Raadsvoorstel Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 uitgavenbudget programma logistieke hotspot A12 corridor

Raadsvoorstel Onderwerp

Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 uitgavenbudget programma logistieke hotspot A12 corridor

Zaakid

2022-006403

Auteur

Marieke Harteveld +31793468149 M.J.Harteveld@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris

Huykman, B.J.D.

Directeur

E.C.R.H. Eijkelberg

Portefeuillehouder

Wethouder Iedema

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum (+ reden) Programma(s) Eerdere besluitvorming

Samenvatting

Bijlagen

Besluitvorming kan plaatsvinden na instemming van de deelnemende partijen over financiële bijdrage. Dit heeft plaatsgevonden in Q1-2022, met als gevolg dat besluitvorming plaats kan vinden na de verkiezingen. Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 Corridor d.d. 29 januari 2019 Collegevoorstel Uitbreiding samenwerking A12-Corridor 2020 d.d. 10 november 2020 Raadsvoorstel Begrotingswijziging samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor d.d. 14 december 2020 Het doel van de regionale samenwerking rond de A12-Corridor is vanaf de aanvang in 2019 om de regio als logistieke hotspot op de kaart te zetten en de hotspot zelf verder te ontwikkelen. De samenwerking is geformaliseerd in een overeenkomst die afliep in maart van dit jaar. Als gevolg van een evaluatie hebben de kernpartijen uitgesproken de samenwerking te willen voortzetten met in achtneming van een aanpassing en concretisering in focus, vergroting van de uitvoeringskracht en aanscherping van rollen en verantwoordelijkheden. Begin dit jaar is voorzien dat het opstellen van een herziene samenwerkingsovereenkomst meer tijd kost dan de resterende looptijd van de toen geldende overeenkomst. Daarop hebben de kernpartijen besloten om de samenwerkingsovereenkomst zonder verdere aanpassingen met een jaar te verlengen.

Uit praktische overwegingen blijft gemeente Zoetermeer gedurende de verlenging het penvoerderschap uitvoeren. De verlenging van de samenwerking vergt een begrotingswijziging in de Programmabegroting 2022 met betrekking tot het uitgavenbudget voor de uitvoering van het programma logistieke hotspot A12 corridor. Deze begrotingswijziging is budgetneutraal voor de gemeente. 1. Begrotingswijziging

Raadsbesluit Begrotingswijziging Programmabegroting 2022 uitgavenbudget programma logistieke hotspot A12 corridor De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2022 besluit 1. Voor de uitvoering van het programma logistieke hotspot A12 corridor, op programma 1 een (aanvullend) exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 67.956,- voor 2022 en € 29.167,- voor 2023; 2. De onder 1. genoemde extra lasten voor 2022 en 2023 op programma 1 te dekken uit de bijdrage van de deelnemende partijen; 3. De uit deze besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 13 juni 2022 de griffier,

de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM

drs. M.J. Bezuijen

2

Toelichting Probleemstelling en kader Inleiding Met als doel om de regio als logistieke hotspot op de kaart te zetten en de hotspot zelf verder te ontwikkelen, zijn partijen in 2019 een regionale samenwerking rond de A12-Corridor aangegaan. Die samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarin het programma en de afspraken voor de versterking van de logistieke hotspot A12 corridor zijn vastgelegd. De SOK liep begin maart van dit jaar af. De samenwerking is via een addendum met een jaar verlengd, zodat de adviezen volgend uit de evaluatie van de samenwerking verwerkt kunnen worden en afgestemd in een herziene samenwerkingsovereenkomst. Uit praktische overwegingen blijft gemeente Zoetermeer gedurende de verlenging het penvoerderschap uitvoeren. De verlenging van de samenwerking vergt een begrotingswijziging in de Programmabegroting 2022 met betrekking tot het uitgavenbudget voor de uitvoering van het programma logistieke hotspot A12 corridor. Beoogd effect Als penvoerder dienen we zorg te dragen voor de administratie van het programma logistieke hotspot A12 corridor. De verlenging van de samenwerking vergt een begrotingswijziging in de Programmabegroting 2022 met betrekking tot het uitgavenbudget voor de uitvoering van het programma logistieke hotspot A12 corridor. Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 1.

Voor de uitvoering van het programma logistieke hotspot A12 corridor, op programma 1 een (aanvullend) exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 67.956,- voor 2022 en € 29.167,- voor 2023; 2. De onder 1. genoemde extra lasten voor 2022 en 2023 op programma 1 te dekken uit de bijdrage van de deelnemende partijen; 3. De uit deze besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Argumenten 1.1 Voortzetting penvoerderschap Het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst gaat voor de gemeente Zoetermeer gepaard met voortzetting van het penvoerderschap gedurende de verlenging. Dit is vanuit de gemeente zelf voorgesteld. Dat betekent dat de financiële administratie van de logistieke hotspot A12 komend jaar ook nog door de gemeente Zoetermeer wordt uitgevoerd. Daarna wordt dit overgedragen aan een andere kernpartij. De totale kosten en baten worden in de programmabegroting opgenomen en op een afzonderlijke post geregistreerd. Hierdoor kan separate verantwoording plaatsvinden van de werkelijke kosten en baten aan de partijen van de samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12. Voortzetting van het penvoerderschap heeft tot gevolg dat het hiervoor benodigde budget dat volgt uit de verlenging van de samenwerking verwerkt moet worden in de Programmabegroting 2022 en in 2023, conform de begrotingswijziging die staat opgenomen in de bijlage.

Kanttekeningen 3.1 Wanneer niet wordt ingestemd met de begrotingswijziging dient met terugwerkende kracht het penvoerderschap voor de periode van de verlenging van de samenwerking elders belegd te worden.

3

De financiële administratie van de logistieke hotspot A12 wordt sinds het aangaan van de samenwerking (maart 2019) door de gemeente Zoetermeer gevoerd. Bij het bespreken van een vervolg op de SOK heeft de Stuurgroep ermee ingestemd bij een volgende periode van een samenwerking het penvoerderschap te laten rouleren. Vanuit praktische en efficiëntie overwegingen is vanuit Zoetermeer aangedragen om gedurende de verlenging het penvoerderschap uit te blijven voeren. Financiën In het kader van het penvoerderschap wordt de financiële administratie van het programma logistieke hotspot A12 corridor door de gemeente Zoetermeer gevoerd. Het budget voor de uitvoering van dit programma (€ 175.000,-) wordt als volgt in de begroting opgenomen: • Jaarschijf 2022: € 145.833,• Jaarschijf 2023: € 29.167,Omdat de driejarige samenwerking in 2019 later is gestart, zijn in de Programmabegroting middelen gereserveerd tot medio 2022 tot een bedrag van € 77.877,-. Dit budget wordt aangevuld conform de nu voorgestelde verlenging. Het budget wordt met een bedrag van € 67.956,- verhoogd van € 77.877,- naar € 145.833,-. Dit budget wordt gedekt uit de bijdragen van de deelnemers en is daarmee budgetneutraal voor de gemeente. Zes van de acht partners hebben schriftelijk bevestigd deel te blijven nemen aan de samenwerking gedurende de verlenging en een (ongewijzigde) financiele bijdrage te doen.

Door Somerset dient de besluitvorming hierover nog plaats te vinden. Coöperatief Parkmanagement Prisma neemt nog een bestuurlijk besluit om hun mondelinge toezegging te formaliseren. De gemeente Zoetermeer is naast penvoerder ook een deelnemende partij. De gemeentelijke bijdrage voor de het jaar 2022 bedraagt € 20.000,- (ongewijzigd). Dit bedrag wordt in overeenstemming met de eerdere besluitvorming in rekening gebracht bij de gemeenschappelijke regelingen Bedrijvenschap Hoefweg en Bleizo (ieder 50%). Dit omdat de gemeenschappelijke regelingen hier ook het profijt van hebben. Ten aanzien van het penvoerderschap is afgesproken dat hiervoor geen kosten in rekening wordt gebracht en dat het penvoerderschap rouleert onder de deelnemers. De (ongewijzigde) financiële bijdrage van partijen van in totaal € 175.000 ziet er als volgt uit: Gemeente Zoetermeer Gemeente Lansingerland Gemeente Waddinxveen Gemeente Zuidplas Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Den Haag Provincie Zuid-Holland VNO NCW-West Warehouses De Pauw Nederland NV Wayland Developments Van Uden Logistics Site Investments BV ULP Bleiswijk A BV Gemeentelijke Regeling Blezo Montea Nederland BV Coöperatief Parkmanagement Prisma Vereniging Bedrijvenpark Doelwijk Totaal

20.000 20.000 20.000 20.000 5.000 20.000 10.000 20.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 175.000

4

Controleprotocol Niet van toepassing. Participatie en Communicatie Niet van toepassing. Duurzaamheid Niet van toepassing. Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten Niet van toepassing. Rapportage en evaluatie Niet van toepassing. Planning Conform addendum II behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor d.d. 19 februari 2019 en Addendum anno 2020 worden de nieuwe en geactualiseerde afspraken vastgelegd in een nieuwe op te stellen samenwerkingsovereenkomst, die uiterlijk 4 maart 2023 door partijen ondertekend wordt.

5