Bijlage 3 - College Producten, kosten en prestaties
Tekst van het document
Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2024
Prestatie-indicatoren Programma 1 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
31 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
51 %
51 %
51 %
51 %
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
41 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
51 %
51 %
51 %
51 %
Toelichting:
Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Toelichting:
Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer
2
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
38 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
41 %
41 %
41 %
41 %
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
38 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
41 %
41 %
41 %
41 %
Toelichting:
Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Toelichting:
Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
89,4 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
92,0 %
92,0 %
92,0 %
92,0 %
3
Toelichting:
Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking Bron: Suites4-Sociaal Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
3,7 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
3,7 %
3,7 %
3,7 %
3,7 %
Toelichting:
% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) Bron: Domein/CBS Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
10,0 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
15,0 %
15,0 %
15,0 %
15,0 %
Toelichting: Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.
4
Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
2.403
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
2.400
2.400
2.400
2.400
Toelichting:
Aantal personen met een Zoetermeerpas Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
10.330
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
10.000
10.000
10.000
10.000
Toelichting:
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
4.167
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
4.500
4.500
4.500
4.500
5
Toelichting:
Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
1.372
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
1.450
1.450
1.450
1.450
Toelichting:
Opgelegde maatregelen Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
79
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
100
100
100
100
Toelichting:
Beperken instroom preventiequote Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
6
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
32 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
40 %
40 %
40 %
40 %
Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340.
Aantal opgelegde boeten Omschrijving Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340,-.
Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
44
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
100
100
100
100
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
62 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
75 %
75 %
75 %
75 %
Toelichting:
% Van de doelgroep met Kwijtschelding Bron: Belastingadministratie
7
Toelichting:
Aantal fraudezaken Bron: Key2Handhaven Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
228
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
250
250
250
250
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
73
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
80
80
80
80
Toelichting:
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving Bron: Key2Handhaven
Toelichting:
Aantal gestarte schuldhulpregelingen Omschrijving 8
Het aantal gestarte schuldregelingen voor schuldbemiddeling en saneringskrediet.
Bron: Cognos Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
87
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
140
140
140
140
Toelichting: Een schuldregeling is een regeling tussen een schuldenaar en schuldeisers die tot stand voor een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Het doel is het beheersbaar maken en zo mogelijk oplossen van problematische schuldensituaties. Schuldhulpverlening bestaat daarnaast uit de inzet van lichtere (en eventueel aanvullende) oplossingen zoals informatie en advies, betalingsregelingen en budgetbeheer voor inwoners met andere ondersteuningsvragen. Met de komst van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening worden komend jaar stappen gezet voor de uniformering van de registratie. Daarmee is beter inzicht te verschaffen over alle ingezette oplossingen. We verwachten dat het aantal regelingen in 2024 zal toenemen. Deels vanwege een stijging in ondersteuningsvragen bij geldproblemen als gevolg van de hoge inflatie die meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen raakt. Ook verwachten we een toename in het aantal zelfstandig ondernemers dat een beroep zal doen op schuldhulp. Sinds enkele jaren stijgt het aandeel saneringskredieten binnen het aantal schuldregelingen. We zetten hier sterker op in om financiële stress bij de hulpvrager snel weg te nemen en perspectief te bieden. De praktijk is nu ‘saneringskrediet, tenzij’.
De ambitie is tegelijk om meer mensen te bereiken door middel van overige (preventie)instrumenten en vroegsignalering waardoor beginnende geldproblemen eerder kunnen worden opgelost. Op termijn zal die beweging uiteindelijk moeten leiden tot een daling in het aantal schuldregelingen voor problematische schulden.
Percentage succesvol afgeronde schuldregelingen Omschrijving Het aantal succesvol afgeronde schuldregelingen als percentage van het totaal aantal gestarte schuldregelingen.
Bron: Cognos 9
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
83 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
85 %
85 %
85 %
85 %
Toelichting: Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 36 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting. Met ingang van 1 juli 2023 geldt als aflostermijn 18 maanden. Het komt in de praktijk voor dat een regeling wordt beëindigd. Dat kan het geval zijn wanneer de cliënt tussentijds niet aan de verplichting voldoet – er ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe schuld.
10
Prestatie-indicatoren Programma 2 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt Bron: Datawarehouse Z'meer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
4.803
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
4.700
4.700
4.700
4.700
Toelichting: Het jeugdhulpgebruik is in 2022 met 3,4% gestegen ten opzichte van 2021 (4.644 jeugdigen). Het streven is dat het jeugdhulpgebruik, door de inzet van maatregelen, de komende jaren afneemt.
% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer Bron: CBS Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
17,5
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
17,0
17,0
17,0
17,0
Toelichting: Het percentage jeugdigen (0-18 jaar) dat jeugdhulp ontvangt is gestegen. In 2021 was het 15,5% en in 2022 was het 17,5% (Bron: CBS). Het jeugdhulpgebruik ligt hoger dan het percentage voor geheel Nederland. Dit is zowel in 2021 als in 2022 13,2%. Het streven is dat het percentage jeugdigen van 0-18 jaar met jeugdhulp in Zoetermeer, door de inzet van maatregelen, de komende jaren daalt.
11
Bereik basispakket JGZ Bron: Verantwoording JGZ Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
90
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
87
87
87
87
Toelichting: De Jeugdgezondheidszorg gaat het basispakket herzien en de contactmomenten met jeugdigen en ouders meer 'op maat' aanbieden. Hierdoor zullen de bereikcijfers de komende jaren veranderen.
Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen % Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden Bron: CEO Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
72 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
75 %
75 %
75 %
75 %
Toelichting: De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit. Het kost de gemeente en aanbieders daarom grote inspanning om tijdig kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Ondanks de inspanningen staat de klanttevredenheid onder druk. De begroting is bijgesteld naar 75%, wat in de huidige omstandigheden een reëler streefcijfer is.
Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
12
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8.085
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7.800
7.800
7.800
7.800
Toelichting: De indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, ongeacht het soort voorziening. Het aantal cliënten daalt onder andere als gevolg van de gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen is omgezet naar een algemene voorziening. De vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen blijft echter hoog, de meeste cliënten maken gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). De gemeente en aanbieders lopen tegen de grenzen van de uitvoeringscapaciteit aan, hierdoor kan het aantal cliënten niet ongelimiteerd stijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe de voorziening HO toekomstbestendig kan worden gemaakt, via het project Positieve gezondheid in het huishouden vanuit het programma Sociale innovatie.
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest Bron: Wijkzorgnetwerken Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
120
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
120
120
120
120
Toelichting: Het aantal mulitprobleem-huishoudens waar coördinatie is geweest fluctueert de afgelopen jaren tussen de 110-130 huishoudens per jaar. Dit betreft de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld bij de procescoördinatoren van de gemeente waarbij ernstige problematiek speelt, vaak een combinatie van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Deze indicator sluit niet meer goed aan bij de aanpak van multiproblematiek van de gemeente en het werkveld van de procescoördinatoren. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen.
Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos
13
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
78
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
35
35
35
35
Toelichting: De afgelopen jaren waren er meer meldingen in afwachting van onderzoek dan begroot. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.
% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
22 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
40 %
40 %
40 %
40 %
Toelichting: Het begrote aantal afgehandelde meldingen is afgestemd op een volledige bezetting toezichthouders. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.
% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg Bron: Suite Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
14 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
60 %
60 %
60 %
60 %
14
Toelichting: Het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat leidt tot rechtsvervolging zal in de toekomst dalen vanwege de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Het is de intentie deze indicator daar volgend jaar op aan te passen.
Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet Bron: inZet Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
2.191
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
2.250
2.250
2.250
2.250
Toelichting: Dit betreft het aantal cliënten van inZet op een vaste peildatum (31 december) met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. De begroting vanaf 2024 ligt iets hoger dan de realisatie in 2022, omdat de overdracht van cliënten van latende partijen naar inZet in 2022 nog niet was afgerond.
% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet Omschrijving % Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet met als streefwaarde 80%
Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
%
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
80 %
80 %
80 %
80 %
15
Toelichting: De bekendheid van inZet onder inwoners wordt via de stadspeiling gemeten. Deze indicator wordt in 2023 voor het eerst gemeten, na de opstartfase van inZet.
% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel ‘begeleiding’ dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod Omschrijving % Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50%
Bron: inZet Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
%
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
50 %
50 %
50 %
50 %
Toelichting: inZet is sinds 1 mei 2021 begonnen met de dienstverlening. De verschuiving van individuele ondersteuning naar groepsaanbod kost tijd. Daarom wordt deze indicator in 2023 voor het eerst gemeten. Het streven is dat 50% van de cliënten (ook) gebruik maakt van het groepsaanbod.
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
84
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
84
84
84
84
Toelichting: Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt sinds 1 mei 2021 door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Over 2022 is voor het eerst over een heel jaar 16
bekend hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van OCO. De begroting voor de komende jaren is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het werkterrein van OCO bestrijkt de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Inkomen en Passend onderwijs.
17
Prestatie-indicatoren Programma 3 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Totaal aantal MW vermogen wind energie Bron: Landelijke Klimaatmonitor Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
9
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
9
9
9
9
Toelichting: Dit zijn onze huidige 3 windmolens van elk 3 MW.
Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW) Bron: Landelijke Klimaatmonitor Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
64
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
85
103
120
136
Toelichting: In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160 MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.
Jaarlijks energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) Bron: Landelijke Klimaatmonitor 18
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
30,50
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
29,50
29,25
29,25
29,00
Toelichting: NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.
Aandeel duurzame energie (elektriciteit) Bron: Landelijke Klimaatmonitor Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,50 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
10,50 %
11,50 %
14,00 %
15,50 %
Toelichting: Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.
Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's Bron: Legesverordening Type
2022
2024
2025
2026
Realisatie
297
-
-
-
Begroting PB 2023
-
297
297
297
Toelichting: We streven er naar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering. 19
% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
89 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
75 %
75 %
75 %
75 %
Toelichting: Het percentage van inwoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de afvalinzameling ligt met 89% hoog.
Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
3,0
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
3,5
3,5
3,5
3,5
Toelichting: In 2022 is minder textiel ingezameld ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde. Dit ligt iets boven de 3,5 kg per inwoner per jaar.
Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
17,1
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
17,6
17,6
17,6
17,6
20
Toelichting: Per jaar wordt gemiddeld 17,6 kg per inwoner ingezameld. In 2022 is dit iets minder dan gemiddeld maar past binnen de schommelingen rondom het gemiddelde van 17,6 kg.
Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
33,8
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
32,0
31,0
30,0
30,0
Toelichting: De lichte daling van de hoeveelheid papier volgt een trend (zie meerjarig begrote bedragen in tabel). Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Door web-aankopen neemt het aandeel karton toe en daarmee het volume. In 2022 is de totale hoeveelheid papier beduidend minder geweest ten opzichte van de dalende trend. Oorzaak daarvan kan zijn dat mensen minder kochten (minder web-aankopen) als gevolg van hoge energiekosten.
Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,9
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
9,5
10,0
10,5
11,0
Toelichting: We verwachten door de bewustwordingscampagne een lichte toename in de inzameling van PBD. Dit ondanks het feit dat statiegeld op blik is ingevoerd wat een verminderend effect heeft.
21
Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
49,5
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
50,0
50,0
50,0
50,0
Toelichting: We zien een lichte afname van ingezameld GFT. Er is nog geen sprake van een trend. Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag iets boven de 55 kg per inwoner per jaar. In 2022 ligt de hoeveelheid beduidend lager dan gemiddeld. In de voorlopige cijfers van 2023 zien we die afname ook. Daarom zijn de doelstellingen in hoeveelheid teruggebracht naar 50 kg per persoon per jaar. Een oorzaak kan mogelijke oorzaak is de droogte en daarmee een mindere groei van het tuingroen.
Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitsniveau verharding Bron: Quickscan Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
94 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Toelichting: Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.
Kwaliteitsniveau meubilair Bron: Quickscan 22
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
94 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Toelichting: Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.
Kwaliteitsniveau groen Bron: Quickscan Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
89 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Toelichting: Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.
Kwaliteitsniveau verzorging Bron: Quickscan Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
95 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
23
Toelichting: Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.
24
Prestatie-indicatoren Programma 4 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groenen speelvoorzieningen Waardering Bibliotheek Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,2
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
8,0
8,0
8,0
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,2
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,9
7,9
7,9
Toelichting:
Waardering CKC Bron: Stadspeiling
Toelichting:
Waardering Cultuurpodium Boerderij Bron: Stadspeiling 25
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,2
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
8,0
8,0
8,0
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,1
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
8,0
8,0
8,0
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,3
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,4
7,4
7,4
Toelichting:
Waardering Stadstheater Bron: Stadspeiling
Toelichting:
Waardering Museum De Voorde Bron: Stadspeiling
Toelichting:
26
Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,7
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,7
7,7
7,7
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,7
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,5
7,5
7,5
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,5
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,6
7,6
7,6
Toelichting:
Waardering Filmhuis Cameo Bron: Stadspeiling
Toelichting:
Waardering ZFM Bron: Stadspeiling
27
Toelichting:
Waardering sportverenigingen Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,4
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,5
7,5
7,5
2022
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
7,5
7,5
7,5
7,5
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
7,5
7,5
7,5
7,5
Toelichting:
Waardering openbare buitensportvoorzieningen Bron: Stadspeiling Type Realisatie Begroting PB 2024
-
Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.
Waardering hardloop- en fietsroutes Bron: Stadspeiling Type
2022
Realisatie Begroting PB 2024
-
28
Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.
Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad Aantal evenementen Bron: Gemeente Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
95
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
70
70
70
Toelichting:
Aantal uitleningen Bibliotheek Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
635.524
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
725.000
725.000
725.000
Toelichting:
CKC en partners leerling contracturen Bron: Aangeleverd CKC 29
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
137.000
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
184.000
184.000
184.000
Toelichting:
Aantal deelnemers CKC en partners Bron: Aangeleverd CKC Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8.000
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
27.500
27.500
27.500
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
40.250
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
55.000
55.000
55.000
Toelichting:
Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij Bron: Aangeleverd Poppodium Boerderij
Toelichting:
30
Aantal bezoekers Stadstheater Bron: Aangeleverd Stadstheater Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
56.782
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
115.000
115.000
115.000
Toelichting:
Aantal bezoekers Museum De Voorde Bron: Aangeleverd Museum De Voorde Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
6.759
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
25.000
25.000
25.000
Toelichting:
Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Aangeleverd Franx Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
10.064
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
15.000
15.000
15.000
31
Toelichting:
Aantal bezoekers Filmhuis Cameo Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
4.541
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
5.500
5.500
5.500
Toelichting:
Aantal deelnemers aan sportactiviteiten georganiseerd door combinatiefunctionarissen sport Type
2022
Realisatie Begroting PB 2024
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.
Bezetting binnensportvoorzieningen Bron: Registratie VGB Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
88 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
70 %
70 %
70 %
%
32
Toelichting:
Bezetting buitensportaccommodaties Bron: Registratie Vastgoedbedrijf Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
100 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
100 %
100 %
100 %
%
Toelichting:
% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) Bron: Stadspeiling Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
76 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
74 %
74 %
74 %
%
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
64 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
65 %
65 %
65 %
%
Toelichting:
% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) Bron: Stadspeiling +
33
Toelichting:
% verhuurde wijk- en schooltuinen Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
%
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
80 %
80 %
80 %
80 %
Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.
34
Prestatie-indicatoren Programma 5 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
5
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
5
5
5
Toelichting: Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning ter voorkoming van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit. Daarnaast wordt in 2023/2024 voorlichting gegeven aan ondernemers en inwoners over ondermijnende criminaliteit.
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert Bron: Konraad Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
0
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
2
2
2
Toelichting: Het verleden wijst uit dat het aantal recidivisten bij opgelegde huisverboden beperkt is.
35
Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Aantal WAS teams Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
8
8
8
Toelichting: Het aantal Wijk en Agent Samen (WAS) teams blijft ongewijzigd.
Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad Aantal RR handhavingsacties Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
0
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
4
4
4
Toelichting: Het aantal uit te voeren gecombineerde Randstadrailacties is afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij politie.
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen Bron: Gemeente Zoetermeer
36
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
2
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
2
2
2
Toelichting: De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen.
Schadebedrag jaarwisseling (€) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
69.854
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
99.999
99.999
99.999
Toelichting: Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van de schade tijdens de jaarwisseling.
Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
170
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
100
100
100
Toelichting: Het aantal uit te voeren reguliere controles dat wordt uitgevoerd door de specifieke boa Alcoholwet. 37
Aantal milieu gerelateerde klachten Omschrijving Milieu gerelateerde klachten (bron Omgevingsdienst Haaglanden)
Bron: Rapportage ODH Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
132
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
127
127
127
Toelichting: Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH voor het werkplan 2023 geraamd heeft.
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Bron: Rapport VRH Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
214
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
165
165
165
Toelichting: Het aantal controles op brandveiligheid wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening Bron: Rapport VRH
38
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
1
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
1
1
1
Toelichting: Jaarlijks neemt de gemeente Zoetermeer deel aan 1 multidisciplinaire regionale oefening in het kader van rampenbestrijding/crisisbeheersing.
39
Prestatie-indicatoren Programma 6 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt Omschrijving Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.
Bron: CMS, Ringmaster Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
40 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Toelichting:
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening Omschrijving In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten.
Bron: Stadspeiling
40
Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
6,4
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
Toelichting:
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
8,1
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
80,0
80,0
80,0
8,0
Toelichting:
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
7,0
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,3
7,3
7,3
7,3
Toelichting:
41
% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten Bron: Key2Zaken Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
22 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
20 %
20 %
20 %
20 %
Toelichting:
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld Bron: Key2Zaken Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
76 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Toelichting:
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
6,4
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
7,0
7,0
7,0
7,0
42
Toelichting:
% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld Bron: Orchestra Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
75 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
93 %
93 %
93 %
93 %
Toelichting:
43
Prestatie-indicatoren Programma 7 Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Aantal vastgestelde bestemmingsplannen Bron: Ruimtelijke plannen.nl Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
3
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
0
0
0
0
Toelichting: Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt de gemeenten hiermee ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie geformuleerd.
Prestatie-indicatoren 7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille Omschrijving Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%
Bron: Gemeentelijke database Type
2022
2024
2025
2026
2027
Realisatie
0,76 %
-
-
-
-
Begroting PB 2024
-
2,90 %
2,90 %
2,90 %
%
44
Toelichting: Vastgoed begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%). Dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021.
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel Bedragen x €1.000
45
Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 400.01 Onderwijshuisvesting
-8.656
-8.938
-9.368
-10.323
-10.542
480.01 Lokaal onderwijsbeleid
-930
-810
-846
-794
-806
480.04 Onderwijsachterstanden
-666
-722
-722
-722
-722
480.07 Leerlingenvervoer
-1.442
-2.028
-2.025
-2.025
-2.025
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
-11.694
-12.497
-12.961
-13.864
-14.094
480.06 Voortijdig schoolverlaten
-1.362
-1.462
-1.462
-1.462
-1.462
480.08 Zorgstructuur onderwijs
-418
-453
-453
-453
-453
0
-144
-144
-144
-144
-1.780
-2.059
-2.059
-2.059
-2.059
-1.007
-1.307
-1.340
-1.207
-1.088
-23
-47
-47
-47
-47
-1.030
-1.354
-1.386
-1.254
-1.135
310.15 Economische ontwikkeling
-347
-373
-373
-373
-373
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
-347
-373
-373
-373
-373
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 310.15 Economische ontwikkeling 310.25 Beheer warenmarkten Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 610.01 Participatie
-138
-102
45
45
45
-14.567
-12.508
-12.700
-12.487
-12.487
611.03 Wet sociale werkvoorziening
-7.827
-7.953
-7.714
-7.844
-7.844
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
-22.531
-20.563
-20.369
-20.287
-20.287
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 610.02 Hoogwaardig handhaven 610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen
-646
-711
-667
-588
-545
-15.645
-19.683
-18.570
-17.887
-17.376
920.01 Kwijtschelding van belastingen
-1.786
-2.040
-1.815
-1.815
-1.815
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
-18.078
-22.433
-21.053
-20.290
-19.736
Gerealiseerd resultaat
-55.460
-59.280
-58.201
-58.127
-57.684
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel Bedragen x €1.000
46
Programma 2. Samen leven en ondersteunen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 670.04 Wmo preventie
-223
-241
-241
-241
-241
714.01 Gezondheidszorg
-1.673
-1.845
-1.845
-1.845
-1.845
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
-1.896
-2.087
-2.087
-2.087
-2.087
671.01 Universele preventie jeugd
-4.361
-4.575
-4.623
-4.623
-4.623
671.02 Selectieve preventie jeugd
-1.833
-1.988
-1.988
-1.988
-1.988
671.03 Maatwerk jeugd
-3.923
-4.941
-4.660
-3.491
-3.491
671.04 Specialistische jeugdhulp
-58.129
-61.214
-59.624
-59.025
-59.026
986
1.191
106
106
54
-67.260
-71.527
-70.789
-69.022
-69.075
662.01 Wmo maatwerk
-27.366
-29.068
-29.615
-30.089
-30.050
670.01 Wmo algemene voorziening
-19.604
-18.120
-20.939
-20.818
-20.575
670.05 Wmo maatschappelijke zorg
-796
-805
-805
-805
-805
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
-47.765
-47.994
-51.360
-51.712
-51.430
Gerealiseerd resultaat
-116.921
-121.609
-124.235
-122.821
-122.592
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
682.01 Jeugd voorzieningen Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel Bedragen x €1.000
47
Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 721.19 Afvalinzameling
6.495
5.624
5.441
5.441
5.450
723.36 Milieubeleid
-1.713
-1.370
-1.937
-1.837
-2.044
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
4.783
4.254
3.504
3.605
3.406
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) 810.18 Algemeen beheer
-3.404
-3.145
-2.920
-2.862
-2.684
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud
-17.709
-20.125
-19.984
-19.956
-19.862
810.38 Exploitaties
4.639
3.563
3.492
3.428
3.397
-11.672
-13.610
-12.743
-12.579
-12.663
202
0
0
0
0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
-27.944
-33.316
-32.156
-31.969
-31.812
Gerealiseerd resultaat
-23.161
-29.062
-28.652
-28.365
-28.406
810.48 Groot onderhoud 922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer
Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel Bedragen x €1.000 Programma 4. Vrije tijd
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 530.02 Exploitatie sportaccommodaties
-1.596
-5.349
-4.346
-4.789
-4.926
540.03 Cultuur
-10.373
-8.602
-8.494
-8.938
-8.938
-153
-192
-261
-221
-221
560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
-1.877
-2.009
-4.031
-2.174
-2.171
630.02 Welzijnsaccommodaties
1.027
187
442
1.468
1.464
-12.972
-15.966
-16.691
-14.654
-14.792
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) Bevorderen levendige stad (4.2) 002.31 Evenementen
-997
-1.087
-1.083
-1.083
-1.083
-1.913
-1.659
-1.659
-1.309
-1.674
-224
-407
-407
-357
-357
-3.134
-3.373
-3.373
-3.188
-3.188
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte
-128
-131
-102
-102
-102
541.16 Monumentenbeleid
-277
-274
-274
-274
-274
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)
-6.672
-6.930
-6.898
-6.314
-6.679
Gerealiseerd resultaat
-19.644
-22.896
-23.589
-20.968
-21.472
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling 530.05 Strategisch beleid sport 540.03 Cultuur
48
Programma 5 Veiligheid Financiële tabel Bedragen x €1.000 Programma 5. Veiligheid
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-13
-14
-14
-14
-14
140.18 Handhaving openbare ruimten
661
681
641
300
0
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
648
667
627
286
-14
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-248
-269
-269
-269
-269
140.18 Handhaving openbare ruimten
-3.377
-3.261
-3.261
-2.980
-2.700
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde
-16
-18
-18
-18
-18
-3.640
-3.547
-3.547
-3.267
-2.986
-345
-361
-361
-361
-361
-12.120
-14.378
-14.300
-14.090
-14.076
-131
-142
-142
-142
-142
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
-1.960
-2.416
-2.416
-2.416
-2.416
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)
-14.556
-17.297
-17.218
-17.008
-16.995
Gerealiseerd resultaat
-17.548
-20.177
-20.139
-19.989
-19.995
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) Behouden veiligheid in de stad (5.3) 002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 Veiligheid en openbare orde 140.28 Opvang zwerfdieren
Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel Bedragen x €1.000
49
Programma 6. Dienstverlening en participatie
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Continueren klanttevredenheid (6.1) 002.21 Basisregistraties ppl 003.01 Publieksplein
-507
-548
-548
-548
-548
-4.854
-4.777
-4.115
-4.692
-4.860
820.16 Wabo-vergunningen
2.610
1.380
625
625
625
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)
-2.751
-3.945
-4.038
-4.615
-4.783
001.01 Functioneren bestuur
-3.247
-3.167
-3.089
-3.223
-3.170
001.06 Griffie
-2.538
-3.104
-3.115
-3.198
-3.104
-295
-428
-428
-271
-114
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)
-6.080
-6.699
-6.632
-6.691
-6.387
Gerealiseerd resultaat
-8.831
-10.644
-10.671
-11.307
-11.170
Bevorderen van de participatie (6.2)
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)
Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel Bedragen x €1.000
50
Programma 7. Inrichting van de stad
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-96
-229
-355
-104
-104
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
-171
-184
-184
-183
-183
820.46 Volkshuisvestingsbeleid
-347
-472
-474
-377
-375
822.36 Woonwagenhuisvesting
-221
-233
-233
-233
-233
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
-834
-1.118
-1.246
-897
-895
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 810.11 Strategie en programmacoordinatie
-173
-186
-186
-186
-186
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-897
-1.031
-1.794
-2.213
-2.212
830.18 Grondexploitatie oosterheem
-2
0
0
0
0
830.42 Grondexploitatie palenstein
0
0
0
0
0
328
1
162
162
162
830.73 Grondbedrijf algemeen 830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden
0
0
0
0
0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering
0
-1
-1
-1
-1
830.80 Binnenstad
0
0
0
0
0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
931
1.021
1.020
1.019
1.017
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
-91
27
27
27
27
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
95
-168
-772
-1.192
-1.193
-1.700
-1.962
-2.067
-2.165
-2.165
-380
0
0
0
0
-2.080
-1.962
-2.067
-2.165
-2.165
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-898
-1.302
-1.167
-936
-875
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
-898
-1.302
-1.167
-936
-875
-276
-354
-220
-228
-202
39
42
42
42
42
-1.554
-1.631
-1.631
-1.631
-1.631
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer 822.36 Woonwagenhuisvesting Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
Overige (7.5) 820.76 Vastgoedbeheer 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad
51
Programma 7. Inrichting van de stad
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Totaal Overige (7.5)
-1.791
-1.943
-1.809
-1.817
-1.791
Gerealiseerd resultaat
-5.508
-6.494
-7.062
-7.008
-6.918
52