Bijlage 5 - Concept begrotingswijziging 2021-1 Hoefweg
Tekst van het document
BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG
BEGROTINGSWIJZIGING 1-2021 Versie DB 1 april 2021
Toelichting: De in 2020 vastgestelde Begroting 2021 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2020. Per 1-12021 is de grondexploitatie van Bedrijvenschap Hoefweg geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2021 aangepast te worden. De wijziging van de begroting 2021 bestaat uit: Begroting Lasten
2021
Bedragen x € 1.000 Begrotings- Begroting na wijziging wijziging 1-2021 2021
Verwerving
0
385
385
Bouwrijp maken
0
370
370
Woonrijp maken
63
123
186
Plankosten
239
263
502
Rente kosten
32
7
39
Overige lasten
28
-6
22
Mutatie onderhanden werk
2.088
-537
1.551
Totaal lasten
2.450
605
3.055
Baten Bedrijven
2.724
-2.724
0
Overige gronduitgifte
108
679
787
Overige opbrengsten
0
2.950
2.950
Totaal baten
2.832
905
3.737
Resultaat
382
300
682
De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2021 betreft: • Verwervingen: betreft de laatste aankoop van gronden uit Prisma. • Bouw- en woonrijp maken: betreft met name doorgeschoven budgetten uit 2020 gerelateerd aan geplande leveringen; • Opbrengsten uit bedrijven zijn voor 2021 nihil in verband met eerder dan geplande leveringen in 2020; • Overige gronduitgifte: betreft met name de verkoop van de entreekavel en de leveringen van locaties met kenmerk bijzondere doeleinden; • De overige opbrengsten stijgen in verband met een uitbetaling van een deel van de verwachte surplus-uitkering vanuit Prisma.