Raadbesluit Tweede Tussenbericht 2025
Tekst van het document
Raadsbesluit Raadsvoorstel Tweede Tussenberi chI 2O25 2025-121479 De raad van de gemeente Zoetermeer; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2025
besluit
1. de baten en de lasten op de programma's aan te passen met per saldo een voordelig resultaat van € 4.062:000, zoals venryoord in het Tweede Tussenbericht202S (bijlage 1). 2. kennis te nemen van onderschrijdingen op investeringsbudgetten' 3. aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen voor: a. het weren van de zon bij het scholencomplex Spitsbergen € 103'000 b. de versnelde aanpak van de klimaatproblematiek Leidsewallen 80 (CKC) € 1 18.500
c. de inrichting van de huisvesting van lokale buurtteams €.346'210
d. de aanschaf van twee auto's voor handhaving € 1 16'000 e. de hogere kosten voor de afronding van de vervoersknoop Bleizo € 450.000 met dekking uit subsidie voor hetzelfde bedrag
4. de volgende toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves in de begroting op te nemen: a. € 3.300.000 toe te voegen in de Brede bestemmingsreserve ten behoeve van het verbeteren van het Stadhuis
b. € 43.000 te onttrekken aan de reserve beeldende kunst in de openbare ruimte
c. € 40.000 te onttrekken aan de reserve investeringsimpuls amateurverenigingen
d. € 160.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve groot onderhoud bovengronds e. € 2.000.000 toe te voegen aan de reserve Flankerend beleid
5. de volgende besluiten te nemen over een nieuw in te stellen Bestemmingsreserve: a. de bestemmingsreserve Arbeidsmarktregio ZHCin te stellen met als specifiek doel de
middelen die we als centrumgemeente ontvangen van het rijk voor de arbeidsmarktregio toe te voegen en de uitgaven aan de arbeidsmarktregio hieruit te onttrekken, zodat het verschil in tempo van de inkomsten en uitgaven, geen etfect heeft op het exploitatieresultaat van de gemeente. € 1.800.000 aan deze reserve toe te voegen. de werkelijke lasten en baten in de jaarrekening te verrekenen met deze reserve. De reserve noodfonds Zoetermeer op te heffen en het saldo van €. 1.052.071 toe te voegen aan de Vrij inzetbare reserve. de volgende toevoegingen aan of vrijval van voorzieningen in de begroting op te nemen om te zorgen dat de omvang van de voozieningen op peil is: a. € 1 18.000 vrijval van de voorziening middelen derden afual b. € 450.000 toevoegen aan de voorziening middelen derden riolering c. € 114.000 vrijval van de voorziening pensioencompensatie voormalig zwembadmedewerkers vanwege de afsluiting van het sociaal plein voor zwembadmedewerkers. De voorziening kan hiermee bij de jaarrekening worden opgeheven d. € 370.000 vrijval van de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren e. € 300.000 toe te voegen aan de voorziening Regeling Vervroegd Uittreding (RVU) B. de voorziening Nelson Mandelabrug op te heffen waarbij €.243.527 vrijvalt de aanwending uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen te verhogen als gevolg van herfaseringen voor € 4.548.382 10.
de uitgaven uit de voorziening Regeling Vervroegd Uittreding (RVU) van € 144.475 vast te stellen
6. 7.
b. c.
g.
2
11. de uitgaven uit de voorziening pensioencompensatie voormalig zwembadmedewerkers van € 140.118 vast te stellen 12. de technische wijzigingen tussen programma's (per saldo en inhoudelijk neutraal) te verwerken, zoals verwoord in het Tweede Tussenbericht (bijlage 1) 13. de uit dit besluit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het een begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 10 november 2025
de
de
MCM
M.J. Bezuijen
3