Raadsbesluit Perspectiefnota 2026
Tekst van het document
Raadsbesluit - geamendeerd Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026 2025-056678 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025
besluit Perspectiefnota 2026
1. De financiële uitgangssituatie, het financieel perspectief en de gepresenteerde voorstellen voor beleidswijzigingen als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 - 2029 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.
2. De financiêle gevolgen van de Septembercirculaire 2024,Voorjaarsnota 2025 rijk en de eerste inschatting van de Meicirculaire 2025 in de begroting voor de jaarschijf 2025 te verwerken (OAD).
3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Perspectiefdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 - 2029, met dien verstande dat maatregel4.29 (stoppen met adoptiegroen)wordt geschrapt, en dat een bedrag van 70.000 euro hiervoor wordt gedekt door een aanvullende besparing op maatregel 4.2 (ramingssystematiek), conform de lijn uit bezuinigingspakketten 2 en 3 zoals opgenomen in het memo Bezuinigings- en dekkingsmogelij kheden.
4. De volgende bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 als uitgangspunten te nemen bij het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2026 - 2029: besluit nr Progr Omschrijving
bedragen* € 1.000
2026 2027 2028 2029
4.1
OAD lruet surplus algemene reserve
5.000
pm
pm
pm
4.2 4.3 4.4
OAD Ramingssystematiek (p-max-1 ) OAD lnflatie 2024 niet helemaal comperseren (-2%) OAD Extra verlaging prijsindexatie (toezegging 700)
1.570
1.570
1.570
1.570
3.1 00
3.'100
3.1 00
3.1 00
500
500
500
500
4.5
ovh
Dotatie algemene reserve
290
290
290
290
4.6 4.7
ovh
1.000
1.000
1.000
1.000
4.8 4.9 4.10
ovh
Systematiek overheadtoerekening aan projecten Realistische investeringsplanning Verlaging personeelsgerelateerde kosten
ovh
Verlagen ICT Verlagen inhuur (organisatiebreed)
4.11
ovh
Citymarketing
47
47
47
47
4.12
1
Besparing subsidies Sociaal Domein (onderwijs)
262
193
224
254
150
150
150
150
450
450
450
450
1
Econcmie, werkbudget en capaciteit Verbonden partijen, De Binnenbaan BV Verbonden partrjen, GR MRDH
I
9
I
9
4.16
2
Besparing subsidies Sociaal Domein (Wmo/welZjn)
234
2
Besparing subsidies Jeugd
234 250
234
4.17 4.18
234 250
Effectiever inrichten indiMduele voorleningen (Wmo/HH)
250
250
250 250
250
2
4.19
2
Vrijwilligerswaardering
20
20
20
20
4.13 4.14 4.15
div ovh
1
1
datum pnnf; dinsdag 1juli2025
1.500
pm
pm
pm
100
100
100
100
150
150
150
150
250
250
250
250
250
3
4.20
2
4.21
2
4.22
3
Verbonden partijen, GR GGD /T Verbonden partijen, G R Servicebureau Haaglanden Vervangingsinvesteringen kapitaliseren en tegelijkertijd
OAD toevoegen aan reservering Veroudering van de stad
í89
189
189
189
11
11
11
11
7.000
7.000
7.000
7.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
4.23 4.24 4.25 4.27
3
Kostendekkendheid afvalstoffenleffing
350
350
350
350
3
Kostendekkendheid riolering
í30
130
130
130
3
Zwerfwil ruimen finarrcieren door bijdrage verpakkingsindustrie
35
35
35
35
3
53
53
53
53
4.28
3
4.31
3
63
63
63
63
4.34
5
Beperken herstelwerkzaamleden openbare ruimte Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls Verlagen werkbudget energietransitie Verbonden partijen, G R Omgevingsdienst Haaglanden
80
80
80
80
5
Verbonden partijen, G R Veiligieidsregio Haaglanden
740
6
Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning
200
740 200
740 200
740 200
6
Kostendekkenheid leges huwelijken en scans
43
43
43
43
6
Dienstverlening publieksbalies
50
50
50
50
6
Verkiezingen
84
84
84
84
Verhoging leges, kabels en leidingen (ondergrondse infrasttuctuur)
123
123
123
123
4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40
100
4a ln de begroting 2026 een bezuiniging te vinden in het programma vrije tijd ter waarde van minstens €121.000,-
5. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2025 vast te stellen en voor de navolgende posten voor 2025 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen: besluit nr Programma
Omsehrijving
2025
Work in Nederland (WN) met dekking via OAD Hervorming Arbeldsmarktinfrastructuur Arbeidsmarktregio Zuid-Holland
150.000 1.146.000
5.1
t
5.2
't
5"3
I
5.4 5.5
1
5.6 5.7
2 3
Realisatie gemeentelijke opvang Natuurinclusief verduurzamen en Soontenmanagementplan met dekking via SPUK
5.8
7
Omgevingswet
5.9
7
Formatie vekeer/mobilitreit met dekking via reserye Fonds Zoetermeer 2040
80.000
5.10
7
135.000
5.1'!
7
5.12 5.13
7
200.000 200.000
5.14
7
Wet Goed Verhuurderschap en Wet belaalbare huur met dekking via OAD Voorbereiding regiodeal met dekking via reserue Fonds Zoetermeer 2O4O Subsidie woningbouwprojeet met dekking van de provincie GR Bedrijvenschap Hoefineg voordelig resultaat b'rj opheffing te storten in reserve Fonds Zoetermeer 204CI Penvoerderschap Hoefrveg met dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040
5.15 5.16 5.17
Overhead
Public Affairs, uítvoeringsbudget met dekking via OAD
25.000
Í
Centraal met dekking via OAD Taakmutaties Arbeidsmad<tregio Zuirl-Holland Centraal- regionale doelgroepsspecifieke aanpak met dekking via OACI
137 000
Verhoogde irzet asiel en integratie Campagnebudget versterking prcvenlie en vroegsignalering
258.000 25.000
schuldhulpverlening
7
Overhead Meterkasten Netbeheerder met dekking via het potje van het college Overhead Pe rsoneelsveígoedingen, reiskostenregeling eenmalig positief (vanaÍ 2026 met dekking vanuit bezuinigíngsvoorstel Ramingssystematiek p-max-1 via
2.100.000 67.000 50.000
50.000
20.000
25.000 250.000
oAD)
datum prnf; dinsdag 1 juli 2025
4
6. De streefwaarde van de effectindicator Waardering inwoners voor evenementen (doelstelling 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele -, sport- , groen- en speelvoorzieningen) te wijzigen
van 7,9 naar 7,1
.
7. De streefwaarde van de effectindicator lnwoners dat evenementen bezoekt (doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad) te wijzigen van 42oÁ naar 71o/o.
8. De effectindicator Aantal bezoekers stads- en speelboerderijen te wijzigen in Aantal bezoekers stadsen speelboerderijen en wijk- en schooltuinen (doelstelling 4.2 Bevorderen levendige stad).
9. De streefwaarde van de effectindicator Aantal bezoekers stads- en speelboerderijen en wijk- en schooltuinen te wijzigen van 375.000 naar 325.000.
10. De huidige inrichting/indeling van de programma's in de Programmabegroting 2026te handhaven. 11. De moties Geen lastenverzwaring voor onze inwoners (2406-12), Stapeleffecten bij kwetsbare doelgroepen (2406-36) en Zol- Bestaanszekerheid behouden (2406-44) als afgedaan te beschouwen.
Bestemm i n g res u ltaat jaarreke ning 2024 ( b ij lage 3 Pers pectiefnota 20261 12. Yoor budgetoverhevelingen en resultaatbestemmingsvoorstellen als uitgangspunten te nemen: a. in het algemeen geen voorstellen met overheveling naar 2026; b. bij beschikbaar budget voor 2025 eerst dat budget aanspreken voordat overgebleven budget uit voorgaande jaren beschikbaar wordt gesteld. 13. De volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 vasl te stellen: Voor budgetoverhevelingen die in 2024 zijn toegekend, maar niet zijn uitgevoerd en voldoen
a.
aan de criteria:
o activiteiten waar het budget in 2024 voor beschikbaar was, zijn niet (geheel) uitgevoerd en de activiteiten zijn ook in 2025 of later nog noodzakelijk; . voor deze activiteiten is geen structureel budget in de begroting beschikbaar; . bU het vaststellen van de jaarrekening is op het betreffende programma sprake van een positief rekeningresultaat; o het budget is niet eerder overgeheveld voor 2025 een budget van € 701 .910 beschikbaar te stellen voor de Crisisorganisatie jeugd
b.
(€ 248.000) en Toegankelijkheid gemeentelijke accommodaties (€ 453.910) te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve. Voor activiteiten die niet volledig voldoen aan de criteria van budgetoverheveling, maar waarbij het wel gaat om eenmalig budget voor activiteiten die in 2025 of later nog worden uitgevoerd via resultaatbestemmingsvoorstellen voor 2025, 2026,2027 ,2028 en 2029 een budget van per saldo € 7.468J20 beschikbaar te stellen, te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve voor: í3.b.1 Arbeidsmarktregio ZHC taakmutaties € 429.772 in 2025 13.b.2 Arbeidsmarktregio ZHC centraal €2.467.848 in 2025 13.b.3 Toegankelijkheid, impulsgelden € 290.000 in2025 13.b.4 Winkelcentra € 208.000 in 2025 13.b.5 Verbeteren stadhuis (€ 3.060.000) en het herstel van de Europatunnel (€ I .248.000) in 2025loe te voegen aan de Brede bestemmingsreserve 13.b.6 Europatunnel € 1.248.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve
en2025 13.b.7 Omgevingswet € 155.000 in2025 13.b.8 Woningversnellingsproject Engelandlaan € 62.000 in 2025 13.b.9 Woonwagenhuisvesting € 164.000 in 2025 13.b.10 Grondzaken, negatieve bedragen, € 337.500 in2025, € 102.000 in2026, € 123.000 in 2027,€ 44.000 in2028 en € 10.000 in2029 c
í3.c.1 Voor herfaseringen voor de programma's 1 en 2 een budget beschikbaar te stellen van € 261.691 in 2025 en € 259.349 in 2026 en deze herfaseringen op genoemde programma's te dekken door een onttrekking uit de reserve Sociaal innovatiefonds.
datum prnf: dinsdag 1 juli 2025
5
13.c.2 Voor programma's I , 6 en 7 een budget beschikbaar te stellen van €775.226 in 2025, € 190.000 in 2026 en € 100.000 in 2027 door een onttrekking uit de reserve Fonds Zoetermeer 2040.
13.c.3 Voor programma's 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 636.042 in 2025, € 20.681 in 2026 en € 17.000 in 2027 door een onttrekking uit de Brede bestemmingsreserve. 13.c.4 Voor programma's 3 en 7 een budget beschikbaar te stellen van € 2.079,212 in 2025 en €2.322.922in2026 en te dekken vanuit Bijdragen van derden. í 3.c.5 Voor programma 3 een budget van € 2.804.088 in 2029 beschikbaar te stellen en te dekken door een onttrekking uit de Reserve duurzaamheidsfonds 2040.
14. De investeringsbudgetten ouder dan twee jaar voor een bedrag van € 69.607.900 mln. aan uitgaven overtebrengen naar2025,€7.188.835 naar2026 en€ 1.511.244naar2027 endedaarmee verband houdende geraamde inkomsten van € 26.548.555 voor 2025 en € 2.057.500 voor 2026 in de begroting op te nemen.
Eerste Tussenbericht 2025 (bijlage 2 Perspectiefnota 20261 15. De volgende financiële afwijkingen van het lopend boekjaar 2025 vast te stellen bestaande uit: 1. Financiêle ontwikkelingen bestaand beleid (voordeel € 151 .000) 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (nadeel € 50.000)
16. De volgende investeringsbudgetten te muteren: a. Bedrijfswagen Storingsdienst en Toezicht met € 3í5.000 b. Bedrijfsbus met € 52.749 c. Bedrijfswagen Bouw- en Woningtoezicht met € 84.000 d. Wasstraat AIZ met € 130.000 e. WKA Scheglaan í 1 met -/- € 197.000 f. Zonwering Spitsbergen met € 45.000 17. Het waardevast houden van bepaalde reserves en voorzieningen die door de raad hiervoor zijn aangewezen, te verwerken in de begroting en te dekken ten laste van de hiervoor op OAD gereserveerde middelen. 18. Voor de technische praktijklocatie (Programma 1) € 40.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te
dekken door aanwending van de Reserve Fonds Zoetermeer 2040. 19. Voor de Landmarks Dorpsstraat (Programma 1) € 25.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te dekken via Potje van de raad.
20. Voor de uitbreiding onderzoek Krakeling (Programma 7) € 40.000 voor 2025 beschikbaar te stellen en te dekken via Potje van de raad. 21. Voor de reorganisatie van het team Belastingen budgetten te verschuiven over diverse programma's (OAD, Overhead en Programma 6).
Begrotingswijziging 22. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.
datum pnnf: dinsdag 1 juli 2025
6
Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft. Dit besluit treedt een dag na de bekendmaking in werking.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 30 juni 2025 de griffi
de voorzitter,
Blokland MCM
datum pnnÍ; dinsdag 1 juli 2025
drs. M.J. Bezuijen
7