Bijlage 2 - MPG 2021 Bijlagenboek (openbaar)
Tekst van het document
LOOPTIJD
Verlieslatend Planvorming
2018
Eind:
2022
RUIMTEGEBRUIK
Bruto plangebied
4.07O m2
0m2
Te handhaven Netto plangebied
Uitgeefbaar Verharding
34,4%o
4.070 m2 2.329 m2 1.400 m2
Groen
8,4%
34L m2
57,2%
WateÍ
m2
PROGRAMMA
Woningbouw
met de bouw. Naar verwachting zal de grondexploitatie eind 2022 worden afgerond. Dit is conform planning. Tussentijdse winstneming N.v.t.
Start:
Vrije kavels
st
Duur Middelduur
st st
Sociaal
27 st
Totaal
27 st
Commercieel
m2 bvo m2 bvo
Kantoren
m2 bvo
Verschillenverklaring Er hebben zich weinig significante inhoudelijke veranderingen voorgedaan binnen het project. De verschillen zijn volledig toe te schrijven aan indexering- en faseringsinvloeden. Op eindwaarde is een verbetering zichtbaar naar circa € 202.000 negatief. Op contante waarde per L-L-2O2I bedraagt het resultaat circa € 194.000 negatief.
m2 bvo
52
Verschillenverklaring
53
Projectrapportage
54
L2 Reigersblauw Het project Reigersblauw is een ontwikkellocatie waar De Goede Woning 15 kleine sociale grondgebonden eengezinswoningen wil laten
TOOPTIJD
bouwen. De intentie is om deze woningen allemaal nul op de meter te krijgen. ln het openbaar gebied worden parkeerplaatsen gerealiseerd
ten behoeve van dit project en wordt een naastgelegen trapveldje opgeknapt.
Start:
20t9
Eind:
202L
IMTÊGEBRUIK
plangebied
3.070 m2
0m2
Te handhaven
Voortgang
plangebied
3.070 m2
Begin 2020 is, in opdracht van de gemeente, het plangebied bouwrijp gemaakt. Na de grondoverdracht is gestart met de bouw van de 15
Uitgeefbaar Verharding
2r,3%
654 m2
woningen. Eind 2020 zijn de woningen opgeleverd en is een start gemaakt met het woonrijp maken van het openbare gebied. Het
Groen
30,00/o
92L m2
woonr'rjp maken zal worden afgerond in het 1e kwartaalvan 2021. De grondexploitatie zal per 3t-I2-2021 worden afgesloten.
Water
Niet van toepassing m.b.t. 2020.
Verschillenverklaring
Erzijnmeerkostenfindegrondexploitatieopgenomen
L.495 m2
m2
PROGRAMMA
Woningbouw Tussentijdse winstneming
48,7%
Vrije kavels
st
Duur Middelduur
st st
Sociaal
15 st
Totaal
15 st
CommeÍcieel Sociaal-maatschappeijk Kantoren
m2 bvo
voor bouwrijp maken. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het afooeren van grond. Daarnaast zijn er meer plankosten opgenomen. Dit is het gevolg van een intensief communicatietraject met de omgeving. De overige verschillen zijn toe te naant en Als gevolg van deze ontwikkelingen verslechtert het resultaat op eindwaarde van circa € 27.000 positief naar € 38.000
m2 bvo m2 bvo m2 bvo
negatief.
f -
55
Verschillenverkla ring
56
Projectrapportage
57
13 Saturnusgeel Het project Saturnusgeel betreft de ontwikkeling van 2L sociale jongerenappartementen door De Goede Woning. Deze woningen zijn een onderdeel van het raadsbesluit van 30 mei 2016 (raadsbesluit, punt 7) voor de ontwikkeling van 200 jongerenwoningen in
STATUS
LOOPTIJD
Verlieslatend Planvorming
StaÍt:
2017
Eind:
2020
Zoetermeer. Eind 2017 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie
RUIMTEGEBRUIK
Saturnusgeel vastgesteld.
Bruto plangebied
1.800 m2
0m2
Te handhaven
ln het eerste deel van 20L8 is het gewijzigde bestemmingsplan onherroepelijk vastgesteld. De functie is gewijzigd van
'maatschappelijk' naar'wonen'. Medio 2018 is de uit te geven grond, in opdracht van de gemeente, bouwr'rjp gemaakt en heeft de overdracht van de grond plaatsgevonden. ln de tweede helft van 2018 is de ontwikkelaar, woningstichting De Goede Woning, gestart met de bouw van de appartementen.
Netto plangebied Uitgeefbaar Verharding
58,7%
1.056 m2
38p%
700 m2
Groen
6,9%
L24 m2
Water
Tussentijdse winstneming N.v.t.
m2
PROGRAMMA
Woningbouw
VooÍtgang ln de tweede helft van 2019 is, in opdracht van de gemeente, gestart met het woonrijp maken van het plangebied. Begin 2020 is het woonrijp maken afgerond met het aanplanten van groen. FinancieelAdministratief wordt de grondexploitatie afgesloten met peildatum 31 december 2020. De voortgang over 2020 is gelopen conform planning.
1.800 m2
Vrije kavels Duur Sociaal
st st st 2L st
Totaal
21 st
Middelduur
Commercieel
m2 bvo
Sociaal-maatschappeijk Kantoren
m2 bvo
Bedriiven
m2 bvo
m2 bvo
Verschillenverklaring De grondexploitatie Saturnusgeel wordt afgesloten met peildatum 3t-I2-2020.ln 2020 zijn er alleen plankosten en woonr'rjp maak kosten geboekt op het project. Op peildatum 3I-L2-2020 zijn de restant kosten, circa € 90.000, komen vrij te vallen voor de kostensoorten milieuonderzoeken, woonrijp maken, plankosten en exploitatielasten. Op eindwaarde resulteert dit in een resultaat van circa € 75.000 negatief. Hierdoor is bij afsluiting een lagere verliesvoorziening van toepassi ng.
58
Verschillenverklaring
59
Projectra pportage
60
14 Toverberg LOOPTUD
Het project Toverberg betreft de realisatie van 5 patiowoningen en de daarbij benodigde autoparkeerplaatsen. Medio 2019 is de grondexploitatie vastgesteld door de gemeenteraad.
VooÍtgang ln de eerste helft van 2020 is het plangebied bouwrijp gemaakt en heeft de grondoverdracht plaatsgevonden. Aansluitend is de
ontwikkelaar gestart met bouwen. Wat zal resulteren in de oplevering van de woningen begin 202I. ln het 1" kwartaal van 2021 zal in opdracht van de gemeente het openbare gebied woonr'rjp worden gemaakt (o.a. de aanleg van parkeerplaatsen). De grondexploitatie zal per 3I-12-2O2I worden afgesloten. De voortgang van het project loopt
Planvorming
Start:
20t9
Eind:
2027
MTEGEBRUIK
Bruto plangebied
L.788 m2 80 m2
Te handhaven
Netto plangebíed
L.708 m2
Uitgeefbaar
44,9%
767 m2
Verharding
45,lYo
Groen
9,4%
787 m2 160 m2
Water
0,o%
0m2
een aantal maanden voor op planning. Tussentijdse winstneming De winstneming over 2020 bedraagt circa € 46.000.
Vríje kavels
st
Duur Middelduur
5st
st st
Sociaal
Totaal Verschillenverklaring Er zijn voor het project extra planuren opgenomen i.v.m. de inzet van pperjk een projectmanager. Daarnaast z'rjn er beperkte meerkosten voor het bouwrijp maken van de kavel. Hier tegenover staat het vrijvallen van restant kosten m.b.t. milieuonderzoeken (afgerond). Daarnaast ontstaat er een verschil als het gevolg van afdracht van de tussentijdse winstneming € 10.000 (2019) en € 46.000 (2020). Het restant van de verschillen is toe te schrijven aan indexering- en faseringsinvloeden. Op eindwaarde daalt het resultaat met circa € 83.000 naar een bedrag van circa € 19.000 positief. Op contante waarde per I-I-202L bedraagt het resultaat circa € 19.000 positief.
61,
5st m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 bvo
Verschillenverklaring
62
Projectrapportage
53
15 Van Leeuwenhoeklaan Het project Van Leeuwenhoeklaan bestaat uit enkele deelprojecten die
STATUS
TOOPTUD
ieder hun eigen planning en ontwikkeling hebben. De samenhang ertussen is de gezamenlijke ligging aan de Van Leeuwenhoeklaan en de
Verlieslatend
Start:
2009
Planvorming
Eind:
2024
gezamenlijke grondexploitatie. RUIMTEGEBRUIK
Het project bestaat uit bouwplannen voor kantoren en woningen, waarbij het gaat om kwalitatief hoogwaardige en duurzame
Bruto plangebied
woonvormen,
Netto plangebied
Voortgang Het oostelijke plandeel langs de Bijdorplaan moet nog worden gerealiseerd. Daarna kan de grondexploitatie worden afgesloten. Tevens zal de in het plangebied gelegen woning aan de Brinkershof 17 nog moeten worden verkocht. Naar verwachting zal deze verkoop in 2021 nden
81.000 m2
0m2
Te handhaven
81.000 m2 33.000 m2
Uitgeefbaar
40,7%
Verhardi ng
24,4%
19.800 m2
Groen
28,0%
22.7Q0 m2
Weter
6,8%
5.5@ m2
PROGRAMMA
Woningbouw
Vrije kavels
st
Duur
ln 2019 is de grondwaarde van het door de ontwikkelaar gepresenteerde woningbouwpla n voor het oostelijk plandeel getaxeerd. Tot in 2020 is hierover onderhandeld, maar dat heeft niet geleid tot een grondverkoopovereenkomst. Afgesproken is dat in (het
182 st
Middelduur
93 st
Sociaal
145 st
Totaal
420 st
m2 bvo
Commercieel Sociaal-maatschappeijk
2.330 m2 bvo
Kantoren
19.875 m2 bvo
Bedriiven
m2 bvo
begin van) 2O2L nog een finale poging wordt gedaan om tot overeenstemming te komen. lndien dit niet lukt zal een traject worden gestart voor een openbare verkoop. Vanzelfsprekend betekent dit een vertraging in de planontwikkeling waarbij er rekening moet worden gehouden met een grondverkoop in2O23. De in de grondexploitatiê opgenomen grondprijs is verhoogd op basis van de actuele marktontwikkelingen en de
uitkomsten van de (externe) taxatie. De einddatum van de grondexploitatie dient met twee jaar te worden verlengd om binnen de resterende looptijd alle binnen het projectgebied gelegen werkzaamheden te kunnen afronden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in 2021overeenstemming kan worden bereikt over de in rekening te brengen grondprijs. Op z'n vroegst zal dan in de tweede helft van 2022 kunnen worden gestart met de bouw. De actualisatie heeft geleid tot een gewijzigd projectresultaat. Op eindwaarde verbetert het resultaat met € 960.000 naar eenbedragvan-€470.900. OpcontantewaardeperL-L-202tbedraagthetresultaatnu-€435.000.Deverliesvoorziening wordt hierdoor verlaagd met € 911.000.
Tussentijdse winstneming N.v.t.
64
Verschillenverklaring De kosten en opbrengsten zijn geïndexeerd naar prijspeil 1,-L-202t faarovergang). De kostenraming kan in positieve zin worden bijgesteld door het laten vrijvallen van de resterende middelen voor inÏichting van het middengebied (woonrijp maken). Het middengebied is inmiddels volledig woonrijp opgeleverd. Per saldo geeft dit
een voordeel Er is vertraging in het project als gevolg van het niet tot overeenstemming komen over de haalbaarheid van het plan. De looptijd moet hierdoor worden verlengd en dit heeft een negatief effect op de plankostenraming. De plankostenraming is
verhoogd De opbrengsten uit de verkoop van het oostelijk deel van het plangebied zijn op basis van een externe taxatie
herwaardeerd en geïndexeerd naar prijspeil I-I-2021. Tevens wordt een hogere verkoopopbrengst verwacht bij de verkoop van het gemeentelijke pand Brinkershof 17. De totale opbrengstraming is verhoogd Het projectresultaat is hiermee gunstiger geworden en de verliesvoorziening wordt hierop aangepast.
-
65
Versch i llenverkla ri ng
66
Projectrapportage
67
16 Voorweg Noord Het nieuwe plan Voorweg Noord is in maart 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij dit plan zijn de kaders en
STATUS
uitgangspunten voor de nieuwe grondexploitatie vastgelegd. Dit plan omvat de realisatie van een 12-talvrije kavels en de verkoop
Planvorming
van de bestaande boerderij.
RUIMTEGEBRUIK
Voortgang
Bruto plangebied Te handhaven Netto plangebied
Ten behoeve van dit plan is in 2019 de ruimtelijke procedure gestart
voor wijzigen van het bestemmingsplan. ln 2020 is het herziene bestemmingsplan Voorweg onherroepelijk vastgesteld. Daarnaast is in 2020 gestart met de verkenningen voor de verkoop van de Boerderij én een groenstrook. Na vaststelling van de projectopdracht (eerste kwartaal 2O2I) zal gestart worden met de verdere uitwerking van de bestaande ontwerpen. Tevens zal in het derde kwartaal een strategie worden bepaald voor de uitgifte van de 12 vrije kavels. Voor de grondexploitatie zal dit resulteren in het verder inhoudelijk actualiseren van de bestaande kosten- en opbrengstenramingen. ln2022zal worden gestart met de uitgifte van de kavels en de einddatum voor de grondexploitatie wordt geraamd op31/72/2025. Tussentijdse winstneming N.v.t.
LOOPTUD
StaÍt: Eind:
20L2 202s
15.369 m2
0m2 15.369 m2
Uitgeefbaar Verharding
68,2%
LO.487 m2
Lr,00/o
1.684 m2
Groen
6p%
1.059 m2
Water
13,9%
2.139 m2
ingbouw
Vrije kavels
T2 st
Duur Middelduur
st st
Sociaal
st
Totaal
12 st m2 bvo
l-maatschappeijk Kantoren
2.330 m2 bvo 19.875 m2 bvo m2 bvo
Verschillenverklaring Er hebben zich weinig significante inhoudelijke veranderingen voorgedaan binnen het project. De verschillen zijn volledig toe te schrijven aan indexering- en faseringsinvloeden. De eindwaarde laat een verbeterd resultaat zien van en resulteert in circa € 196.000 negatief. Op contante waarde qer I-7-2027 is tevens een verbetering zichtbaar en bedraagt het resultaat circa € 178.000 negatief. De verbeteringen zijn het gevolg van het vasthouden aan de einddatum waardoor de looptijd niet verschuift en een groot deel van de kosten en opbrengsten binnen een kortere tijdspanne zullen worden gerealiseerd.
68
Verschillenverklaring
69
Projectrapportage
70
L7 Zegwaartseweg Noord Het project omvat de realisatie van een hoogwaardig woongebied aan
STATUS
LOOPTUD
één van de oude linten van Zoetermeer: de Zegwaartseweg.
Winstgevend Planvorming
Start:
2008
Eind:
2022
Voortgang ln dit project is het bouwen van vrijstaande woningen in particulier
RUIMTEGEBRUIK
opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt. De nog te verrichten werkzaamheden voor de gemeente zijn vooral de technische
Bruto plangebied
voorbereiding en het vervangen van de tijdelijke bouwstraat door een definitieve bestrating. De laatste kavel is in 2020 verkocht.
Netto plangebied Uitgeefbaar Verharding Groen
12,90/o
De bewoners van de Hofwegenstraat en Maasdamstraat zijn betrokken
bij de uitvoering van de definitieve inrichting. Uit de opmerkingen/wensen voor de Maasdamstraat is gebleken dat er een nieuw inrichtingsplan dient te komen. Er bleken teveel knelpunten te zijn. De uitvoering is daardoor enigszins vertraagd, maar naar verwachting zal de uitvoering begin 2021 kunnen beginnen. De totale werkzaamheden kunnen dus ruimschoots worden afgerond binnen de looptijd van deze grondexploitatie. ln 2020 is met de bewoners afgesproken dat er tijdelijke inritten zullen worden aangelegd. De kosten hiervan passen binnen het beschikbare krediet dat in de grondexploitatie voor de totaalinrichting is gereserveerd.
27.2LO m2
0m2
Te handhaven L00%
27.2LO m2
66,2%
18.019 m2
20,9%
5.691 m2 3.500 m2
0m2
Water PROGRAMMA
ingbouw
Vrije kavels
30 st
Duur
st st st 30 st
Middelduur Sociaal
Totaal
m2 bvo
Commercieel k
m2 bvo
KantoÍên
m2 bvo
Gebleken is dat de beschikbare VTA-middelen kunnen worden
m2 bvo
verlaagd. Dit betekent een verdere verbetering van het financiële resultaat. Het project sluit op netto contante waarde € 1,23 miljoen positief en op eindwaarde € 1,28 miljoen positief. Tussentijdse winstneming Conform de regels omtrent tussentijdse winstneming moet € 644.254 aan winst in 2020 genomen worden. Ook voor 201.9 was dit het geval (voor een bedrag van € 149.637). De totale tussentijdse winstuitname voor 2019 en 2020 (totaal € 793.891) is nu in voorliggende grondexploitatie verwerkt. ln 2018 en de daar voorgaande jaren is ook tussentijds winst
genomen. Per saldo bedraagt de tussentijdse winstuitname nu circa € 3,87 miljoen.
Verschillenverklaring Ten opzichte van het MPG 2020 zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken (inclusief afwerken) per saldo gelijk gebleven. Een verschil is ontstaan in de raming van de nog te maken plankosten. Deze kan voor de resterende planperiode in positieve zin worden bijgesteld. Tevens is de raming van de kosten voor het tijdelijk beheer van nog niet uitgegeven gronden omlaag bijgesteld. lnmiddels zijn alle kavels verkocht.
71
Verschillenverklaring
72
Projectrapportage
73
Bijlage 2: Overzicht risico's grondbeleid
74