Bijlage 3 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
16-2-2023
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
130
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
1
1
programma
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
bestaande raming
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2024
2025
2026
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
3.715
3.790
3.865
96.340
vóór resultaatbestemming
3.715
3.790
3.865
96.340
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
75.900
94.200
56.600
resultaatbestemming
75.900
94.200
56.600
na resultaatbestemming
79.615
97.990
60.465
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2024
2025
0
0
0
79.615
97.990
60.465
0
79.615
97.990
60.465
96.340
79.615
97.990
60.465
0
0
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2022-080009 Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (Speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023-2027 en het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 2023-2040 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
2025
94.200
56.600
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) geen mutaties
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte Reserve egal. invest. schoolgeb.
stortingen / toevoegingen 75.900
79.615
97.990
60.465
96.340
Begrotingswijziging - Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO
16-2-2023 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
2025
Vaste activa: Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven
3.715
Nieuwbouw IKC De Touwladder & De Hofvijver
7.587.000
SO De Keerkring / SBO De Horizon
9.421.000
IKC Het Palet
7.587.000
VSO De Keerkring / Pleysier college
9.418.000
totaal nieuwbouw Levensduur verlengende investeringen Florasingel 17, IKC De Floriant Kadelaan 208, IKC De Tjalk (oude bouwdeel)
34.013.000
447.000 409.000
Goudenregenzoom 73, De Waterlelie
424.000
Sieraadlaan 100, De Edelsteen
424.000
Parkdreef 282, Oranje Nassau College
119.000
totaal levensduur verl. Invest.
3.790
1.823.000
Afsluiten van investeringsbudgetten Tussentijdse renovatie schoolgebouwen Bijvoetplan 45 Electrablauw 1-5 Florasingel 17 Marsgeel 14-18 Sieraadlaan 100-102 Goudenregenzoom 73
-273.000 -520.000 -260.000 -540.000 -265.000 -260.000
Aanpassingen Forelsloot 1-4 Cesar Franckrode 66-68
-490.370 -346.000
Nieuwbouw Nieuwbouw Velddreef 322-328 Nieuwbouw Chaplinstrook 2-4
-3.582.200 -4.774.160
Energieneutraal Velddreef 322 zonder gasaansl. Velddreef 322-324 zonnepanelen Chaplinstrook 2 zonder gasaansl Chaplinstrook 4 zonnepanelen totaal afsluiten
-394.500 -131.500 -481.500 -160.500 -12.478.730
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2023 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
Begrotingswijziging - Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO
3.865
16-2-2023
130
verhoging/verlaging bestaande raming 2026
0 96.340
96.340
96.340
0
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
ngsplan primair onderwijs en Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs.
2026
Begrotingswijziging - Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO
16-2-2023 2026
96.340
Begrotingswijziging - Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO