Raadsvoorstel Beheerplan en kredietaanvraag verzamelcontainers
Tekst van het document
Raadsvoorstel Onderwerp Zaakid
Beheerplan en kredietaanvraag verzamelcontainers 2023-2027 2022-107532
Auteur
Rolf Schuurman +31793469565 R.Schuurman@zoetermeer.nl
Gemeentesecretaris
Huykman, B.J.D.
Directeur
A. Quentin
Portefeuillehouder
Wethouder Blansjaar
Medeverantwoordelijke(n)
Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s) Eerdere besluitvorming Samenvatting
20 maart 2023 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
De gemeente Zoetermeer maakt voor de inzameling van huishoudelijk afval voor een deel gebruik van verzamelcontainers. Om goed te blijven functioneren hebben de verzamelcontainers onderhoud nodig. De gemeente heeft een beheerplan gemaakt zodat inzichtelijk is wanneer welke onderdelen vervangen moeten worden en wat daarvan de kosten zijn. Het beheerplan voorziet in onderhoud aan de boven- en ondergrondse verzamelcontainers en draagt daarmee bij aan een goed werkende afvalinzameling waarbij storingen tot een minimum worden beperkt. Naast onderhoud aan de al aanwezige containers, worden door de uitbreiding van de stad elk jaar nieuwe containers geplaatst. Deze zijn voor de komende jaren in beeld gebracht inclusief de kosten die er mee gemoeid zijn.
Bijlagen
1. Beheerplan verzamelcontainers 2023-2027 2. Overzicht investering nieuwe verzamelcontainers 3. Begrotingswijziging 132 krediet nieuwe containers
Raadsbesluit Raadsvoorstel Beheerplan en kredietaanvraag verzamelcontainers 2023-2027 2022-107532 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023 besluit 1. Het beheerplan verzamelcontainers 2023-2027 vast te stellen. 2. Een investeringsbudget voor de aanschaf van nieuwe verzamelcontainers voor de jaren 2023 tot en met 2027 van in totaal € 2.166.000,- beschikbaar te stellen. 3. De annuïtaire lasten voor de investeringsbudgetten voor de nieuwe verzamelcontainers oplopend van € 44.337,- in 2024 tot € 96.710,- in 2028 op te nemen in de begroting, waarbij: a. De afschrijvingslasten van de annuïteiten worden opgenomen in programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen. b. De rentelasten van de annuïteiten worden opgenomen in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD). 4. De onder ad 3 opgenomen lasten te dekken door de afvalstoffenheffing. 5. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijzing vast te stellen. Over onderdeel 5 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de overige onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 20 maart 2023 de griffier,
de voorzitter,
drs. R. Blokland MCM
drs. M.J. Bezuijen
2
Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding De gemeente Zoetermeer heeft voor de inzameling van restafval, GFT, textiel, plastic verpakkingen, blik, drinkpakken, glas en papier verzamelcontainers in de openbare ruimte staan. Om deze voorzieningen in stand te houden is het nodig deze te onderhouden. Om dit op een gestructureerde wijze te doen is het noodzakelijk een beheerplan te hebben. Hierdoor wordt inzichtelijk wanneer welke containers onderhoud vragen en wat daarvan de kosten zijn. Goed onderhouden containers dragen bij aan veiligheid bij het gebruik, verminderen van storingen en voorkomt vervolgschade. Daarnaast zorgen goed onderhouden containers voor een betere uitstraling en leefbaarheid van de omgeving. Naast onderhoud aan de al aanwezige containers, zijn door de uitbreiding van de stad elk jaar nieuwe containers nodig. Deze zijn voor de komende jaren in beeld gebracht en de kosten die er mee gemoeid zijn. Een beheerplan is ook nodig om volgens het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) het instandhouden van een voorziening te verantwoorden. Voor de in het beheerplan opgenomen uitgaven is er een voorziening Afvalstoffenheffing om de jaarlijkse fluctuaties in de uitgaven op te kunnen vangen. Elke vijf jaar wordt dit beheerplan herijkt. Dit plan loopt daarom van 2023 tot en met 2027.
Wanneer door nieuw afvalbeleid het aantal verzamelcontainers wijzigt moet bekeken worden of een eerdere aanpassing van het beheerplan nodig is. Beoogd effect We krijgen door het beheerplan inzicht in de hoeveelheid jaarlijks te onderhouden verzamelcontainers en het daarvoor benodigde budget. Daarnaast beschikken we over voldoende budget voor de aanschaf van nieuwe containers. Het doel is de inwoners voldoende te faciliteren bij de inzameling van het huishoudelijk afval om daarmee bij te dragen aan het scheiden van afval waardoor hergebruik van grondstoffen mogelijk wordt. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1. Het beheerplan verzamelcontainers 2023-2027 vast te stellen. 2. Een investeringsbudget voor de aanschaf van nieuwe verzamelcontainers voor de jaren 2023 tot en met 2027 van in totaal € 2.166.000,- beschikbaar te stellen. 3. De annuïtaire lasten voor de investeringsbudgetten voor de nieuwe verzamelcontainers oplopend van € 44.337,- in 2024 tot € 96.710,- in 2028 op te nemen in de begroting, waarbij: c. De afschrijvingslasten van de annuïteiten worden opgenomen in programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen. d. De rentelasten van de annuïteiten worden opgenomen in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD). 4. De onder ad 3 opgenomen lasten te dekken door de afvalstoffenheffing. 5. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijzing vast te stellen.
Argumenten 1.1 Het is nodig inzicht te hebben in het onderhoud van ondergrondse containers. De verzamelcontainers zijn van groot belang voor de inzameling van huishoudelijk afval. Ze worden zeer intensief gebruikt door de inwoners. Storing aan de systemen als gevolg van 3
achterstallig onderhoud moet voorkomen worden. Vertrouwen in de goede werking van de verzamelcontainers zorgt voor een goede inzamelrespons en voorkomt vervuiling van de openbare ruimte. 1.2
Met het vaststellen van het beheerplan wordt onderbouwd dat de voorziening Afvalstoffenheffing voor groot onderhoud verzamelcontainers in stand moet worden gehouden. De voorziening is gevormd om de onregelmatig gespreide kosten voor groot onderhoud aan de verzamelcontainers te egaliseren. Conform de voorschriften van de BBV kan een voorziening voor groot onderhoud alleen ingesteld en gevoed worden op basis van een actueel beheerplan. Het beheerplan geeft inzicht in de jaarlijkse kosten voor groot onderhoud en geeft daarmee de onderbouwing die nodig is voor het instandhouden van de voorziening. 2.1 Nieuwe verzamelcontainers zijn nodig om afvalinzameling bij nieuwe woningen mogelijk te maken. De komende jaren groeit de gemeente Zoetermeer nog fors. Het gaat dan vooral om inbreidingen in de bebouwde kom. Om de afvalinzameling bij nieuwe woningen mogelijk te maken zal extra capaciteit nodig zijn om in te zamelen. Daarom zullen extra verzamelcontainers nodig zijn in de nabijheid van de nieuwe woningen. 2.2 Voor de aanschaf van nieuwe verzamelcontainers is een krediet nodig. Nieuwe verzamelcontainers worden betaald uit een jaarlijks beschikbaar gesteld krediet. Het gaat daarbij om de bedienzuilen, ondergrondse en bovengrondse containers. De kosten van het plaatsen en de betonbak worden betaald uit de projectkosten van de nieuwbouw. Kanttekeningen Geen kanttekeningen.
Financiën Kosten groot onderhoud verzamelcontainers De kosten voor groot onderhoud aan de verzamelcontainers worden gedekt uit de Voorziening Afvalstoffenheffing. Het saldo voor groot onderhoud in deze voorziening is per 1 januari 2023 € 1.446.165,-. In deze paragraaf worden de begrote kosten voor het groot onderhoud in beeld gebracht voor de komende 10 jaar. De huidige in de begroting opgenomen storting in de voorziening van € 322.051,- is voldoende om de groot onderhoud lasten van de komende 10 jaar te kunnen dekken uit de voorziening.
4
In de begrotingswijzing is het verschil opgenomen tussen de bedragen die nu in de programmabegoting staan voor het groot onderhoud en de nieuw geraamde kosten voor groot onderhoud.
Kosten nieuwe verzamelcontainers Door de groei van de stad worden er nieuwe verzamelcontainers geplaatst. Voor de komende vijf jaar is een investeringskrediet van € 2.166.000,- nodig voor het plaatsen van deze containers. De kosten voor plaatsen en de betonput zitten niet in dit krediet, deze kosten komen ten laste van de betreffende projecten. Bij de berekening is uitgegaan van de nieuwbouwprojecten die op dit moment bekend zijn. Hierbij is het prijspeil 2022 gehanteerd met een jaarlijkse indexatie van 5%. De onderverdeling per jaar is als volgt:
De verzamelcontainers inclusief bedienzuilen worden annuïtair afgeschreven in 30 jaar tegen een rente van 2%. De afschrijvingslasten en rentelasten komen voor het eerst in het jaar na oplevering. Tot en met 2028 nemen deze lasten daarom toe tot € 96.710,- per jaar. Het budget voor de afschrijvingslasten wordt opgenomen in programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen, en het budget voor de rentelasten in het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD). In de tabel hieronder zijn deze lasten voor de eerste 5 jaar opgenomen.
De dekking van deze hogere lasten komt uit de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing per huishouden wordt hiervoor niet verhoogd. Door de groei van de stad komen er meer huishoudens en nemen dus ook de inkomsten van de afvalstoffenheffing toe. Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Inwoners worden geïnformeerd als er nieuwe containers geplaatst worden.
5
Duurzaamheid Verzamelcontainers dragen bij aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Waardevolle grondstoffen worden hierdoor hergebruikt. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten De verzamelcontainers dienen toegankelijk en bruikbaar te zijn voor gehandicapten. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing Planning Na het raadsbesluit over dit voorstel wordt gestart met het groot onderhoud zoals beschreven in het beheerplan. De nieuw te plaatsen containers worden geplaatst bij oplevering van nieuwe woningen.
6