Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2022 De Binnenbaan BV

Raadsvoorstel Onderwerp

Ontwerpbegroting 2022 De Binnenbaan BV

Zaakid

0637749676

Auteur

Brouwer, H 06 – 55.82.67.00 h.brouwer@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

A. Quentin

Portefeuillehouder

Wethouder Van Driel

Medeverantwoordelijke(n)

Wethouder Rosier

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s)

26-11-2021 i.v.m. tijdig uitbrengen zienswijze raad en vaststellen begroting

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing

Samenvatting

De Binnenbaan BV is een privaatrechtelijke verbonden partij. Jaarlijks stelt De Binnenbaan BV een ontwerpbegroting op die aangeboden wordt aan de drie aandeelhoudende gemeenten. De raad wordt gevraagd op deze ontwerpbegroting een zienswijze uit te brengen. Mede op basis van deze zienswijze keurt de algemene vergadering van aandeelhouders de begroting van De Binnenbaan BV definitief goed en stelt de directeur de begroting vast.

Bijlagen

Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie

1. Ontwerpbegroting 2022 De Binnenbaan BV 2. Concept zienswijze ontwerpbegroting

Raadsbesluit 0637749676 Raadvoorstel Ontwerpbegroting 2022 De Binnenbaan BV

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021 besluit 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen. 2. De vastgestelde zienswijze toe te sturen aan de Bestuurder van De Binnenbaan BV Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging en vaststelling van een begroting betreft van een samenwerkingsverband waaraan de gemeente deelneemt. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 29 november 2021 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

datum print: maandag 8 november 2021

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Medio 2020 is het werkbedrijf De Binnenbaan BV opgericht om per 1-1-2021 de activiteiten van de gemeenschappelijke regeling DSW Rijswijk e.o. en alle re-integratieactiviteiten van de gemeente Zoetermeer over te nemen. De Binnenbaan BV is een privaatrechtelijke verbonden partij. Jaarlijks stelt De Binnenbaan BV een ontwerpbegroting op die aangeboden wordt aan de drie aandeelhoudende gemeenten. Uit hoofde van de nota verbonden partijen geldt voor privaatrechtelijke partijen geen verplichting om de ontwerp jaarrekening en -begroting aan de raad voor te leggen. In het Ontwerp- en inrichtingsplan van het werkbedrijf De Binnenbaan BV is de zienswijzeprocedure beschreven als onderdeel van de invloed die de raad heeft. Daarom wordt de raad gevraagd op deze ontwerpbegroting een zienswijze uit te brengen. De ontwerpbegroting van De Binnenbaan BV is mede afhankelijk van de concretisering van een aantal specifieke prestatie- en productieafspraken tussen de opdrachtgevers (met name Zoetermeer) die worden vormgegeven in de zogenoemde jaarlijkse opdracht- en budgetbrief (OBB). Het overleg over de inhoud van de OBB 2022 is nog niet afgerond. Daardoor is de ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV op onderdelen nog gebaseerd op de aannames in het Ontwerp- en Inrichtingsplan 2021. De zienswijze is gericht aan de directie van De Binnenbaan BV.

De vaststelling van de begroting van De Binnenbaan BV is een bevoegdheid van de directie van De Binnenbaan BV (art. 18.7 statuten Binnenbaan) en behoeft een daaraan voorafgaande goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA). De gemeentelijke vertegenwoordigers in de AVvA, de wethouders van werk & inkomen en financiën, zullen bij de behandeling van de ontwerpbegroting vanzelfsprekend ook de door de raad afgegeven zienswijze betrekken in hun afwegingen in de AVvA. Een voortvarende start De Binnenbaan BV heeft – ondanks de moeilijke en beperkende Covid omstandigheden - dit jaar veel neergezet en een aantal belangrijke boeien gerond: • De Binnenbaan BV heeft een voortvarende start gemaakt en zich met een fris beeldmerk gepresenteerd. • De governance is verder ingericht, het bedrijfsplan is vastgesteld en er zijn nieuwe werkprocessen geïmplementeerd. • De Startbaan als re-integratie- en diagnose-instrument is opgezet en opgeschaald • Het klantenbestand is grotendeels gescreend. Dit legt een basis voor het gerichter kunnen analysen van de benodigde inzet van re-integratie instrumenten. Interventies die zijn gericht op het bereiken van maatschappelijk rendement binnen het sociaal domein.

• Start met de digitale matchingstool “Hallo Werk” waarmee kandidaten en vacatures op basis van competenties en vaardigheden worden gekoppeld, gezamenlijk binnen de arbeidsmarkt Zuid Holland Centraal opgepakt. • De verhuisbewegingen naar de nieuwe productielocatie Kristalstraat en de nieuwe kantoorlocatie Einsteinlaan zijn afgerond. • De migratie van het gemeentelijk Centric systeem naar het eigen Compass systeem is vrijwel gerealiseerd.

datum print: maandag 8 november 2021

3

Beoogd effect Door in te stemmen met het besluit wordt, conform de in het Ontwerp- en inrichtingsplan van het werkbedrijf De Binnenbaan BV toegelichte werkwijze, de raad de mogelijkheid geboden een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022. Op deze wijze kan er sturing worden gegeven aan De Binnenbaan BV. In dit voorstel wordt ingegaan op: 1. Het proces van tot stand komen van de ontwerpbegroting 2. Het eerste jaar na de start. 3. De conceptbegroting 2022 Ad 1. In de Dienstverleningsovereenkomst staat opgenomen dat de gemeente(n) en De Binnenbaan BV jaarlijks een Opdracht- en budgetbrief opstellen. Hierin staan de te leveren prestaties en de hiervoor beschikbare budgetten. Deze opdracht- en budgetbrief is voor het jaar 2022 nog onderwerp van gesprek tussen de gemeente en De Binnenbaan BV. De ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV is op onderdelen nog gebaseerd op de aannames in het Ontwikkel en Inrichtingsplan 2020. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen geschetst en zijn voorstellen in de begroting geformuleerd die leiden tot een herschikking van inzet van budgetten in de begroting van De Binnenbaan BV ten opzichte van de begroting 2021. Een aantal van die voorstellen zijn voor ons aanleiding om een inhoudelijke opmerking te plaatsen, zowel vanuit de inhoud als vanuit het budgettair gevolg. Deze zijn toegelicht onder de paragraaf ‘’begroting 2022’’.

Daarnaast is er op ambtelijk niveau met De Binnenbaan BV overleg over een aantal (financieel) technische vragen. Deze vragen (en mogelijke reactie daarop) vormen geen aanleiding om opmerkingen over op te nemen in de zienswijzen. Ad 2. De start van De Binnenbaan BV per 1-1-2021 is een uitdaging geweest. Zo speelde Covid-19 een belangrijke rol bij de teambuilding van het kaderpersoneel, het onderhouden van contacten met kandidaten en de plaatsingsmogelijkheden bij werkgevers. Tevens moest het dienstverleningsconcept – mede op basis van een klantenbestandanalyse - van papier naar de praktijk worden vertaald, dat was en is een logistieke uitdaging. Ad 3. Bij het beoordelen van de conceptbegroting 2022 onderscheidt het college het opdrachtgever perspectief en het eigenaar perspectief. Het eerste betreft vooral de prestaties die van De Binnenbaan BV voor de gemeente Zoetermeer worden verwacht en de wijze waar zij daar inhoud aan geeft. Met daarbij als vertrekpunt de in de Kadernota ‘’Meedoen met meerwaarde ‘’ en de in de gemeentebegroting opgenomen inhoudelijke doelen. Met als gemeentelijk budgettair kader de in de gemeentebegroting opgenomen budgetten. Het eigenaarsperspectief beziet de begroting van De Binnenbaan BV vooral vanuit de bril van De Binnenbaan BV zelf met de vraag of de begroting (en meerjaren doorkijk) van De Binnenbaan BV financieel voldoende toekomst vast is.

De levensvatbaarheid van De Binnenbaan BV zelf. Bij de ontwerpbegroting 2022 en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting plaatsen wij de volgende opmerkingen en voorstellen tot wijziging.

datum print: maandag 8 november 2021

4

Vanuit het opdrachtgeversperspectief vragen wij u aandacht voor de volgende zaken. Besteed in de Opdracht en budgetbrief en de kwartaalrapportages: o Naast de aandacht voor het realiseren van financieel en maatschappelijk rendement door toeleiding naar betaald werk ook aandacht aan de maatschappelijke participatie in brede zin door het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten, een vorm van sociale activering of het bevorderen van persoonlijk herstel). o In de werkpraktijk en interventies van De Binnenbaan BV de menselijke maat en maatwerk vorm te geven en te borgen. Mede tegen de achtergrond van de kwetsbaarheid en diversiteit van de klantgroep (met problematiek op verschillende levensterreinen, als ook uiteenlopende behoeften, mogelijkheden en talenten). o Volledig functioneren In 2022 van het dashboard om de prestaties te meten. o Het inhoud geven aan de dubbele klantbenadering van dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden. • De Binnenbaan BV signaleert een nog ongedekte kostenpost met betrekking tot de administratieve taken van het instrument loonkostensubsidie (LKS) van 2,3 fte. Onderzocht moet worden of bij de vorming van De Binnenbaan BV, vanuit de gemeente Zoetermeer in de budgetten voor personeel het budget voor de 2,3 fte voor deze administratieve taken LKS is meegenomen naar De Binnenbaan BV.

Praktisch betekent dit dat wij verwachten dat De Binnenbaan BV de kosten van betreffende 2,3 fte opneemt in haar begroting. • In de ontwerpbegroting doet De Binnenbaan BV het voorstel om de formatie van de klantmanagers met 6,5 ft uit te breiden Voor de dekking van deze extra loonkosten wordt voor 2022 een beroep gedaan op de lumpsum vergoeding die voor re-integratie activiteiten beschikbaar is. De gemeente stelt voor om in het eerste kwartaal 2022 samen met de Binnenbaan BV business case/onderbouwing van de noodzaak en toekomstvastheid van deze urenuitbreiding te bespreken. Het is nu te vroeg om een structurele herschikking van middelen door te voeren. In de begroting van De Binnenbaan BV is aangegeven dat de herschikking betrekking heeft op het jaar 2022. Wij stellen de Binnenbaan voor om, in afwachting van de uitwerking van de (meerjarige) onderbouwing en risico’s, dat zij nog geen structurele verplichtingen met betrekking tot de formatie-uitbreiding aangaat. Vanuit het eigenaarsperspectief vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen: • De toekomstbestendigheid van De Binnenbaan BV wordt in de begroting bij verschillende onderdelen benoemd. Bij de beoordeling van de toekomstbestendigheid zijn voor ons gegevens over kosteneffectiviteit en efficiency noodzakelijk.

Wij verwachten dat De Binnenbaan BV met de gegevens van de begroting 2022 als basis een verdieping aanbrengt in kengetallen die betrekking hebben op effectiviteit en efficiency. • De Binnenbaan BV heeft behoefte aan duidelijkheid over welke extra taken en dekkingsmiddelen vanuit de gemeente te verwachten zijn. Deze duidelijkheid geeft de gemeente op basis van inhoudelijke businesscases die bij de OBB en kwartaalgesprekken worden besproken.

datum print: maandag 8 november 2021

5

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV, zoals opgenomen in de conceptbrief in de bijlage, vast te stellen. 2. De vastgestelde zienswijze toe te sturen aan de Bestuurder van De Binnenbaan BV. Argumenten 1.1 De raad wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV. 2.1

Door het toesturen van de zienswijze kan de raad de besluitvorming van het Algemene vergadering van aandeelhouders van De Binnenbaan BV beïnvloeden.

Kanttekeningen Geen. Financiën De ontwerpbegroting 2022 van De Binnenbaan BV is de financiële vertaling van het OIP Werkbedrijf, het onderhandelresultaat en de Dienstverleningsovereenkomst 2021-2025. Aangevuld met actuele ontwikkelingen zoals gevolgen Covid-19. De in de ontwerpbegroting De Binnenbaan BV geraamde inkomsten die gedekt moeten worden uit bijdragen van de gemeente Zoetermeer passen binnen de in de gemeentebegroting op programma 1 opgenomen budgetten. Met uitzondering van de 2,3 fte waarvoor De Binnenbaan BV een beroep doet op aanvullende middelen. Deze extra middelen zijn binnen de gemeentebegroting niet voorhanden vanuit het vertrekpunt dat in 2021 is gekozen dat het gehele personeels- en participatiebudget beschikbaar was voor de dekking van de (meerjaren) begroting van De Binnenbaan BV. Omdat de genoemde taken waarvoor De Binnenbaan BV extra budget vraagt, bestaande taken waren verwachten wij dat De Binnenbaan voor de dekking daarvan alsnog binnen de begroting van De Binnenbaan BV naar een oplossing zoekt, dan wel alsnog aantoont dat de 2,3 fte niet is overgegaan. Indien De Binnenbaan BV die ruimte niet ziet dan is vanuit budgettair oogpunt alleen een oplossing mogelijk door een her prioritering op inzet van middelen van het lumpsum bedrag dat de gemeente aan De Binnenbaan BV ter beschikking stelt. Begrotingswijziging Niet van toepassing.

Controleprotocol De SiSa regelingen maken deel uit van het controleprotocol van de gemeente. Met het verschuiven van de uitvoerende taken van de gemeente naar De Binnenbaan BV (op het onderdeel Loonkostensubsidie) vraagt de vastlegging en rapportage daarvan aan de gemeente aandacht. Dit is benoemd in de zienswijze. Participatie en Communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing.

datum print: maandag 8 november 2021

6

Rapportage en evaluatie Niet van toepassing. Planning De ontwerpbegroting van De Binnenbaan BV wordt in december door de algemene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd en daarna door de bestuurder vastgesteld.

datum print: maandag 8 november 2021

7