Bijlage 3 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
13-5-2022
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2022
139
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
programma
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2022
2022
bestaande raming 2023
2024
2025
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2022
2022
bestaande raming 2023
2024
2025
1 2 3 4 5 6 7 -------
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
1.074.836 1.369.040 591.259 97.796 413.389 30.631 20.250 -1.157.530 950.286
1.284.862 1.173.270 872.661 771.285 -221.912 -87.728 102.076 18.569 321.055 309.225 5.480 5.425 25.369 23.902 -687.707 -756.628 941.852 991.546
822.617 739.188 -85.907 -10.805 321.064 15.671 25.568 -605.143 989.876
628.773 517.225 -135.756 -2.856 554.940
553.557 157.225 -135.756 63.755 455.000
506.686 157.225 -135.756 -19.509 455.000
504.080 157.225 -135.756 -19.509 455.000
57.314 -160.265 871.882
61.945 -6.437 872.316
59.881 4.765 872.316
59.881 143.298 872.316
vóór resultaatbestemming
3.389.957
2.643.736 2.448.866 2.212.129
2.331.257
1 2 3 4 5 6 7 -------
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
-490.420
-705.731
-137.809
-62.593
-15.722
690.000 87.795
32.055
25.055
71.706
53.062
55.182
54.569
resultaatbestemming
-418.714
-652.669
-538.925
-188.710
639.986
-30.538
9.333
na resultaatbestemming
2.971.243
1.991.067 1.909.941 2.023.419
2.971.243
-594.107
-243.279
2.021.605 1.900.608 2.036.535
-13.116
1.991.067 1.909.941 2.023.419
0
Toelichting :
-13.116
0
0
0
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2022-033641 Beheerbegroting 2022-2025 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de Beheerbegroting 2022-2025 2022
LASTEN
BATEN
2023
2024
2025
2022
-698.491
-741.896
-604.555
-160.265
2023
2024
2025
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 )
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Stelp. budgettering / algemene uitkering OZB woningen Belastingen
-1.197.204
Waardeaanpassing voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
41.474
12.584
-12.932
1.212
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Brede bestemmingsreserve Res. beeld. kunst in de openbare ruimte Res. egalisatie investeringen schoolgeb.
690.000 87.795 -137.809
639.986
4.765
-6.702 150.000
stortingen / toevoegingen 32.055 -62.593
25.055 -15.722
-13.116
waardeaanpassing reserves Res. egalisatie investeringen schoolgeb. Totaal reservemutaties
-6.437
-30.538
9.333
-13.116
waardeaanpassing voorzieningen Voorziening afvalstoffenheffing Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening riolering Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening wethouderspensioen
-490.420
-705.731
-594.107
-243.279
71.706
53.062
55.182
54.569
-418.714
-652.669
-538.925
-188.710
14.670 1.499 41.474 12.873 3.432 29.136
13.961 -626 12.584 14.247 -1.590 3.984
15.821 -621 -12.932 15.652 -1.558 4.080
16.058 -616 1.212 17.089 -1.383 4.178
149.668
204.423
464.305
Vaste activa: Asfalt verharding Vta vervangingsinvesteringen Onverdeeld mobiliteitsbudget Fietspad Van Tuyllpark, fase 1 Rotonde Meerzichtlaan / Berglaan Rotonde O. Palmeln, Frankl.str., Sloterm. Totaal mutaties investeringsbudgetten
-513.832 513.832 -307.500 165.000 82.500 60.000 0
-513.832 513.832
-513.832 513.832
-513.832 513.832 -82.500 82.500
0
0
Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven
0
0 307.401
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juni 2022 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
Kopie van 2022-139-Beheerbegroting 2022-2025