Bijlage 5 Concept begrotingswijziging Bleizo 1-2023

BEGROTINGSWIJZIGING 1 - 2023 Versie DB 13 april 2023

1

1 Inleiding De in 2022 vastgestelde Begroting 2023 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2022. Per 1-1-2023 is de grondexploitatie van GR Bleizo geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2023 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2023 bestaat uit: Bedragen x € 1.000 begroting Begrotings- begroting 2023 wijziging 2023 na nr. 1 wijziging Lasten Aankoop van grond Milieu Bouw- en woonrijp maken VTA-lasten Rentelasten Exploitatiekosten Overige lasten Mutatie onderhanden werk ** totaal lasten

0 33 276 413 4 365 497 0 1.588

0 4 2.759 108 -13 -16 -72 0 2.770

0 37 3.035 521 -9 349 425 0 4.358

Baten Commerciële voorzieningen Bedrijven Overige gronduitgifte Subsidies Mutatie voorziening Overige inkomsten Mutatie onderhanden werk ** totaal baten

0 0 0 0 0 270 1.402 1.672

0 0 0 0 0 -82 2.910 2.828

0 0 0 0 0 188 4.312 4.500

84

58

142

Resultaat

Voornaamste afwijkingen ten opzicht van de vastgestelde begroting 2023 betreft: • rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de lening portefeuille per 1-1-2023; • kosten bouw- en woonrijp maken stijgen ten opzichte van de primitieve begroting vanwege het doorschuiven van werkzaamheden van 2022 naar 2023; • VTA lasten zijn deels gekoppeld aan de kosten bouw- en woonrijp maken en nemen vanwege het doorschuiven van de activiteiten ook toe ten opzichte van de primitieve begroting.

2