Raadsbesluit Programmabegroting 2023-2026

Raadsbesluit - geamendeerd Raadsvoorstel Program mabegroting 2023-2026 2022-084936 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

Besluit 1. De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen met daarin venruerkt de uitgangspunten opgenomen in de Perspectiefnota2023, de bij het Voorjaarsdebat 2022 aangenomen moties en de voorstellen voor beleidswijzigingen uit het Coalitieakkoord 2022-2026, met dien verstande dat op pagina 116, bij de doelstelling 5.1 bevorderen veiligheid in de woning het begrote maximale aantal inbraken voor de jaren2023 tot en met2026 naar beneden wordt bijgesteld tot maximaal 180. 2. De volgende aanpassingen na het uitbrengen van de Perspectiefnota 2023 in de Programmabegroting 2023-2026 te verwerken : hogere inkomsten bouwleges (programma 6): in 2024€ 1.000.000; meerkosten inschrijving briefadres: vanaf 2023 jaarlijks € 80.000 (programma 6) en €27.000 (overhead); lagere inkomsten uit grondzaken/huren en pachten (programma 7): jaarlijks € 150.000 in 2023 tlm 2026; meerkosten professionalisering en impuls werving en selectie (overhead): in 2024 € 390.000; lagere aflossingsverplichtingen startersleningen (Ovezicht Algemene Dekkingsmiddelen/OAD): in 2023 en 2024 € 1 1 5.000, in 2025 € 1 20.000 en in 2026

a. b. c. d. e.

€ 125.000;

f. De OZB-opbrengst in 2023 eenmalig te verlagen met € 1,2 mln. als gevolg van de hogere OZB-opbre ngst 2022. g. ln 2023 tlm 2025 het budget voor de kindpas te verhogen met €75.000,- per jaar. h. ln 2023 een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen om op meer schoien ontbijt op school aan te bieden. i. Een ttjdelijk noodfonds in te stellen voor hulp in noodsituaties als gevolg van de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud en dit noodfonds te voeden met een bedrag van2 miljoen euro, te dekken vanuit de reserve vrij inzetbaar. 3. Het algemene stijgingspercentage voor lokale belastingen, leges en heffingen vast te stellen op 11,5o/o. 4. Raadsmotie 21-0642, Oogst van de pilots, als afgedaan te beschouwen. Pilots worden inmiddels standaard geëvalueerd. Via een bijlage bij de perspectiefnota en programmabegroting wordt de raad voortaan structureel geïnformeerd over de stand van zaken en evaluaties (en de uitkomsten daarvan) van alle pilots. 5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2023 - 2026 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad o 7 november 2022,

deg

kland MCM

Bezuijen

3