Document · PDF

Bijlage 2 - Producten en prestaties

Raadsvergadering 31 mei 2021, gemeente ZoetermeerBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarrekening 20204.360 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage College: producten en prestaties Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl. Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.

Programma 1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde resultaat

Begroting 2020 U

Rekening 2020

Saldo

1.1 - Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Onderwijshuisvesting

16.046

6.377

-9.669

13.751

4.558

-9.192

Lokaal onderwijsbeleid

4.776

1.112

-3.664

1.915

1.122

-793

Onderwijsachterstanden

5.019

4.329

-690

3.380

2.828

-552

Leerlingenvervoer

1.230

-1.230

1.197

-1.196

Totaal doelstelling

27.071

11.818

-15.253

19.861

8.755

-11.106

Voortijdig schoolverlaten

1.210

375

-836

1.286

464

-821

Zorgstructuur onderwijs

499

112

-388

504

122

-381

Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie

225

-225

139

-119

1.935

486

-1.448

1.929

607

-1.322

1.2 - Beperken uitval in het onderwijs

Totaal doelstelling

1.3 - Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat Economische ontwikkeling

1.841

1.335

-506

1.819

1.258

-561

Beheer warenmarkten

162

133

-29

168

-70

Totaal doelstelling

2.003

1.468

-535

1.988

1.356

-631

Economische ontwikkeling

508

-428

444

-387

Totaal doelstelling

508

-428

444

-387

Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie

1.131

1.110

1.011

-99

Participatie

14.087

1.575

-12.512

13.092

3.886

-9.206

Wet sociale werkvoorziening

9.319

770

-8.549

9.383

1.006

-8.377

Totaal doelstelling

24.537

3.476

-21.061

23.585

5.903

-17.682

1.4 - Bevorderen groei werkgelegenheid

1.5 - Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie

1.6 - Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Hoogwaardig handhaven

1.184

930

-254

1.707

1.075

-632

Inkomensondersteunende voorzieningen

58.028

45.897

-12.131

79.365

61.698

-7.668

Kwijtschelding van belastingen

1.526

-1.526

1.457

-1.446

Totaal doelstelling

60.739

46.827

-13.912

72.529

62.783

-9.746

Totaal programma

116.793

64.156

-52.637

120.717

79.215

-41.502

1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal

64%

>50%

67%

Monitor VVE Zoetermeer

Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen

56%

>50%

61%

Monitor VVE Zoetermeer

Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal

26%

>40%

44%

Monitor VVE Zoetermeer

Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen

28%

>40%

44%

Monitor VVE Zoetermeer

Het percentage behaalde leerwinst is in 2020 hoger dan in 2019. Het verschil is het grootst bij de doelgroepkleuters. Waarschijnlijk komt dit o.a. omdat er, ten opzichte van 2019, meer resultaten op basis van de Cito-toetsen zijn aangeleverd. De monitorgegevens worden of op basis van Cito aangeleverd of op basis van het observatie- en registratiesysteem KIJK!. Over het algemeen scoren kleuters hoger op basis van de Cito-toetsen. 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

91,0%

87%

91,6%

Jaarverslag Leerplicht/RMC

Onder succesvolle plaatsing verstaan we uitstroom naar onderwijs, werk of een toeleidingstraject (bijvoorbeeld inburgering, activering of begeleiding RMC). Niet succesvol betekent hier dat de jongere ongemotiveerd het begeleidingstraject afbrak of in detentie zat. 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking % van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage)

1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

3,90%

4,50%

Suites4-Sociaal

11%

25%

Domein / CBS

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt

2.604

2.300

2.022

nee

Aantal personen met een Zoetermeerpas

11.500

8.162

nee

Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima

4.893

5.100

4.411

nee

Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag

1.503

1.300

1.462

Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid

Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid Suites4Sociaal Domein/Menzis/ Zorg en Zekerheid

Opgelegde maatregelen

113

150

nee

Beperken instroom preventiequote

42%

40%

50%

Aantal opgelegde boeten

139

150

172

% van de doelgroep met Kwijtschelding

76%

nee

Belastingadministratie

Aantal fraudezaken

278

200

283

Liaan

Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving

nee

Liaan

Het aantal beëindigingen als gevolg van handhaving is lager omdat er ivm COVID-19 een aantal maanden geen fraudeonderzoeken Pw verricht.

Programma 2. Samen leven en ondersteunen Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde resultaat

Begroting 2020 U

Rekening 2020 Saldo

Saldo

2.1 - Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Universele preventie jeugd

3.896

-3.896

3.723

-3.723

Selectieve preventie jeugd

2.037

-2.037

Maatwerk jeugd

3.016

-3.016

1.881

2.698

-1.881 -2.626

Specialistische jeugdhulp

48.108

-48.060

55.511

168

Jeugd voorzieningen

-55.343 0

Totaal doelstelling

57.057

-57.008

63.813

240

-63.573

Wmo maatwerk

28.719

845

-27.874

34.971

3.619

-31.352

Totaal doelstelling

28.719

845

-27.874

34.971

3.619

-31.352

-16

Wmo preventie

242

-242

252

Gezondheidszorg

1.506

-1.506

1.581

-252 -1.541

Totaal doelstelling

1.749

-1.749

1.817

-1.777

2.2 - Langer zelfstandig wonen

2.3 - Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Opvang wmo

2.4 - Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Wmo algemene voorziening

10.540

-10.533

9.236

-15

-9.251

Wmo maatschappelijke zorg

1.259

436

-823

1.109

433

-676

Totaal doelstelling

11.799

442

-11.357

10.345

418

-9.926

Totaal programma

99.323

1.336

-97.987

110.945

4.318 -106.627

2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt % jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer Bereik basispakket JGZ

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

4.429

4.454

4.310

Datawarehouse Z'meer

14,8%

15,3%

CBS

89%

87%

Nee

Verantwoording JGZ

In 2020 heeft Zoetermeer opnieuw iets minder jeugdigen die een vorm van specialistische jeugdhulp krijgen. * Het CBS heeft nog geen cijfers over geheel 2020 gepubliceerd. Er is alleen een percentage over het eerste half jaar 2020 bekend. Dat bedroeg voor Zoetermeer 10,8%. Wanneer dit wordt afgezet tegen het eerste half jaar van 2019 (12,7%), dan is er sprake van een daling van het percentage jeugdigen met jeugdhulp. ¹ Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is als gevolg van alle maatregelen rondom COVID-19 erg wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar is het bereik 87% en daarmee ondanks de COVID-19 pandemie op peil. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar is het bereik echter maar 23%. Dit is drastisch lager dan gebruikelijk en te wijten aan de pandemie. Voor de doelgroep 12-18 jaar is wel goed gebruik gemaakt van alternatieve manieren van contact tussen de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg en de scholen.

2.2 Langer zelfstandig wonen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

% klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden

78%

85%

74%

Nee*

CEO

Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening

9.351

6.820

9.500

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Aantal huishoudens waar procescoördinatie is geweest

110

120

129

Wijkzorgnetwerken

Aantal meldingen dat bij aanvoerders is gedaan

Nee**

Wijkzorgnetwerken

Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek

Suite (cliënt niveau) / Cognos

% meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld

47%

40%

188%

Suite (cliënt niveau)/ Bestand zorgaanbiederniveau

% onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg

67%

60%

51%

Nee***

Suite

* Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen waarom de realisatie in 2020 lager is dan in 2019. ** Het team van aanvoerders is per 1 januari 2020 opgeheven. De kennis en ervaring die is opgedaan door de tijdelijke aanvoerders, is inmiddels structureel ingebed in de organisatie. *** Vanwege COVID-19 is minder capaciteit ingezet op handhaving, zodat deze capaciteit op andere terreinen kon worden ingezet, zoals Tozo-bedrijfskrediet en ondersteuning van de Wmo-unit

2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

522

480

500

Gemeente

100

134

Gemeente

1.389

1.330

1.591

Palet Welzijn en MEE

Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning

Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Gerealiseerde resultaat

Afvalinzameling

11.136

16.183

Milieubeleid

3.337

Totaal doelstelling

14.472

Rekening 2020 Saldo

Saldo

5.047

11.377

15.530

4.152

1.773

-1.563

1.865

189

-1.676

17.957

3.484

13.243

15.719

2.476

0 3.194

-1 77

-1 -3.117

15.307 5.870

677 9.458

-14.629 3.587

3.1 - Bevorderen duurzame ontwikkeling

3.2 - Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte Openbare hygiene, ongediertebestrijding

Beheer en onderhoud van riolering

Algemeen beheer

3.198

129

-3.069

Dagelijks beheer en klein onderhoud

16.762

554

-16.208

Exploitaties

5.619

9.963

4.344

Groot onderhoud

8.424

500

-7.924

Algemene baten en lasten stadsbeheer

-137

137

8.767 -75

735 0

-8.032 75

Totaal doelstelling

33.866

11.147

-22.720

33.063

10.946

-22.117

Totaal programma

48.339

29.103

-19.236

46.306

26.665

-19.641

3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Totaal aantal MW vermogen wind energie

co2-monitor

Geïnstalleerd vermogen in zonneen windenergie in kwH (x 1.000)

25,6

37,5

nog niet beschikbaar

n.v.t

klimaatmonitor. databank

31,05

28,5

nog niet beschikbaar

n.v.t

klimaatmonitor. databank

5,6

5,5

nog niet beschikbaar

n.v.t

klimaatmonitor. databank

800

nog niet beschikbaar

n.v.t

Gemeentelijke database

Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) Aantal te realiseren 0-op-demeterwoningen koop en huur % uitgevoerde metingen die t.b.v. het Monitoringsprogramma biodiversiteit zijn uitgevoerd

100%

n.v.t

Gezamenlijk verslag

Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's

266,3

<20191

€ 270,56

Nee

Legesverordening

% inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling2

N/A

80%

86%

Stadspeiling

Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen

4,1

>2019

4,2

Gemeentelijke database

Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen

17,1

>2019

19,1

Gemeentelijke database

Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen

38,7

>2019

39,2

Gemeentelijke database

Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen

7,3

>2019

8,8

Gemeentelijke database

Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen

>2019

58,4

Gemeentelijke database

1 Jaarlijkse rente-indexatie uitgesloten. 2 De exacte vraagstelling in de Stadspeiling 2020 luidde: ‘Hoe tevreden bent u in het algemeen over

de inzameling van het huisvuil in Zoetermeer (exclusief grofvuil, puin en grond)?’ Dé landelijke monitor (klimaatmonitor) voor deze indicator kan altijd pas 1,5 jaar later de data leveren. Het getal is dus nu ook niet beschikbaar. Voor biodiversiteit is een andere indicator vastgesteld. De afvalstoffenheffing voor 2020 is alleen door indexatie licht gestegen. Het doel om de afvalstoffenheffing voor inwoners in 2020 te verlagen is daarmee niet gehaald. Het doel op het gebied van tevredenheid van inwoners over de inzameling van huisvuil is behaald. De doelen rondom het verhogen van de hoeveelheid gescheiden ingezamelde afvalstromen in 2020 ten opzichte van het jaar er voor zijn ook allemaal gehaald. Het vele thuis zijn en met name het vele thuiswerken van Zoetermeerse inwoners hebben waarschijnlijk geholpen bij het realiseren van die doelstellingen. Er was in 2020 veel huishoudelijk afval voor de gemeente om in te zamelen, waaronder ook de hoeveelheid gescheiden ingezamelde materialen. 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Kwaliteitsniveau verharding

95%

100%

97%

Nee

Quickscan

Kwaliteitsniveau meubilair

89%

100%

98%

Nee

Qiuickscan

Kwaliteitsniveau groen

98%

100%

94%

Nee

Quickscan

Kwaliteitsniveau verzorging

94%

100%

98%

Nee

Quickscan

De doelen om op de diverse kwaliteitsniveaus 100% te scoren zijn niet gehaald. Vanuit landelijke expertise op het gebied van kwaliteitsniveaus openbare ruimte worden 90%-scores ten opzichte van de ambitie als norm gehanteerd. Daar wordt in Zoetermeer ruimschoots aan voldaan.

Programma 4. Vrije tijd Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Gerealiseerde resultaat

Rekening 2020 Saldo

Saldo

4.1 - Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Exploitatie sportaccommodaties

8.672

6.007

-2.664

8.630

5.478

-3.151

Cultuur

7.324

-7.324

7.584

200

-7.384

Beeldende kunst in de openbare ruimte

448

100

-347

426

100

-326

Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen

1.965

277

-1.688

1.827

141

-1.686

Welzijnsaccommodaties

5.873

6.421

548

5.867

6.509

642

Totaal doelstelling

24.282

12.805

-11.477

24.335

12.429

-11.905

828

-828

814

-814

1.460

-1.422

1.319

-1.276

389

132

-257

277

142

-134

4.2 - Bevorderen bruis Evenementen Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling Strategisch beleid sport Cultuur

3.029

-3.011

2.993

-2.969

Beeldende kunst in de openbare ruimte

-87

-85

Monumentenbeleid

231

-231

281

-281

Totaal doelstelling

6.025

189

-5.836

5.770

212

-5.558

Totaal programma

30.307

12.995

-17.312

30.105

12.641

-17.464

4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Waardering Bibliotheek

8,1

Stadspeiling

Waardering CKC & partners

8,1

7,9

8,1

Stadspeiling

Waardering Cultuurpodium Boerderij

8,1

Stadspeiling

Waardering Stadstheater

8,1

8,2

Stadspeiling

Waardering Museum De Voorde

7,4

7,3

7,0

nee1

Stadspeiling

Waardering Terra Art Projects

7,5

7,6

7,8

Stadspeiling

Waardering Filmhuis Cameo

7,8

7,6

7,7

Stadspeiling

Waardering ZFM

7,2

7,5

7,2

Stadspeiling

Waardering zwembaden

5,1

5,5

4,8

nee2

Stadspeiling

Waardering sportverenigingen

7,6

7,5

7,7

Stadspeiling

Waardering stadsboerderijen

7,8

7,5

Stadspeiling

1 Hoewel de overige culturele instellingen ondanks COVID-19 een gelijkblijvende of zelfs stijgende waardering genoten (met Terra Art Projects als uitschieter), bleef Museum de Voorde hierbij achter. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van het museum (zie ook het jaarverslag hierover). 2 Waardering zwembaden: De oorza(a)k(en) van het niet behalen van het streefcijfer is niet vastgesteld. Een effect van COVID-19 is denkbaar. Wel schommelt het waarderingscijfer de afgelopen negen jaar al rond het cijfer 5 en is er dus sprake van een zekere stabiliteit. Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Geen cijfers bekend

Nee3

Nvt.

Aantal uitleningen Bibliotheek

731.639

725.000

516.593

Nee1

Aangeleverd Bibliotheek

CKC & partners leerling contracturen

219.533

184.000

110.000

Nee1

Aangeleverd CKC

Aantal deelnemers CKC & partners

35.420

27.500

18.000

Nee1

Aangeleverd CKC

Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij

51.810

55.000

12.942

Nee1

Aangeleverd Boerderij

Aantal bezoekers Stadstheater

119.379

115.000

30.361

Nee1

Aangeleverd Stadstheater

Aantal bezoekers Museum De Voorde

17.000

25.000

7781

Nee1

Aangeleverd De Voorde

Aantal bezoekers Terra Art Projects

8.209

3.200

946

Nee1

Aangeleverd Terra

Aantal bezoekers Filmhuis Cameo

6.079

5.500

2.020

Nee1

Aangeleverd Filmhuis

Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen

96.182

80.000

68.739

Nee1

Registratie VT

Bezetting binnensportvoorzieningen

70%

26,5%

Nee1

Registratie VGB

Bezetting buitensportaccommodaties

100%

Ja2

Registratie VGB

4.2 Bevorderen levendige stad Aantal evenementen

% sportdeelname van jongeren (< 30 jaar)

80%

74%

76%

Stadspeiling +

% sportdeelname van ouderen (> 65 jaar)

63%

65%

62%

Nee1

Stadspeiling +

Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen)

380.788

375.000

175.273

Nee1

Registratie VT

1 Het niet behalen van de streefcijfers is te wijten aan gehele of gedeeltelijke sluiting door de COVID-19-maatregelen. 2 De buitensportaccommodaties zijn volledig verhuurd aan buitensportverenigingen. De bezettingsgraad is dus 100%, maar dit zegt niets over daadwerkelijk gebruik. 3 Geen registratie in verband met COVID-19.

Programma 5. Veiligheid Bedragen x € 1.000

Begroting 2020

Gerealiseerde resultaat

Rekening 2020 Saldo

Saldo

5.1 - Bevorderen van de veiligheid in de woning Veiligheid en openbare orde

-12

Totaal doelstelling

-12

5.2 - Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Veiligheid en openbare orde

228

-228

151

-151

Handhaving openbare ruimten

1.784

-1.734

1.695

-1.692

-14

2.042

-1.976

1.856

-1.840

Dienstverlening handhaving openbare orde Totaal doelstelling 5.3 - Behouden veiligheid in de stad Vergunningen apv- en bijzondere wetten Veiligheid en openbare orde Opvang zwerfdieren

371

106

-265

319

-254

11.290

488

-10.803

11.847

528

-11.318

125

-125

124

-124

Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten

1.623

-1.594

1.505

-1.500

Totaal doelstelling

13.409

623

-12.787

13.795

600

-13.196

Totaal programma

15.463

689

-14.775

15.663

616

-15.047

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit

≥5

nee

Gemeente Zoetermeer

Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert

max. 2

Konraad

5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning

Door de COVID-19 crisis hebben er geen wijkveiligheidsavonden of andere voorlichtings- of handhavingsacties plaats kunnen vinden. Ook waren er geen gesubsidieerde acties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit. 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Gemeente Zoetermeer

5.3 Behouden veiligheid in de stad

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Aantal RR handhavingsacties

Nee

Gemeente Zoetermeer

Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen

Gemeente Zoetermeer

Aantal WAS teams

Schadebedrag jaarwisseling (€)

70.942

<100.000

73.980

Gemeente Zoetermeer

Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet

127

100

132

Gemeente Zoetermeer

Aantal milieu gerelateerde klachten

245

≤ 2018

Rapportage ODH

Controles conform controleplan preventie brandveiligheid

209

165

210

Rapport VRH

Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening

Nee

Rapport VRH

• De Randstadrailacties zijn als gevolg van de COVID-19 crisis in 2020 niet doorgegaan. • De oorzaak van de grote afname van het aantal milieu gerelateerde klachten is grotendeels veroorzaakt door de afname van klachten over geluidsoverlast die door de ODH afgehandeld worden. Deze afname is veroorzaakt door het niet doorgaan van evenementen en de sluiting van de horeca als gevolg van de COVID-19-maatregelen. In 2018 was het aantal klachten 130, in 2019 245 als gevolg van één evenement in het Silverdome waarover een groot aantal klachten is ingediend over geluidsoverlast. De jaren 2019 en 2020 laten als gevolg hiervan geen realistische weergave van het aantal milieu-gerelateerde klachten zien. • Onder de integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet vallen ongeveer 80 controles naar aanleiding van de COVID-19-wet- en regelgeving. • Als gevolg van de inzet van de crisisorganisatie ten behoeve van de COVID-19 crisis, kon de regionale multidisciplinaire oefening niet doorgaan in 2020.

Programma 6. Dienstverlening en participatie

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerde resultaat

Begroting 2020 U

Rekening 2020 Saldo

Saldo

6.1 - Continueren klanttevredenheid Basisregistraties ppl

622

-622

613

-613

Publieksplein

4.454

1.281

-3.174

4.575

1.276

-3.300

Wabo-vergunningen

3.939

3.713

-226

2.949

5.644

2.695

Totaal doelstelling

9.015

4.994

-4.021

8.137

6.920

-1.217

Functioneren bestuur

2.956

-2.956

2.997

-2.997

Griffie

2.324

-2.324

2.241

-2.168

-90

6.3 - Bevorderen van de participatie

Algemene baten en lasten concern (progr.6) Totaal doelstelling

5.370

-5.370

5.237

-5.164

Totaal programma

14.385

4.994

-9.391

13.374

6.993

-6.381

6.1 Continueren klanttevredenheid % telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter % antwoorden dat gemeentelijk callcenter in één keer goed beantwoordt of doorverbindt naar de juiste persoon Gemiddeld rapport cijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening % Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten % Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

97%

90%

93%

CMS, Ringmaster

80%

Niet meetbaar*

0meting

Niet meetbaar*

0meting

8,4

Niet van toepassing

NVVB Dashboard dienstverlening

0meting

7,2

Niet van toepassing

NVVB Dashboard dienstverlening

23%

20%

24%

nee

Key2Zaken

70%

90%

75%

nee

Key2Zaken

6,4

Niet meetbaar**

* Cijfers niet meetbaar. In afwachting op het nieuwe zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt, met dit tijdelijke systeem is het niet mogelijk om de indicator te meten. ** Is niet meer opgenomen in Dashboard van de NVVB.

Programma 7. Inrichting van de stad Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd resultaat

Begroting 2020 U

Rekening 2020 Saldo

Saldo

7.1 - Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Ruimtelijke plannen en verkeer Uitvoering volkshuisvestingsregelingen Volkshuisvestingsbeleid Woonwagenhuisvesting Totaal doelstelling

88 196 552 229

0 9 254 27

-88 -187 -298 -202

1.065

290

-775

-56

190 583

10 295

-180 -288

202 1.030

44 349

-157 -681

414

-315

3.699 15.123

3.096 15.123

-603 0

2.253 15.002

2.253 15.270

0 267

664 0

0 0

4.173

953

2.257

1.304

7.2 - Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Strategie en programmacoordinatie Ruimtelijke plannen en verkeer Grondexploitatie oosterheem Grondexploitatie palenstein Grondbedrijf algemeen Grondbedrijf verspreide gronden en panden Grondbedrijf projecten in voorbereiding Grondbedrijf projecten in uitvoering Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)

538 4.807 4.160 1.860 545 950 500 7.087

149 3.904 4.160 1.860 752 950 500 7.087

-389 -903 0 0 207 0 0 0

824

1.838

1.014

Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)

1.178

898

-280

276

-186

Totaal doelstelling

22.449

22.097

-351

42.557

43.024

467

7.3 - Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte Ruimtelijke plannen en verkeer Vastgoedbeheer Woonwagenhuisvesting

1.539 129 412

30 0 0

-1.510 -129 -412

1.492

-1.492

129 0

0 0

-129 0

Totaal doelstelling

2.081

-2.051

1.621

-1.621

7.4 - Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid Ruimtelijke plannen en verkeer

837

289

-548

815

180

-636

Totaal doelstelling

837

289

-548

815

180

-636

Vastgoedbeheer Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) Saldi van kostenplaatsen directie stad

1.182

5.415

4.233

886

5.164

4.278

526

-526

1.428

-1.428

1.428

-1.428

Totaal doelstelling

2.610

5.415

2.805

2.840

5.164

2.324

Totaal programma

29.041

28.121

-920

48.864

48.717

-147

7.5 - Overige

7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Oplevering van 700 woningen per jaar

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

512

<700

329

Nee

Woningbouwmonitor

Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In de Programmabegroting 2020 werd al aangegeven dat we dit aantal in 2020 niet zouden halen. Dit heeft te maken met de aanlooptijd om een continue bouwstroom op gang te brengen. In de Woningbouwmonitor is te zien dat de piek in de woningbouwproductie in 2022/2023 te verwachten is. 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

Ruimtelijke plannen.nl

In 2020 zijn in totaal negen bestemmingsplannen vastgesteld: • Ontsluitingsweg Nutricia • Uitbreiding Dorp • Voorweg 2017 • Islamitisch Cultureel Centrum • Plataanhout • Zegwaartseweg 144a • Partiële herziening Van Aalstpark e.o. • Martin Luther Kinglaan • Parapluherziening Standplaatsen Zoetermeer

7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille

Realisatie 2019

Begroting 2020

Realisatie 2020

Doel gehaald?

Bron

2,60%

<3%

2,6 %

Gemeentelijke database

Net als in eerdere jaren is het leegstandpercentage heel laag en volgens doelstelling gerealiseerd. Maatschappelijk vastgoed is nodig om maatschappelijke doelstellingen (beleidsvragen) te faciliteren. Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd dat er geen vastgoed wordt aangehouden zonder dat er een maatschappelijke noodzaak is. De afgelopen jaren hebben wij om deze reden een aantal panden afgestoten, door het afstoten van deze panden is het leegstandpercentage afgenomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zoetermeer&id=aab2b61b-4b9b-4270-ac8e-68312da6a3c4