Raadsbesluit Perspectiefnota 2022

Raadsbesluit 06377 02025 - geamendeerd Perspectiefnota 2022

De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van iB mei 2021

Besluit PerspectieÍnota 2022

1. De financiële uitgangssituatie en het financieel perspectief, de geformuleerde voorstellen voor beleidswijzigingen en de voorgenomen reservering in de Reserve lnvesteringsfonds als uitgangspunten te nemen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2022 - 2025 voor zover daar in de raad voldoende draagvlak voor is.

2. ln afwachting van de nadere duiding van (structurele) rijksvergoedingen geen aanvullend dekkingsplan voor 2022 voor te bereiden, zodat op dit moment nog geen sprake is van een voorstel voor een sluitende begroting 2022.

3. De voorstellen die in de vergadering van de gemeenteraad in het Voorjaarsdebat door fracties naar voren zijn gebracht, voor zover deze op voldoende draagvlak kunnen rekenen, als richtinggevend te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022 - 2025.

4. De voorstellen voor beleidswijzigingen voor de jaarschijf 2021 vastte stellen en voor de navolgende

posten voor 2021 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen: 1. Huis van de wijk Rokkeveen (€ 120.000) ten laste van het begrotingssaldo 2. Uitvoeren wet donorregistratie (€ 14.000) met dekking via uitkering Gemeentefonds 3. Uitwerken ontwerp ter verbetering van de raad- en commissiezaal (€ 100.000) ten laste van het begrotingssaldo.

5

ln te stemmen met de aframing van het exploitatiebudget in 2021voor autonome groeidoor veroudering van de bevolking van € 800.000 op OAD en het beschikbaar stellen van een exploitatiebudget huishoudelijke hulp met hetzelfde bedrag op programma 2

6

Van Programma 2 Vergroten zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie: de doelstellingen en bijbehorende effectindicatoren van 2.2 (Langer) zelfstandig wonen en 2.4 Meedoen naar vermogen (ongeacht aard van de beperking) samen te voegen tot een nieuwe doelstelling 2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen.

7

De volgende effectindicatoren voor de doelstelling2.2 'Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen' (Programma 2) te wijzigen/vast te stellen: a. % klanten van het samenwerkingsverband lnZet dat tevreden is over de kwaliteit van de ondersteuning (nieuw) met als streefwaarde: B0% van de klanten geeft minimaal een 7,5 b. oÁ mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt door de gemeente/het samenwerkingsverband lnZet (gewijzigd). De volgende effectindicatoren te laten vervallen (oude doelstelling 2.4 Meedoen naar vermogen ongeacht de aard van de beperking): c. % cliënten en mantelzorgers dat (zeer) tevreden is over de onafhankelijke cliéntondersteuning d. % cliënten en mantelzorgers dat bekend is met de onafhankelijke cliëntondersteuning.

8.

De streefwaarde van Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen voor effectindicator: 'aantal kg restafval per inwoner' voor 2023 bij te stellen van 160 kg per inwoner naar 'minder dan in 2022' (<2022) en voor 2024 naar'minder dan in 2023' (<2023).

I

De streefwaarde van Programma 6 Dienstverlening en participatie voor effectíndicator: 'gemiddeld rapportcijfer aanvraag en afhandeling digitale producten' te wijzigen van7,7 naar 7,3.

4

í 0. De begrotingswíjziging bij het raadsbesluit van 14 december 2020 over het Atual- en

grondstoffenbeleidsplan Zoetermeer 2020 (0637520012) terug te draaien, en de hÍerdoor vrijvallende € 85.000 vanaf 2023 niet ten gunste van het begrotingssaldo te brengen, maar te reserveren voor toekomstige CT-aanpassingen. I

11. Uit de Reserve lnvesteringsfonds 2030 via programma 7 een bedrag van€.2.575.000 over te hevelen naar de Reserve risico's programma Entree en het bij het raadsbesluit'Ruimtelijk kader en lnvesteringsbudget middengebied' (0637682í26) (besluit 7) ingestelde aanvuttend investeringsbudget van € 2.575.000 in te trekken. 12. Voor kapitaallasten als gevolg van de koppeling aan duurzame energiebronnen Palenstein (panden Croesinckplein 2) en het Castellum (Rakkersveld sport en Sociaal Culturele deel) gedurende de periode 2022tlm 2051 jaarlijks€42.450 aan de Reserve Dekking Kapitaallasten te onttrekken ten gunste van het programma OAD. í 3. Voor 2021 op programma 4 een exploitatiebudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor bijdragen

in investeringen door amateurverenigingen en dit bedrag te dekken door aanwending van de Reserve nvesteringsimpuls amateurverenigingen. I

14. A: ln de reserve vrij Ínzetbaar een reservering van € 2.544.000 aan te houden voor eventuele tegenvallers als gevolg van COVID-í9. 14. B: Ten laste van de reserve vrij inzetbaar in 2021 en 2022 een bedrag van € 1 .000.000 te ramen in het Overzicht Algemeen Dekkingsmiddel (OAD) voor voorstellen die door de raad zrln aangenomen bij de perspectiefnota en begroting en vragen om financiële dekking. í 5. De reserve vrij inzetbaar via OAD aan te vullen ten laste van de Reserve Enecogelden met het

bedrag van € 7.565.225 dat nodig is voor dekking van het raadsvoorstel voortgang voortgezet ondenivijs (september 2020).

Bestemming resultaat jaarrekening 2020 (bijtage 3) 16. ln te stemmen met de volgende resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 a.

Voor de navolgende budgetoverhevelingen/voorstellen voor resultaatbestemming voor 2021,2022 en 2023 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen van € 5.617 .374, € í .546.639 respectievelijk € 145.000 en deze budgetten in 2021,2022 en 2023 te dekken door aanwending van de Vrij inzetbare reserve: 1. Zaakgericht werken/Digitalisering dienstverlening (2021: € 86.700, 2022: € 67.300) Procesverbetering en verbetering dienstverlening (2021: € 100.000) Bouw- en woonrijpmaken Engelandlaa n 270 (2021: € 160.000, 2023: €145.000) Versterking hoger onderwijs en kenniseconomie (2021 € 136.T8T) 5. Afboekíng boekwaarde Van Doornenplantsoen 1 (2021:€ 385.839, 2022:€ 335.839) Beschikking SSVOZ (2021: € 2.062.500 ,2022: € 68Z.500) Flankerend beleid Ombuigen en Vernieuwen (2021: € 346.000)

2. 3. 4. 6. 7. 8. Citymarketing (2021:€ 150.000) 9. Balijhoeve (2021: € 75.000)

í0. Wet lnburgering (2021: € 248.000) 1 1 . Herinrichting Bleiswijkseweg (2021 : € 41 2.250)

2. Voorbereidingskosten Omgevingswet (202 1 : € 2 1 5.000, 2022: € 1 62.000) 13. Project beter samenspel (2021 : € í 93.000) 14. Project implementatie inkoop ZIN (2021:€ 164.000) 15. Aanpak ondermijning (2021:€ 58.000) 1 6. Arbeidsmarktregio ZHC gelden (2021 : € 622.7 52) 17. Versterkingsgelden radicalisering (2021: € 107.546) 18. Beschermd wonen (2021: € 20.000, 2022:€ 50.000) 19. Wijkbudget lmpuls wijkgericht werken (2021:50.000, 2022: 95.000) 20. Clientondersteuning (2021: € 24.000, 2022:€ 99.000) 1

5

b. Voor heÉaseringen voor programma's í, 3, 4 en 7 alsmede voor OAD voor de laren 2021,2022 en 2023 exploitatiebudgetten beschikbaar te stellen van€7.776.258, € 1.367.182 respectievelijk € 298.500 en deze bedragen te dekken door aanwending van de navolgende reserves alsmede vanuit subsidies en bijdragen van derden zoals hieronder aangegeven: 1. Brede bestemmingsreserye (2021: € 60.525) 2. Reserve investeringsfonds 2030 (2021: € 1.076.731 ,2022: € 345.782,2023: 298.500) 3. Reserve Enecogelden (2021: € 4.737.545) 4. Vrij inzetbare reserye (2021: € 85.207 ,2022: € 1.021.400) 5. Subsidies en bijdragen derden (2021: € 1.816.250) 17 . De investeringskredieten

ouder dan twee jaar voor een totaalbedrag van € 68.249.969 en daarmee verband houdende geraamde dekking van € 7 .367.590 niet af te sluiten

Ee rste Tussen be richt 2021

18. ln te stemmen met de financiële afwijkingen 2021voor totaal€ 3.592.000 bestaande uit 1. Financiële ontwikkelingen bestaand beteid (nadeet € 1.679.000) 2. Onvermijdelijke ontwikkelingen (nadeet € 1.058.000) =

3. Afwijkingen ombuigen en vernieuwen (nadeel€ 855.000)

Begrotingswijziging

í9. De uit bovenstaande besluiten voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen

Over deze besluiten geen referendum mogelijk te maken omdat het voorstellen tot aanpassing van de begroting betreft.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28 juni 2021 de

vootz

and McM

M.J. Bezuijen

b