Financieel overzicht Coalitieakkoord Zoetermeer 2022-2026 'Samen doen wat nodig is'

Beleidsvoorstellen Coalitieakkoord 2022 *€ 1.000 Nr

Thema/onderwerp Beginstand financieel perspectief (bron: Perspectiefnota 2023) waarvan incidenteel Begrotingssaldo structureel

S/I

Dekking incidentele posten

-100

I

C

PM

I I

A C

2022

2023

4.130 -6.352 10.482

5.810 -2.185 7.995

Financiele gevolgen 2024 2025 9.420 -250 9.670

2026

2027

11.003

-4.707

-6.401

11.003

-4.707

-6.401

Toelichting

2 Visie Zoetermeer 2040 3 Inwonersoverleg 66 Proef met inwonersberaad 4 Wonen en ruimtelijke ordening 1 Quick scan haalbaarheid landtunnel Afrikaweg 67 Flexwonen 5 Het sociaal Domein 2 Budget 'handgeld' voor speciale complexe zaken jeugd 3 Dekking 'handgeld' uit ZIN budget jeugd 4 Jeugd: netwerkregie 5 Jeugd: buurtwerk 6 Jeugd: contractmanagement 7 IPTA 2023 en verder 8 Verwachte subsidie IPTA van ministerie in 2023 9 Schuldhulpverlening 10 Voortzetten en intensiveren mantelzorgcompliment op € 200 11 Diversiteit / inclusie 12 Wijkrestaurants 13 Wijkvestiging Oosterheem: openhouden bibliotheek 14 Uitstel maatregel Ombuigen en vernieuwen wijkvestiging Oosterheem 15 Woonzorgvisie 16 Wmo maatwerkvoorzieningen 17 Aanpak fraude zorgaanbieders 18 Dekking aanpak fraude zorgaanbieders vanuit minderkosten zorg 6 Werken in en aan de wijken 19 Wijkgericht werken 20 Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh 21 Huis van de Wijk (o.a.

bibliotheek) 22 Potje van het college 7 Onderwijs 23 Onderwijs en arbeidsmarkt 8 Veiligheid 24 Ondermijning 25 Handhaving formatie zeven boa's 26 Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen 27 Incidenteel extra impuls handhaving 9 Openbare ruimte en groen 28 Kwaliteit openbare ruimte en biodiversiteit 29 Tijdelijke Openbare ruimte 30 Toekomstvisie wijkwinkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen 31 Bomencommissie 32 Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners 10 Fysieke toegankelijkheid voor iedereen 33 Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. ondersteuning 34 Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad' 35 Toegankelijkheid Stadstheater 11 Duurzaamheid, energietransitie en afvalbeleid 36 Duurzaamheid en energietransitie 12 Afval 37 Afvalpeiling inwoners en afvalonderzoek nascheiding 38 Afvalmaatregelen 39 Dekking afvalmaatregelen vanuit afvalstoffenheffing 13 Vrije Tijd 40 Sportaccommodaties: meegroeien met de stad (investering € 40,8 mln.) 41 Stimuleren iedereen een zwemdiploma 42 Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie 43 Stopzetten subsidierelatie De Voorde 44 Zoetermeers erfgoed (voor onderzoek locatie) 45 Zoetermeers erfgoed subsidie 46 Nationaal videogame museum 47 Nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij/nieuwbouw investering € 26,2 mln.

48 Boerderij Budget in begroting 49 Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen 50 Evenementen 51 Citymarketing 52 Skatevoorzieningen 14 Mobiliteit, verkeer en vervoer 53 Hellingbaan Station Lansingerland-Zoetermeer 54 Metropolitane fietsroute 55 Afstemming regionale agenda vervoer 56 Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV 57 Monitoring parkeerdruk 58 Investeren in verkeersveiligheid 59 Laadpalen 15 Economie 60 Actieagenda economie 61 Afstemming regionale agenda economie 62 Innovatieprijs 2 jaarlijks 16 Bedrijfsvoering, digitalisering en informatievoorziening 63 Zesde wethouder en ondersteuning 64 Verbetering informatievoorziening en impact/datagedreven personeel 65 Impact datagedreven werken interne opleidingen 66 Hoger 'potje van de raad' Totaal nieuw beleid Structureel Incidenteel Niet structureel of incidenteel Totaal nieuw beleid

-80

-125 125

Dekking tijdelijke gelden: A) Reserve Investeringsfonds 2030 B) Fonds Zoetermeer2040 C) Algemene middelen (reserve vrij inzetbaar) D) Grex

Effect 2022 t/m 2026 begrotingssaldo op reserves Dekken uit Reserve Investeringsfonds 2030 Dekken uit Fonds Zoetermeer 2040 Dekken uit grex Dekken uit algemene middelen (reserve vrij inzetbaar) Ruimte in reserve vrij inzetbaar Overschot voor weerstandsvermogen

-250 250 -248 -200 -124 -196

-250 250 -248 -200 -124 -196

-250 250 -248 -200 -124 -196

-250 250 -248 -200 -124 -196

-276 -204 -80 -200

-276 -204 -80 -200

-276 -204 -80 -200

-276 -204 -80 -200

-250 -150 -133 -94 -107 PM

-133 -94 -107 PM

-133 -94 -107 PM

-67 -94 -54

-400 -300 PM -140

-400 -600 PM -140

-400 -600 PM -140

-400 -600 PM -70

-400

-124

-124

-124

-124

-124

S

-650 -600 -600

-650 -621 -600 -600

-650 -621 -600 -600

-650 -621 -600 -300

-650 -621 -600

S S S I

-1.275 -1.500 -100 -200 -150

-1.275 -1.500 -100 -200 -150

-1.275 -1.500

-1.275 -1.500

-1.275

-200 -150

-200 -150

-200

S I I S I

-150 -150 PM

-150 -150 PM

-150 -150 PM

-150 -150 PM

-150 PM

S I S

-500

-500

-500

-500

-500

S

-120 120

-90 90

PM PM

PM PM

-1.255 PM

-1.255 PM

-2.000 PM

-2.000 PM

692

692

692

692

-175 -550

-175 -550

-89 -250 -375 PM

-89 -250 -375 PM

-175 -550 -417 417 -89 -250 -375 PM

-175 -550 -417 417 -89 -250 -375 PM

-71 -120

-71 -120

-71 -120

-10 -150

-10 -75

-10

-124 -196 196 -276 -204 -80

-67 -54

-70

-300

-40

-250 -80 -44

PM -1.500

-94

PM

-300

-89 -250 -375

-75 PM

-120 -70 -10 -150 PM

-900 -71 -120 -70 -10 -150

-110 -120 -30

-110 -120

-110 -120 -30

-110 -120

-120

-322 -817 -80 -150 -14.544

-322 -817 -80 -150 -13.504

-322 -817

-322 -817

-75 -1.336

-322 -817 -80 -150 -13.098

-75 -13.500

-10.349

-411 -925 -1.336

-7.524 -5.574 -13.098

-9.604 -4.940 -14.544

-9.604 -3.900 -13.504

-10.349 -3.151 -13.500

-10.349 -10.349

-7.288 -7.759 471

-5.124 -5.190 66

-2.501 -3.900 1.399

-18.207 -3.151 -15.056

-16.750 -16.750

2.794

471 -7.288

66 -5.124

1.399 -15.056 -16.750 -2.501 -18.207 -16.750

-80 -367 -478 -925

-2.533 -3.041 -5.574

-2.833 -1.207 -900 -4.940

-2.833 -1.067 -3.900

-161

-30.326 -80 -11.033 -900 -18.313 21.920 3.607

-2.467 -684 -3.151

S S S S S S I S S S S I I I S I I S I S I

I I I

-40

Nieuw Financieel perspectief waarvan incidenteel

Nieuw begrotingssaldo (structureel) Nieuw begrotingssaldo (totaal, structureel en incidenteel)

-250 250 -248

-

S S I S I S S S S S S S S

C

C C B C C

B C

B

B C C

C

C C C

C C Tussen 175.000 en 285.000 (minimum vs luxe versie)

I S S I S I I

D

I S I

C

S S I I

Zoetermeer geen eigenaar maar draagt bij 15% van 6 mln. 0,9 mln in 25 jaar afschrijven

C C

C

C C

naar 250 k, was 100k