Wethouder Iedema

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s)

Verzending aan de raad 19 mei 2022 Commissie 20 juni 2022 Voorjaarsdebat 27 juni 2022 Alle

Eerdere besluitvorming Samenvatting

De Perspectiefnota 2023 (PN) is dit jaar zonder nieuw beleid. Er is sprake van een bijzondere situatie vanwege het verkiezingsjaar. Op dit moment is het collegeprogramma met het beleidsperspectief voor de komende jaren nog niet bekend. Het zwaartepunt van de perspectiefnota ligt daarom dit jaar op het financiële beeld. Voorstellen voor het nieuwe beleid voor de komende jaren komen tot uiting in het collegeprogramma. De PN schetst op hoofdlijnen het financieel perspectief voor 2023 en de volgende jaren. Ook worden de afwijkingen over het lopende begrotingsjaar 2022 in de PN opgenomen: het Eerste Tussenbericht. De meicirculaire wordt eind deze maand verwacht en is dus ook niet verwerkt in deze PN. Het meerjarenperspectief van de begroting verbetert ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025 aanzienlijk. In de Programmabegroting 2022-2025 is vanaf 2023 sprake van een tekort van € 12 mln. per jaar. In het nieuwe financieel perspectief slaat dit negatieve saldo voor de jaren 2023-2025 om in overschotten (exclusief nieuw beleid). Die verbetering wordt volledig veroorzaakt door de maatregelen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord fors meer uitgaven aangekondigd, die doorwerken naar een hoger accres voor het gemeentefonds.

Daarnaast heeft het kabinet besloten om de stijging van de opschalingskorting tot en met 2025 te bevriezen op het niveau van 2021. Tenslotte zijn er middelen in de rijksbegroting gereserveerd om gemeenten – deels – te compenseren voor de gestegen kosten van de jeugdzorg. Vanaf 2026 verslechtert het financieel perspectief, omdat het kabinet de methodiek van de accresontwikkeling volgens ‘trap op, trap af’ vanaf 2026 niet heeft toegepast. En omdat de opschalingskorting vanaf 2026 weer herleeft. De combinatie van beide leidt tot een verlaging van de algemene uitkering 2026 ten opzichte van 2025 met

bijna € 15 mln. structureel per jaar. Deze terugval in rijksinkomsten wordt ook wel geduid als het ‘financieel ravijn’, waarmee de gemeenten worden geconfronteerd. Door deze terugval in inkomsten vertoont het meerjarenperspectief onder de huidige omstandigheden vanaf 2026 een structureel begrotingstekort. Omdat het begrotingssaldo voor de eerste jaren nog positief is, heeft het nu gepresenteerde tekort vanaf 2026 nog geen directe gevolgen voor het oordeel van de provincie in kader van het begrotingstoezicht.

Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de volgende structurele personele uitbreiding binnen het Sociaal Domein (onderdeel financiële ontwikkelingen bestaand beleid, Programma 2): - reguliere uitvoering Jeugd- en Gezinshulp - reguliere uitvoering Wmo. De uitbreiding is nodig als gevolg van een toename in de werkomvang en complexiteit van de meldingen. De Perspectiefnota 2023 vormt samen met het collegeprogramma de input voor het voorjaarsdebat. De inhoudelijke voorstellen in het collegeprogramma en het financieel perspectief opgenomen in de Perspectiefnota 2023 bieden de raad handvatten om in het voorjaarsdebat nader richting te geven voor de komende jaren. Ook kan de raad aandacht voor specifieke onderwerpen vragen. De uitkomsten van het voorjaarsdebat zijn de basis voor de Programmabegroting 2023 – 2026, waarover tijdens het begrotingsdebat in november 2022 besluitvorming plaatsvindt. Bijlagen

1. Perspectiefnota 2023 2. Begrotingswijziging

datum print: woensdag 18 mei 2022

2

Raadsbesluit 2022-036353 Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 besluit Perspectiefnota 2023 1. a. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende budgetten voor structurele personele uitbreiding binnen het Sociaal Domein (onderdeel financiële ontwikkelingen bestaand beleid, Programma 2): - Jeugd- en Gezinshulp: € 504.000 in 2022, € 1.007.000 in 2023 en 2024 en € 504.000 vanaf 2025 - Wmo: € 270.000 in 2022, € 540.000 in 2023 en 2024 en € 270.000 vanaf 2025 b. De financiële uitgangssituatie en het financieel perspectief en de voorgenomen reservering in de Reserve Investeringsfonds als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2023 – 2026 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is. 2. In afwachting van de nadere duiding van (structurele) rijksvergoedingen geen aanvullend dekkingsplan voor 2026 voor te bereiden, zodat op dit moment nog geen sprake is van een voorstel voor een sluitende begroting 2026. 3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Voorjaarsdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2023 – 2026. 4.

In de Reserve vrij inzetbaar het restant van de reservering van € 2,544 mln. voor onvermijdelijke kosten corona te handhaven als dekking voor de kosten van het coronaherstelplan. 5. De ruimte in de Reserve vrij inzetbaar van € 21 mln. op dit moment geen andere bestemming te geven. Bestemming resultaat jaarrekening 2021 (bijlage 3 Perspectiefnota 2023) 6. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2021: a. Voor budgetoverhevelingen die in 2021 zijn toegekend, maar niet zijn uitgevoerd en voldoen aan de criteria: • activiteiten waar het budget in 2021 voor beschikbaar was, zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2022 nog noodzakelijk; • voor deze activiteiten is geen structureel budget in de begroting beschikbaar; • bij het vaststellen van de jaarrekening is op het betreffende programma sprake van een positief rekeningresultaat; • het budget is niet eerder overgeheveld voor 2022 een budget van € 1.373.000 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve, voor: 1. Innolabs in de wijken, € 188.000 in 2022 2. Leven lang ontwikkelen, doorlopende leerlijn, hybride onderwijs, € 112.000 in 2022 3. Groen, € 175.000 in 2022 4. Wijkvestiging bibliotheek Rokkeveen, € 200.000 in 2022 5. Sportakkoord, € 55.000 in 2022 datum print: woensdag 18 mei 2022

3

6. Citymarketing, € 250.000 in 2022 7. Flankerend beleid, € 393.000 in 2022 b. Voor activiteiten niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling, maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2022 nog worden uitgevoerd via resultaatbestemmingsvoorstellen voor 2022 en 2023 een budget van € 4.364.516 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de vrij inzetbare reserve voor: 1. ZHC, € 2.270.516 in 2022 2. TOZO, € 225.000 in 2022 3. Extra mantelzorgondersteuning, € 60.000 in 2022 4. Wijkbudget (Impuls wijkgericht werken), € 201.000 in 2022 5. Radicalisering, € 87.000 in 2022 6. Omgevingswet, € 186.000 in 2023 7. Bleiswijkse weg, € 412.000 in 2022 8. Engelandlaan, € 80.000 in 2022 en € 80.000 in 2023 9. Verbetering dienstverlening n.a.v. toeslagenaffaire, € 763.000 in 2022 c. Voor herfaseringen voor de programma’s 1 en 7 in 2022 een budget beschikbaar te stellen van € 1.391.942 en in 2023 € 136.731 en deze herfaseringen op genoemde programma’s te dekken door een onttrekking uit de Reserve investeringsfonds 2030. Voor programma’s 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen in 2022 van € 73.143 en in 2023 van € 260.690 door een onttrekking uit de Brede Bestemmingsreserve. Voor programma’s 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen in 2022 vanuit diverse subsidies van € 102.500.age 3 en ouder dan twee jaar niet af te sluiten.

Voor programma 3 het budget voor het verstrekken van subsidies met € 309.421 te verlagen en de daarmee samenhangende subsidieontvangst te verlagen. Voor programma’s 1 en 7 een bedrag van € 70.476 beschikbaar te stellen vanuit diverse bijdragen van derden. Op programma 7 een bedrag van € 23.008 toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte te dekken door een gelijke verlaging van het exploitatiebudget binnen programma 7. Voor OAD een bedrag van € 4.441.592 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Enecogelden. d. Van het restant rekeningresultaat van € 9,574 mln. 50% via OAD over te hevelen naar de reserve investeringsfonds: € 4,787 mln. 7. De investeringskredieten ouder dan twee jaar voor een bedrag van € 73.083.470 voor 2022 en € 800.000 voor 2023 en daarmee verband houdende geraamde dekking van € 7.163.908 niet af te sluiten. Eerste Tussenbericht 2022 (bijlage 2 Perspectiefnota 2023) 8. In te stemmen met de financiële afwijkingen 2022 voor totaal € 4,13 mln. (voordeel) bestaande uit: 0. Raadsbesluiten t/m februari 2022 (nadeel € 0,748 mln.) 1. Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (nadeel € 4,521 mln.) 2. Financiële afwijkingen als gevolg van COVID-19 (voordeel € 0,493 mln.) 3. Onvermijdelijke ontwikkelingen (voordeel € 9,434 mln.) 4. Afwijkingen ombuigen en vernieuwen (nadeel € 1,565 mln.) datum print: woensdag 18 mei 2022

4

9.

De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor: a. Hybride inzamelvoertuigen/elektrische voorzieningen 2022: € 88.236 b. Hybride inzamelvoertuigen 2023: € 377.000 c. Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte 2022: € 1.640.000

Begrotingswijziging 10. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 27 juni 2022 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: woensdag 18 mei 2022

5