Bijlage 2 - Ramingen per product

Bijlage 2 Ramingen per product *€ 1.000 Programma/Product Lasten* Baten* Programma 1 310.15 - ECONOMISCHE ONTWIKKELING 1.817 -775 310.25 - BEHEER WARENMARKTEN 169 -138 400.01 - ONDERWIJSHUISVESTING 11.501 -1.882 480.01 - LOKAAL ONDERWIJSBELEID 2.710 -1.032 480.04 - ONDERWIJSACHTERSTANDEN 5.200 -4.565 480.06 - VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 1.695 -390 480.07 - LEERLINGENVERVOER 1.378 480.08 - ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS 519 -116 482.02 - ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 1.568 -1.195 610.01 - PARTICIPATIE 10.832 610.02 - HOOGWAARDIG HANDHAVEN 1.833 -1.138 610.03 - INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN 62.406 -49.626 611.03 - WET SOCIALE WERKVOORZIENING 7.911 920.01 - KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN 1.583 Totaal 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 111.122 -60.856 Programma 2 662.01 - WMO maatwerk 32.136 -1.328 670.01 - WMO ALGEMENE VOORZIENING 12.466 -7 670.04 - WMO PREVENTIE 201 670.05 - WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1.274 -452 671.01 - UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD 4.254 671.02 - SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD 1.747 671.03 - MAATWERK JEUGD 3.251 671.04 - SPECIALISTISCHE JEUGDHULP 57.288 -117 714.01 - GEZONDHEIDSZORG 1.631 Totaal 2.

Samen leven en ondersteunen 114.250 -1.904 Programma 3 721.19 - AFVALINZAMELING 12.169 -17.144 723.36 - MILIEUBELEID 5.016 -68 810.18 - ALGEMEEN BEHEER 3.208 -10 810.28 - DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD 17.481 -619 810.38 - EXPLOITATIES 6.855 -10.446 810.48 - GROOT ONDERHOUD 9.429 922.33 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER -143 Totaal 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 54.016 -28.286 Programma 4 002.31 - EVENEMENTEN 863 530.02 - EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES 7.014 -4.347 530.04 - VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 1.573 -67 530.05 - STRATEGISCH BELEID SPORT 375 -60 540.03 - CULTUUR 10.137 540.04 - BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 679 541.16 - MONUMENTENBELEID 266 560.38 - NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN 1.935 -272 630.02 - WELZIJNSACCOMMODATIES 3.006 -4.311 Totaal 4. Vrije tijd 25.849 -9.057 Programma 5 002.26 - VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 417 -110 002.27 - VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 12.366 -555 140.18 - HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN 1.830 -52 140.19 - DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE 32 -16 140.28 - OPVANG ZWERFDIEREN 130 820.26 - HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN 1.769 -30 Totaal 5. Veiligheid 16.544 -763

reservemutaties Lasten Baten 1.845 1.845 100 100 -

-100 -3.255 -3.355 -3.343 -690 -4.033 -1.021 -100 -135 -1.256 -

2022 942 32 8.208 1.678 635 1.305 1.378 402 373 10.832 695 12.781 7.911 1.583 48.756 30.808 12.460 201 822 4.254 1.747 3.251 57.171 1.631 112.346 -4.975 1.606 3.198 16.862 -3.591 8.739 -143 21.696 863 1.645 1.506 315 10.137 544 266 1.663 -1.304 15.636 307 11.812 1.778 15 130 1.739 15.780

saldo 2023 665 32 7.961 918 635 1.305 1.378 402 131 10.858 616 12.362 7.687 1.583 46.533 30.445 11.096 201 692 4.150 1.547 3.058 54.239 1.630 107.058 -4.911 644 2.230 16.783 -3.555 8.722 -143 19.771 740 3.076 1.506 215 9.965 547 266 1.678 -1.337 16.657 307 11.624 1.326 15 130 1.739 15.140

2024

2025

665 32 8.258 918 635 1.304 1.378 402 131 10.858 616 12.414 7.213 1.583 46.408 30.460 10.987 201 692 4.150 1.547 3.024 52.063 1.630 104.754 -4.779 598 2.204 16.769 -3.519 8.822 -143 19.952 740 3.057 1.506 215 9.965 552 243 1.669 -1.218 16.731 307 11.716 1.326 15 130 1.739 15.232

665 32 8.207 954 635 1.304 1.378 402 2 10.858 616 12.414 7.091 1.583 46.141 30.460 10.882 201 692 4.150 1.547 3.025 50.488 1.630 103.075 -4.778 598 2.104 16.766 -3.481 9.422 -143 20.488 740 3.088 1.506 215 9.965 552 243 1.675 -1.199 16.785 307 11.714 1.326 15 130 1.739 15.231

3.030 2.529 653 5.366 -1.288 4.297 -6.875 35 15.910 -8.163 Programma 7 810.11 - STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 194 810.23 - RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 3.360 -42 93 820.36 - UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN 176 -9 820.46 - VOLKSHUISVESTINGSBELEID 639 -298 820.76 - VASTGOEDBEHEER 974 -1.475 822.36 - WOONWAGENHUISVESTING 273 -62 830.18 - GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 3.652 -6.812 3.160 830.42 - GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN 856 -856 830.73 - GRONDBEDRIJF ALGEMEEN 371 -764 830.74 - GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN 510 -510 830.76 - GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING 9.930 -17.389 7.460 913.03 - OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor853 openb.dnst. -1.899 bestemd) 922.30 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering) 426 960.30 - SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD 1.483 Totaal 7.

Inrichting van de stad 23.697 -29.351 9.948 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 002.47 - BELASTINGEN 1.774 -37.296 913.01 - BELEGGINGEN (EXPLOITATIE) -270 914.01 - RENTE RESERVES EN VOORZIENINGEN 145 100 915.01 - TREASURY 400 -227 921.01 - ALGEMENE UITKERING -229.163 922.95 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (OAD) 1.534 357 922.98 - DEKKING EENMALIG CONCERN 1.350 Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.852 -266.599 1.450 909.09 - VENNOOTSCHAPSBELASTING 1.395 Totaal Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 1.395 Overhead 002.08 - BESTUURSONDERSTEUNING 2.374 002.10 - CONCERNCONTROL 803 002.12 - PERSONEELS- EN ORGANISATIEBELEID 1.319 002.13 - FLANKEREND PERSONEELSBELEID 706 002.17 - INFORMATIEVOORZIENING 496 002.18 - CONCERN ICT BELEID 305 002.23 - BESTUURLIJK JURIDISCHE ADVISERING 1.095 002.29 - COMMUNICATIE 2.486 -619 201.02 - OVERHEAD DIRECTIE BEDRIJFSVOERING 2.320 201.07 - CENTRALE HUISVESTING AMBTELIJK APPARAAT 1.422 104 201.09 - HUISVESTING & DIENSTEN 3.426 -27 201.43 - FINANCIEN EN CONTROL 6.000 -568 201.65 - INFORMATIE & AUTOMATISERING 9.688 201.97 - CONCERNOVERHEAD -1.440 202.52 - AFDELINGSOVERHEAD WERK ZORG EN INKOMEN 2.434 202.58 - AFDELINGSOVERHEAD PUBLIEKSPLEIN 652 203.20 - OVERHEAD DIRECTIE STAD 3.580 209.02 - OVERHEAD CONCERNSTAF 671 209.14 - ONDERSTEUNING P&O BELEID 3.187 922.10 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING 110 990.01 - SALDI VAN

KOSTENPLAATSEN DIRECTIE BEDRIJFSVOERING 290 999.23 - Overhead Vrije Tijd 274 Totaal Overzicht overhead 41.908 -1.110 290 Programma 6 001.01 - FUNCTIONEREN BESTUUR 001.06 - GRIFFIE 002.21 - BASISREGISTRATIES PPL 003.01 - PUBLIEKSPLEIN 820.16 - WABO-VERGUNNINGEN 922.90 - ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6) Totaal 6. Dienstverlening en participatie

-25 -99 -1.002 -299 -1.425 -4.941 -4.941 -20 -92 -112

*Om lasten en baten te kunnen tellen tot saldo zijn de lasten als positief getal en de baten als negatief getal opgenomen

3.030 2.529 653 4.078 -2.578 35 7.747 169 3.312 168 342 -501 211 -1.395 -1.046 128 1.483 2.869 -35.523 -270 245 173 -229.163 1.891 -3.591 -266.238 1.395 1.395 2.374 803 1.319 706 496 305 1.095 1.847 2.320 1.526 3.399 5.432 9.688 -1.440 2.434 652 3.580 671 3.187 110 197 274 40.976

2.970 2.447 653 4.026 -592 100 9.603 168 3.317 167 342 -538 211 -327 -1.046 127 1.483 3.904 -35.651 -270 202 694 -213.879 571 75 -248.258 327 327 2.327 898 1.310 706 496 365 1.096 1.697 2.313 1.438 3.352 5.403 9.441 -1.440 2.369 650 3.579 671 3.187 119 244 274 40.496

2.936 2.447 653 3.534 -283 100 9.386 168 3.075 167 342 -538 211 -1.046 128 1.483 3.989 -36.101 -270 212 786 -212.700 2.838 146 -245.089 2.331 898 1.310 706 496 365 1.096 1.697 2.313 1.477 3.352 5.406 9.499 -1.440 2.368 653 3.575 671 3.187 119 290 274 40.644

2.901 2.457 653 3.514 -283 100 9.342 168 3.639 166 344 -550 211 -161 -1.046 128 1.483 4.382 -36.151 -270 234 1.310 -212.967 3.757 21 -244.067 161 161 2.327 985 1.310 706 496 365 1.096 1.697 2.313 1.522 3.352 5.406 9.499 -1.440 2.368 653 3.487 671 3.187 119 290 274 40.683