Bijlage 3 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
15-12-2022
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
130
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
LASTEN
programmabegroting
pr
programma
nr
1
1
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verlaging
van het
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande raming
bestaande
dienstjaar
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
raming 2023
2023
2024
2025
2026
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
3.715
3.790
3.865
96.340
vóór resultaatbestemming
3.715
3.790
3.865
96.340
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
75.900
94.200
56.600
resultaatbestemming
75.900
94.200
56.600
na resultaatbestemming
79.615
97.990
60.465
2024
2025
2026
0
0
0
0
79.615
97.990
60.465
96.340
0
79.615
97.990
60.465
96.340
96.340
79.615
97.990
60.465
96.340
0
0
0
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2022-080009 Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs. Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan (Speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023-2027 en het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 2023-2040 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
2025
94.200
56.600
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) geen mutaties
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen
stortingen / toevoegingen
Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte Reserve egal. invest. schoolgeb.
75.900 79.615
97.990
60.465
96.340
2023-130-Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO
2026
15-12-2022 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
2025
2026
Vaste activa: Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven
3.715
3.790
3.865
Nieuwbouw IKC De Touwladder & De Hofvijver
7.587.000
SO De Keerkring / SBO De Horizon
9.421.000
IKC Het Palet
7.587.000
VSO De Keerkring / Pleysier college
9.418.000
totaal nieuwbouw
34.013.000
Levensduur verlengende investeringen Florasingel 17, IKC De Floriant
447.000
Kadelaan 208, IKC De Tjalk (oude bouwdeel)
409.000
Goudenregenzoom 73, De Waterlelie
424.000
Sieraadlaan 100, De Edelsteen
424.000
Parkdreef 282, Oranje Nassau College
119.000
totaal levensduur verl. Invest.
1.823.000
Afsluiten van investeringsbudgetten Tussentijdse renovatie schoolgebouwen Bijvoetplan 45
-273.000
Electrablauw 1-5
-520.000
Florasingel 17
-260.000
Marsgeel 14-18
-540.000
Sieraadlaan 100-102
-265.000
Goudenregenzoom 73
-260.000
Aanpassingen Forelsloot 1-4
-490.370
Cesar Franckrode 66-68
-346.000
Nieuwbouw Nieuwbouw Velddreef 322-328
-3.582.200
Nieuwbouw Chaplinstrook 2-4
-4.774.160
Energieneutraal Velddreef 322 zonder gasaansl.
-394.500
Velddreef 322-324 zonnepanelen
-131.500
Chaplinstrook 2 zonder gasaansl
-481.500
Chaplinstrook 4 zonnepanelen
-160.500
totaal afsluiten
-12.478.730
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
2023-130-Integraal huisvestingsplan PO en Integraal huisvestingsplan VO
96.340