Raadsbesluit Programmabegroting 2025-2028

Raadsbesluit Raadsvoorstel Programmabegrotin g 2025 - 2028

2024-138495 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 2024

Besluit

1. De volgende aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2025 in de Program mabegroting 2025-2028 te verwerken :

a. budget voor de tijdens het voorjaarsdebat 2024 aangenomen motie nr. 2024-394 APV in begrijpelijke taal (programma 5): voor 2025 € 15.000 ten laste van het potje van de raad;

b. hogere kapitaallasten onderwijsleerpakket en meubilair (programma 1): gedurende 10

jaar vanaf 2025 van € 13.000; c. hogere kosten specialistische Jeugdhulp (Zorg in Natura en PGB) (programma 2): in 2025€ 13,85 mln. en vanaf 2026€,16,7 mln.; d. hogere kosten Wmo woningaanpassingen (programma 2): vanaf 2025 € 300.000; e. lagere kosten Wmo huishoudelijke hulp (programma 2): in 2025 € 1,5 mln.; f. lagere onderhoudskosten in de openbare ruimte (programma 3): vanaf 2025 € 135.000; g. hogere onderhouds- en vervangingskosten spelen (programma 3): vanaf 2025 €.60.000; h. kosten uitvoering Faciliterend project Nutrihage (programma 3): in 2025 € 184.000 te onttrekken uit de brede bestemmingsreserve; i. budget voor Grand déparVstart Tour de France (programma 4): in 2026 € 40.000 te verrekenen met de reserve Zoetermeer fonds 2040 j. budget voor kunstopdrachten in openbare ruimte (programma 4): in 2025 € 87.000 te onttrekken uit de reserve BKOR; k. lagere investeringsimpuls sportaccommodaties (programma 4): in 2025 € 0,5 mln.; l. hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (programma 5): in 2025€.672.000,in2026 € 558.000, 2027 € 665.000 en in 2028 € 525.000; m. hogere kosten jeugdcriminaliteit (programma 5): in 2025 en 2026 € 487.500 en in 2028 € 238.500 te dekken met rijkssubsidie; n. hogere kosten Publieksplein vanaf 2025 € 42.000 en hogere inkomsten leges Burgerzaken, huwelijken (programma 6): vanaf 2025 €. 42.000; o.

hogere inkomsten leges Burgerzaken, overige leges (programma 6): in 2026 € 39.000 en in 2027 € 125.000; p. lagere inkomsten leges Burgezaken, overige leges (programma 6): in 2025 € 59.000 en in 2028 € 45.000; q. budget voor Faciliterend project Eleanor Rooseveltlaan (programmaT): - verlagen plankosten in 2025 € 49,000; - verhogen plankosten in 2026 € 13.000 en in 2027 € 36.000; - verlagen kostenverhaal plankosten in 2025 €. 107.000 en in 2026 € 15.000; - verlagen kosten en kostenverhaal herinrichten openbare ruimte in 2025 € 551.000 (budgettair neutraal) - verhogen kosten met € 636.000 en verhogen kostenverhaal herinrichten openbare ruimte € 551.000 in2026; - verhogen baten verkoop grond in 2025 tlm 2027 in totaal € 400.000; - verhogen lasten projectresultaat in 2027 € 71.000. r. budget voor Faciliterend grondbeleid programma Binnenstad (programma 7): in 2025 verhogen kosten en baten € 120.000 (budgettair neutraal); s. budget voor Palenstein Binnengebied deelplan D (programmaT): in 2025 verhogen kosten en baten € 663.000 (budgettair neutraal);

3

t. vrijvalkosten concernstrateeg (Overhead): in 2025€ 120.000; u. lagere kosten stelpost Overhead (Overhead): in 2025 € 0,5 mln. v. hoger budget organisatieplan Belastingen (OAD): vanaf 2025C 50.000; w. lagere opbrengst toeristenbelasting (OAD): in 2025 € 200.000; x, hogere baten Treasury/Rentelasten (OAD): in 2025,2026 en 2027 €,2 mln. en in 2028 € 1,5 mln. y. lagere lasten taakmutaties (OAD): in2025tJm2028 € 1 mln.; z. onttrekking aan de Vrij inzetbare reserve van € 11,36 mln. ter dekking van het begrotingstekort in 2025.

2. De effectindicatoren 'Waardering vastgoed binnensport', 'Waardering vastgoed buitensport' en 'Waardering vastgoed sociaal-cultureel' (programma 7) te vervangen door de effecti nd icator'Waa rderi n g vastgoed' met als streefwa arde 7 Oo/o.

3. De Programmabegroting2025 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028 met daarin verwerkt de uitgangspunten en beleidswijzigingen opgenomen in de Perspectiefnota2025 en de onder besluit 1. genoemde aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2025 en besluit 2.

4. Het algemene stijgingspercentage voor lokale belastingen, leges en heffingen vast te stellen op 0,9%. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2025-2028 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 11 november 2024

deg

M

drs. M.J. Bezuijen

4