Raadsbesluit Programmabegroting 2022-2025

Raadsbesluit 06377 45932 - geamendeerd Raadsvoorstel P rog ram m abeg roting 2022-2025

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021

besluit 1. De financiële uitgangspositie, de voorstellen voor beleidswijzigingen en maatregelen ombuigen en vernieuwen, de voorgenomen reserveringen in de Reserve lnvesteringsfonds zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2022 en de gevolgen van aangenomen moties en Amendement V te verwerken in de Programmabegroting 2022-2025.

2. De volgende aanpassingen in ontwikkelingen bestaand beleid na het uitbrengen van de Pe rs pe cti e f nota 2022 i n de P ro g ra m m a be g r oting 2022-2025 te ve nrue rke n :

a. minder kosten collectieve ziektekostenvezekering (programma 1): vanaf 2022 € 200.000;

b. meerkosten Zorg in natura en PGB Jeugdwet (programma2):€ 2.400.000 in2022, € 1.600.000 in 2023 en € 800.000 in 2024;

c. meerkosten formatie WMO (programma2):€ 160.000 in2022; d. meerkosten GGD Haaglanden (programma2): vanaf 2022€ 60.000; e. meerkosten afualinzameling en verwerking matrassen (programma 3) te dekken via afvalstoffenheffing : vanaf 2022 € 1 25. 000 ;

f. meerkosten Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) (programma 5): € 151.000 in2022; i. hogere kapitaallasten ontsluitingsweg Nutricia (programma 7): vanaf 2022€ 15.000; j. de eenmalige vrijval kapitaallasten Stationsgebied (Plintgebouw, verschuiving in jaren) in 2024 van € 438.000 te storten in de Rif waardoor de aanwending van de Reserve lnvesteringsfonds in2Q24 van € 249.681komt te vervallen en in plaats hiervan in2Q24 een toevoeging aan de Reserve lnvesteringsfonds wordt opgenomen van € 188.319 k. lagere opbrengsten hondenbelasting (OAD): vanaf 2022€ 60.000; opbrengsten Stedin dividend n.a.v. aankoop preferente aandelen (OAD): vanaf 2Q22 € 267.000; m. rentelasten Stedin n.a.v. aankoop preferente aandelen (OAD): € 80.000 in2022, € 1 16.000 in 2023, € 151 .000 in 2024 en vanaf 2025 € 178.000; n. lagere opbrengsten toeristenbelasting (OAD): € 52.000 in 2022 en 2023, vanaf 2024 € 56.000; o. opbrengsUcompensatie jeugdzorg (OAD): € 2.600.000 in 2022. p. meerkosten lndividuele Studie Toeslag €70.000 vanaf 11112022.

l.

3. De effectindicator Tevredenheid van partners over de samenwerking onderwijs en arbeidsmarkt (programma 1) te laten vervallen.

4. Yoor 2022 € 15 mln. binnen de reserve Fonds Zoetermeer 2040 te reserveren voor voorstellen voor de lnvesteringsagenda.

5. Het saldo van de Reserve Enecogelden in zijn geheel te storten in de reserve Fonds Zoetermeer2040 en de bestemmingsreserve Enecogelden ultimo 2022op te heffen.

6. Het algemene stijgingspercentage voor leges en heffingen vast te stellen op 3% 7. De begroting2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 3

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2022 - 2025 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 1 november 2021 de

MCM

drs. M.J. Bezuijen

4