Raadsbesluit Tweede Tussenbericht 2022

Raadsbesluit Raadsvoorstel Tweede Tussen beri cht 2022

2022-085364 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

besluit

1. ln te stemmen met de verwachte bijstellingen op de exploitatie met een verwacht voordeel van € 7,364 mln.

2. ln te stemmen met de verwachte onder- en overschrijdingen op de investerings- en financieringsstaat van per saldo € 10,455 mln.

3. Ten aanzien van de volgende technische begrotingswijzigingen 2022 als volgt te besluiten: Coalitieakkoord

a. Voor beleidsvoorstellen coalitieakkoord 2022 een budget van € 889.000 beschikbaar te stellen in 2022, ten laste van het begrotingssaldo 2022, voor:

a1. a2. a3. a4. a5. a6. a7. a8. a9. a10. all.

Handgeld voor speciale complexe zaken jeugd, programma 2 € 125.000 met dekking uit programma 2 ZIN budget jeugd € 125.000 Aanpak fraude zorgaanbieders, programma 1 € 49.000 en in Overzicht Overhead € 5.000 Potje van het college, programma 6 € 70.000 Toekomstvisie wijkwinkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen, programma 3 € 40.000 Duuzaamheid en energietransitie, programma 3 250.000 Afualpeiling inwoners en afualonderzoek nascheiding, programma 3 € 80.000 Afualmaatregelen, in programma 3 € 39.000 en in Overzicht Overhead € 5.000 Zoetermeers erfgoed, programma 4 € 40.000 lnvesteren in verkeersveiligheid, programma 7 € 75.000 Zesde wethouder en ondersteuning, programma 6 € 41.000 en in Overzicht Overhead € 120.000 Hoger potje van de raad, programma 6 € 75.000

b. Voor beleidsvoorstel coalitieakkoord2022 Quick scan haalbaarheid landtunnel Afrikaweg een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen in programmaT , te dekken door aanwending van de Reserve investeringsfonds 2030 c. Voor beleidsvoorstel coalitieakkoord 2022woonzorgvisie een budget van € 53.500 beschikbaar te stellen in programma2 en € 13.500 in Ovezicht Overhead, te dekken door aanwending van de Reserve Zoetermeer 2Q4Q d. Voor beleidsvoorstel coalitieakkoord 2022incidenteel extra impuls handhaving een budget van € 273.000 beschikbaar te stellen in programma 5 en € 27 .000 in Ovezicht Overhead, te dekken door aanwending van de Reserve Zoetermeer 2040 e. een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor motie 27 lnstandhouding Biebs op school ten laste van het begrotingssaldo 2022, programma 4 Vrije tijd f. een budget van € 6,1 miljoen over te hevelen van de Vrij inzetbare reserve naar de Reserve Enecogelden via OAD g. Verhoging prijsgevoelige budgetten vanwege inflatie: de mutaties zijn per saldo neutraal

2

Hiervoor de volgende wijzigingen op saldo niveau tussen de programma's in 2022vastle stellen: - Programma 1: verhogen met € 516.000 - Programma 2: verhogen met €2.574.000 - Programma 3: verhogen met€ 1.017.000 - Programma 4: verhogen met € 260.000 - Programma 5: verhogen met € 299.000 - Programma 6: verhogen met€ 165.000 - Programma 7: verlagen met € 138.000 - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen: verlagen met € 4.929.000 - Ovezicht Overhead: verhogen met € 235.000

4. De uit dit besluit voortuloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 7 november 2022 de

R. Blokland MGM

J. Bezuijen

3