Bijlage 2 - Ramingen per product

Bijlage 2 Ramingen per product * € 1.000 Programma/product Lasten* Baten* Programma 1 310.15 - Economische ontwikkeling 2.123 -794 310.25 - Beheer warenmarkten 178 -144 400.01 - Onderwijshuisvesting 10.138 -1.458 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid 2.740 -1.912 480.04 - Onderwijsachterstanden 5.449 -4.784 480.06 - Voortijdig schoolverlaten 1.771 -409 480.07 - Leerlingenvervoer 1.442 480.08 - Zorgstructuur onderwijs 539 -122 482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 1.390 -1.252 610.01 - Participatie 11.511 610.02 - Hoogwaardig handhaven 1.839 -1.193 610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen 67.344 -52.505 611.03 - Wet sociale werkvoorziening 7.827 920.01 - Kwijtschelding van belastingen 1.676 Totaal 1. Onderwijs, Economie en Arbeidsparticipatie 115.967 -64.572

reservemutaties Lasten Baten

2023

saldo 2024

2025

2026

1.708 1.708

-2.919 -193 -3.111

1.329 34 7.469 828 666 1.362 1.442 418 138 11.319 646 14.839 7.827 1.676 49.992

1.299 34 7.859 823 666 1.362 1.442 418 138 11.511 646 14.545 7.330 1.676 49.748

1.329 34 8.349 856 666 1.362 1.442 418 3 11.511 606 14.545 7.109 1.676 49.905

1.299 34 9.084 851 666 1.362 1.442 418 3 11.511 567 14.460 7.230 1.676 50.600

Programma 2 662.01 - Wmo maatwerk 670.01 - Wmo algemene voorziening 670.04 - Wmo preventie 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg 671.01 - Universele preventie jeugd 671.02 - Selectieve preventie jeugd 671.03 - Maatwerk jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp 682.01 - Jeugd voorzieningen 714.01 - Gezondheidszorg Totaal 2. Samen leven en ondersteunen

27.994 19.204 223 1.219 4.361 1.833 3.488 58.252 1.673 118.246 -

-1.225 -7 -474 -123 -1.829 -

--

-900 -900 -

26.769 19.197 223 745 4.361 1.833 3.488 58.129 -900 1.673 115.517 -

26.480 19.383 223 742 4.361 1.833 3.353 55.849 -248 1.673 113.649 -

26.543 19.273 223 742 4.353 1.833 3.239 53.675 -133 1.673 111.420 -

26.977 19.217 223 742 4.353 1.833 3.239 53.433 -67 1.673 111.623 -

Programma 3 721.19 - Afvalinzameling 723.36 - Milieubeleid 810.18 - Algemeen beheer 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud 810.38 - Exploitaties 810.48 - Groot onderhoud 922.33 - Algemene baten en lasten stadsbeheer Totaal 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen

12.987 5.193 3.356 19.849 7.168 12.174 -202 60.525 -

-18.249 -10 -657 -10.949 -29.865 -

--

-3.481 -1.500 -630 -5.611 -

-5.262 1.713 3.346 17.692 -3.781 11.544 -202 25.049 -

-5.168 1.616 3.292 17.785 -3.754 11.690 -179 25.283 -

-5.105 1.616 3.175 17.682 -3.731 11.560 -209 24.988 -

-5.104 1.616 3.175 17.682 -3.668 11.560 -213 25.048 -

Programma 4 002.31 - Evenementen 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling 530.05 - Strategisch beleid sport 540.03 - Cultuur 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte 541.16 - Monumentenbeleid 560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen 630.02 - Welzijnsaccommodaties Totaal 4. Vrije tijd

1.135 7.365 1.634 374 12.929 320 277 2.118 4.165 30.317 -

-38 -4.565 -71 -327 -5.050 -10.050 -

--

-100 -150 -40 -290 -

997 2.801 1.564 224 12.929 280 277 1.791 -885 19.978 -

997 4.211 1.564 224 10.767 280 252 1.783 -899 19.180 -

997 3.785 1.564 224 10.767 280 252 1.787 -872 18.786 -

997 4.179 1.564 224 11.184 280 252 1.796 -864 19.613 -

Programma 5 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 - Veiligheid en openbare orde 140.18 - Handhaving openbare ruimten 140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde 140.28 - Opvang zwerfdieren 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten Totaal 5. Veiligheid

468 12.993 3.431 33 131 1.992 19.048

-115 -673 -54 -17 -32 -891

-

-600 -600

353 12.320 2.777 16 131 1.960 17.556

353 12.652 2.749 16 131 1.960 17.860

353 12.617 2.749 16 131 1.960 17.825

353 12.474 2.776 16 131 1.960 17.709

--

3.080 2.538 507 4.661 -2.172 295 8.909 -

2.837 2.512 507 4.153 -1.222 395 9.180 -

2.802 2.522 507 4.131 -134 395 10.222 -

2.925 2.598 507 4.131 -134 250 10.276 -

Programma 7 810.11 - Strategie en programmacoordinatie 173 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer 5.900 -44 180 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen 199 -28 820.46 - Volkshuisvestingsbeleid 659 -312 820.76 - Vastgoedbeheer 1.542 -1.646 822.36 - Woonwagenhuisvesting 286 -65 830.18 - Grondexploitatie oosterheem 3.446 -4.803 1.360 830.42 - Grondexploitatie palenstein 3.666 -3.666 830.73 - Grondbedrijf algemeen 282 -163 830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden 919 -919 830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering 7.877 -11.029 3.152 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor 875 openb.dnst. -1.806 bestemd) 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) 912 960.30 - Saldi van kostenplaatsen directie stad 1.554 Totaal 7. Inrichting van de stad 28.290 -24.318 4.529 -

-2.436 -447 -860 -3.743 -

173 3.600 171 347 -104 221 2 -328 -931 52 1.554 4.758 -

173 3.577 170 347 -113 221 2 -1 -931 53 1.554 5.053 -

173 4.077 170 349 -127 221 2 -162 -931 53 1.554 5.380 -

173 4.347 170 350 -112 221 2 -162 -931 53 1.554 5.665 -

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 002.47 - Belastingen 913.01 - Beleggingen (exploitatie) 914.01 - Rente reserves en voorzieningen 915.01 - Treasury 921.01 - Algemene uitkering 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad) 922.98 - Dekking eenmalig concern Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.239 429 347 1.975 760 5.751 -

-38.277 -270 -103 -254.981 251 -293.380 -

265 53 3.850 4.168 -

-4.138 -4.138 -

-36.037 -270 695 244 -253.006 1.065 -288 -287.598 -

-37.465 -270 228 375 -259.077 2.568 -89 -293.730 -

-37.466 -270 246 902 -262.759 3.420 -214 -296.142 -

-37.477 -270 258 1.168 -239.408 4.445 -39 -271.323 -

Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 909.09 - Vennootschapsbelasting Totaal Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting

327 327 -

--

--

--

327 327 -

--

161 161 -

161 161 -

-97 -28 -21 -146 (432.465)

290 290 10.695

-130 -46 -176 (18.568)

911 2.684 6.326 903 6.516 5.366 11.952 285 617 432 1.605 720 529 59 621 5.630 1.057 378 -258 46.334 822

911 2.584 6.335 958 6.016 5.371 11.945 285 557 462 1.514 727 524 59 622 5.638 1.057 378 -153 45.791 (7.987)

911 2.538 6.335 1.049 5.680 5.366 11.946 285 557 461 1.514 727 433 59 622 5.690 1.018 378 -522 45.048 (12.406)

911 2.705 6.335 1.049 5.680 5.366 11.866 285 558 460 1.512 727 433 59 617 5.697 1.018 378 -646 45.011 14.383

Programma 6 001.01 - Functioneren bestuur 001.06 - Griffie 002.21 - Basisregistraties ppl 003.01 - Publieksplein 820.16 - Wabo-vergunningen 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6) Totaal 6. Dienstverlening en participatie

3.080 2.538 507 6.014 3.888 295 16.323 -

Overzicht overhead 999.10 - Directie 911 999.11 - Communicatie 2.684 999.12 - Financiën 6.423 999.13 - Concerncontrol 903 999.14 - Personeel en organisatie 6.516 999.15 - Juridische Advisering en Bestuursondersteuning 5.525 999.18 - Informatie & Automatisering 11.952 999.23 - Overhead vrije tijd 285 999.24 - Overhead Zorg en JGH 617 999.25 - Overhead Inkomen en Zekerheid 432 999.26 - Overhead Strategie, Beleid, programma’s 1.605 999.27 - Overhead Publieksplein 720 999.33 - Overhead Stedelijke ontwikkeling 529 999.35 - Afdelingsoverhead Projectenbureau 59 999.36 - Overhead Veilgheid, Vergunningen en Handhaving 621 999.37 - Vastgoed 5.651 999.38 - Overhead Stadsbeheer 1.057 999.39 - Overhead Afvalinzameling 378 999.99 - Sluitrekening begroting -502 Totaal Overzicht overhead 46.367 Saldo begroting 441.160

-1.353 -6.060 -7.414 -

--

*Om lasten en baten te kunnen tellen tot saldo zijn de lasten als positief getal en de baten als negatief getal opgenomen. Een positief begrotingssaldo geeft dan ook een nadeel weer.