Bijlage 3 - Brief zienswijze jaarrekening en ontwerpbegroting

OO

gemeente

Zoetermeer "&r lt > Retouradres Postbus I 5, 2700 AA Zoetermeer

De Binnenbaan BV T.a.v. de directeuribestuurder dhr. P.S.M. Verhoef Einsteinlaan 10 2719 EP Zoetermeer

Bezoekadressen Engelandlaan 502 2711 EB Zoetermeer Stadhuisplein I 2711 EC Zoetermeer

Postadres Postbus't5 27OO AA Zoetermeer

TeleÍoon 14 079 www.zoetermeer.nl Datum

I 3 - r Q- Zo?L

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023

Uw kenmerk

Ons kenmerk 2022-074463

Bijlagen

Geachte d irecteu r/bestu u rder,

Hierbij biedt de gemeenteraad van Zoetermeer u de zienswijze aan ten aanzien van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van De Binnenbaan BV. De jaarstukken 2021 De gemeenteraad heeft met belangstelling kennisgenomen van de jaarrekening 202'l en wil u hartelijk danken voor de heldere verslaglegging. Het jaar 2021 was het eerste jaar van De Binnenbaan. De jaarrekening beschrijft de grote inspanningen die zijn verricht om het bedrijf op stoom te brengen. Grotendeels is dat goed gelukt ondanks de beperkingen die de corona maatregelen met zich meebrachten. Er is door u o.a. geïnvesteerd in de analyse van het kandidatenbestand, het op poten zetten van een re-integratietraject De Startbaan en Leer-werktrajecten. Daarnaast is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de eigen vakmensen en het smeden van een gezond bedrijfsklimaat. U beschrijft ook de nodige aandachtspunten zoals het op orde brengen van de datakwaliteit, de werkdruk en het hoge verzuim- en ziektepercentage. Voor de komende jaren zijn verder de nodige risico's benoemd zoals de beperkte toestroom van kandidaten vanuit de Participatiewet wat druk legt op het behoud van de verschillende werksoorten en de netto toegevoegde waarde.

De raad leest in de jaarstukken dat er goede stappen zijn gezet om de dienstverlening te organiseren en tegelijk dat de komende jaren meer nodig is om volledig in (financiële) controle te komen. ln dit kader geeft de raad voor de jaarstukken de volgende wensen/bedenkingen mee: . Geef in het jaarverslag een overkoepelend beeld van de resultaten van de BV, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard. Laat zien of aantoonbaar financieel/maatschappelijk rendement is bereikt met de ingezette interventies aan de hand van de afgesproken MKBA's. Geef ook inzicht in de maatschappelijke effecten door de resultaten op te nemen van bijvoorbeeld belevings- en tevredenheidsonderzoeken onder kandidaten, werkgevers en het kaderpersoneel. . '" Maak ten behoeve van de risicoparagraaf een scenarioanalyse voor de instroom van kandidaten uit de Participatiewet en de financiele gevolgen hiervan. Geef vervolgens aan hoe de Binnenbaan en de gemeenten hierop kunnen acteren. De raad merkt op dat in het kader van het geschetste risico het behalen van netto toegevoegde waarde niet het hoofddoel moet zijn, maar het kostenbewust realiseren van meer maatschappelijk rendement o.a. door het ondersteunen van mensen bij het krijgen of behouden van werk.

Het resultaat.over 2021 bedraagt € 1,8 miljoen onder voorbehoud van de eventuele Vpb-afdracht waarover nog overleg is met de belastingdienst. ln de jaarstukken wordt aangegeven dat het voor de hand ligt om in lijn met eerdere voornemens € 0,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en om het resterende onverdeelde resultaat als dividend uit te keren aan de gemeente Zoetermeer. Hierbij wordt als alternatief de suggestie gedaan om het gewenste weerstandsvermogen van € 1,1 miljoen ineens te vormen. De gemeenteraad heeft bedenkingen bij deze suggestie. Het positieve resultaat is namelijk niet het gevolg van een operationeel succes, maar als gevolg van corona lag de dienstverlening op een lager niveau dan waarvoor de gemeente Zoetermeer begroot en betaald heeft. Hierdoor bleef er geld over bij de Binnenbaan. Daarnaast is bij oprichting van de Binnenbaan al voorzien in de opbouw van de weerstandscapaciteit via de hoogte van de post onvoozien. De ontwerpbegroting 2023 De gemeenteraad heeft ook met belangstelling kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2023. De raad bedankt De Binnenbaan voor de uiteenzetting van de plannen. ln de begroting staat helder beschreven wat de vijf topprioriteiten zijn. De raad onderschrijft deze prioriteiten die allemaal kunnen bijdragen aan betere dienstverlening aan werkzoekenden en mensen die werken in een beschutte werkomgeving.

De beschreven risico's zijn herkenbaar uit de jaarrekening. De meerjarenbegroting laat nog een financiële taakstelling zien om uit de rode cijfers te blijven. Daarmee ligt er nog een belangrijke opgave om te groeien naar een toekomstbestendig bedrijf. Om die reden kijkt de raad in het bijzonder uit naar de resultaten van de evaluatie van de businesscase van de Binnenbaan en wat daarvan de consequenties zijn voor de organisatie, het aanbod en de diensfuerlening.

De raad constateert dat er een adequate oplossing is gevonden voor de 2,3ftevoor administratieve taken LKS waarover vorig jaar in de zienswijze een opmerking is gemaakt. De Binnenbaan heeft de betreffende kosten opgenomen in haar begroting waardoor die nu structureel gedekt zijn. De 6,5 fte voor uitbreiding van het aantal klantmanagers wordt in uw ontwerpbegroting voor 2023 gecontinueerd. Evenals vorig jaar venarachten wij dat u geen structurele verplichtingen aangaat ten aanzien van de formatie-uitbreiding totdat de evaluatie is afgerond naar de benodigde structurele inzet. We gaan ervan uit dat in de begroting 2024 de resultaten van de evaluatie zijn venarerkt. De door u in de begroting opgenomen stelpost voor het indexeringsverschil bij de gemeente en De Binnenbaan achten wij niet nodig. Het bij de gemeente beschikbare budget is toereikend om de door u toegepaste (hogere) indexering van de kosten te dekken waarmee de stelpost kan komen te vervallen.

De raad wenst u bij het realiseren van de beoogde resultaten in de ontwerpbegroting veel succes.

Vervolgprocedure Wij ontvangen graag uw schriftelijke reactie op deze zienswijze en de wijze waarop u daar bij het vaststellen van de jaarstukken en de begroting mee om bent gegaan of in de toekomst zult doen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. de gemeenteraad van Zoetermeer de

MCM

.J. Bezuijen