Bijlage 2 - Bijlage producten en prestaties
Tekst van het document
Bijlage College producten, kosten en prestatie Inleiding Bijlage college Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl. Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.
Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 400.01 ONDERWIJSHUISVESTING
-11.892
5.307
-6.585
-11.597
4.414
-7.183
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID
-4.700
1.533
-3.168
-4.500
1.042
-3.458
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN
-5.103
4.479
-623
-4.588
3.791
-797
480.07 LEERLINGENVERVOER
-1.254
0
-1.254
-1.180
2
-1.178
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
-22.948
11.319
-11.630
-21.865
9.248
-12.616
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
-1.765
428
-1.336
-1.631
451
-1.181
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS
-509
114
-395
-469
149
-320
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE
-237
0
-237
-131
0
-131
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
-2.510
542
-1.968
-2.231
600
-1.632
-1.971
1.434
-537
-1.657
851
-806
-166
134
-32
-140
91
-49
-2.138
1.568
-569
-1.797
942
-855
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
-364
0
-364
-299
6
-293
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
-364
0
-364
-299
6
-293
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE
-1.302
1.173
-129
-1.226
1.175
-51
610.01 PARTICIPATIE
-13.499
1.079
-12.420
-11.634
762
-10.872
611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING
-7.990
0
-7.990
-7.841
0
-7.841
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 310.25 BEHEER WARENMARKTEN Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
2
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
-22.790
2.251
-20.539
-20.701
1.937
-18.763
610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN
-1.307
945
-362
-1.059
1.396
338
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN
-60.800
48.360
-12.440
-67.905
55.354
-12.551
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN
-1.547
0
-1.547
-1.514
131
-1.383
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
-63.654
49.305
-14.349
-70.478
56.881
-13.597
Totaal programma
-114.404
64.986
-49.418
-117.371
69.614
-47.757
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal (Realisatie 2021) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
51 %
51 %
Realisatie
67 %
32 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De sluiting van de voorschoolse voorzieningen heeft veel invloed gehad op de peuters. Dit is terug te zien in een lager percentage leerwinst op het onderdeel taal. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, namelijk via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.
Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen (Realisatie 2021) Bron: Monitor VVE Zoetermeer 3
Type
2020
2021
Begroting
51 %
51 %
Realisatie
61 %
33 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De coronasluiting heeft ook invloed gehad op de behaalde leerwinst op het onderdeel rekenen. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, nl via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden er ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.
Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal (Realisatie 2021) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
41 %
41 %
Realisatie
44 %
39 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het streven is dat 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende het schooljaar. Dit percentage is in 2021 net niet behaald. Rekening houdend met de coronasluiting en het effect dat dit heeft gehad op de kleuters, zijn wij tevreden met het behaalde resultaat.
Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen (Realisatie 2021) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
41 %
41 %
Realisatie
44 %
34 %
4
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het streven is dat minimaal 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende een schooljaar. Dit percentage is in 2021 niet behaald. De tijdelijke sluiting van de scholen lijkt meer invloed gehad te hebben op de behaalde resultaten voor rekenen, dan voor taal.
1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject (Realisatie 2021) Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC Type
2020
2021
Begroting
87 %
87 %
Realisatie
92 %
88 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Door de lockdowns was het iets lastiger dan vorig jaar om jongeren op maatwerktrajecten te plaatsen. Maar door inzet van ketenpartners toch mooi resultaat behaald.
1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking (Realisatie 2021) Bron: Suites4-Sociaal Type
2020
2021
Begroting
4,5 %
4,5 %
Realisatie
4,0 %
3,6 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Door de geringe instroom als gevolg van de corona steunmaatregelen en de booming arbeidsmarkt
5
% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) (Realisatie 2021) Bron: Domein/CBS Type
2020
2021
Begroting
25 %
25 %
Realisatie
11 %
10 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het is gelukt om meer kandidaten duurzaam te laten uitstromen
1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
2.300
2.300
Realisatie
2.022
2.627
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Mede door geringe ondersteuningsacties is aantal unieke klanten gestegen
Aantal personen met een Zoetermeerpas (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
11.500
11.500
Realisatie
8.162
9.059
6
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het begrote aantal is weliswaar niet gehaald, maar realisatie is wel hoger dan in 2020. De voorlichtingscampagne van de digitale Zoetermeerpas was succesvol.
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
5.100
5.100
Realisatie
4.411
4.325
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Mede als gevolg van de lagere gemeentelijke bijdragen hebben minder mensen gekozen voor deze verzekering
Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
1.300
1.300
Realisatie
1.462
1.401
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Er kwalificeerden zich meer mensen dan begroot voor deze toeslag
Opgelegde maatregelen (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
150
150
Realisatie
92
0
7
Toelichting Doel gehaald: Gegeven is nog niet bekend Toelichting:
Beperken instroom preventiequote (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
40 %
40 %
Realisatie
50 %
37 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Van de lagere instroom, met relatief grotere afstand, konden er minder mensen in de aanvraagfase aan het werkgeholpen worden
Aantal opgelegde boeten (Realisatie 2021) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2020
2021
Begroting
150
150
Realisatie
49
45
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Met een dalend bestand is het aantal begrote boeten te hoog gebleken
% Van de doelgroep met Kwijtschelding (Realisatie 2021) Bron: Belastingadministratie
8
Type
2020
2021
Begroting
82 %
82 %
Realisatie
76 %
69 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: in 2020 waren uitzonderlijk veel kwijtscheldingsverzoeken ,25% meer dan in voorgaande jaren. In 2021 was meer in lijn met jaren voor 2020.
Aantal fraudezaken (Realisatie 2021) Bron: Liaan Type
2020
2021
Begroting
200
200
Realisatie
283
304
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Licht hoger dan realisatie 2020 en ruim hoger dan begroot
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving (Realisatie 2021) Bron: Liaan Type
2020
2021
Begroting
148
90
Realisatie
-
79
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Licht minder dan begroot
9
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD
-3.936
0
-3.936
-3.905
0
-3.905
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD
-2.059
0
-2.059
-1.957
50
-1.907
671.03 MAATWERK JEUGD
-3.418
0
-3.418
-3.220
13
-3.207
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP
-54.555
49
-54.506
-56.694
301
-56.393
0
0
0
0
0
0
-63.968
49
-63.919
-65.776
364
-65.412
662.01 WMO maatwerk
-33.478
861
-32.617
-31.766
1.710
-30.056
Totaal Langer zelfstandig wonen (2.2)
-33.478
861
-32.617
-31.766
1.710
-30.056
682.01 JEUGD VOORZIENINGEN Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) Langer zelfstandig wonen (2.2)
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 670.04 WMO PREVENTIE
-217
0
-217
-223
0
-223
714.01 GEZONDHEIDSZORG
-1.542
0
-1.542
-1.502
-19
-1.521
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
-1.759
0
-1.759
-1.725
-19
-1.744
Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4) 670.01 WMO ALGEMENE VOORZIENING
-10.278
6
-10.271
-9.941
10
-9.930
670.05 WMO MAATSCHAPPELIJKE ZORG
-1.250
444
-806
-1.054
588
-466
Totaal Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4)
-11.528
450
-11.078
-10.995
599
-10.396
Totaal programma
-110.733
1.361
-109.373
-110.262
2.654
-107.608
10
2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt (Realisatie 2021) Bron: Datawarehouse Z'meer Type
2020
2021
Begroting
4.454
4.300
Realisatie
4.310
4.548
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Voor het eerst sinds een aantal jaar stijgt het aantal unieke jeugdigen met jeugdhulp. Dit wordt veroorzaakt door een hogere instroom van jeugdigen in 2021, evenals een toename van het aantal jeugdigen dat opnieuw jeugdhulp nodig heeft (de zgn. herintreders).
% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer (Realisatie 2021) Bron: CBS Type
2020
2021
Begroting
15,3
14,8
Realisatie
13,2
0,0
Type
2020
2021
Begroting
87
87
Realisatie
87
0
Toelichting Doel gehaald: N.t.b. Toelichting: De gegevens van het CBS over 2021 zijn nog niet beschikbaar.
Bereik basispakket JGZ (Realisatie 2021) Bron: Verantwoording JGZ
11
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar is het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 19,6%. Reden voor het lagere bereik is dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de schoolgaande leeftijd is het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. In de leeftijdscategorie 4-12 jaar is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren.
2.2 Langer zelfstandig wonen % Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden (Realisatie 2021) Bron: CEO Type
2020
2021
Begroting
85 %
85 %
Realisatie
74 %
86 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen waarom de realisatie in 2021 lager is dan in 2020.
Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Type
2020
2021
Begroting
6.820
6.820
Realisatie
9.500
8.548
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening is in 2021 lager dan begroot, omdat de aflopende indicaties van de voorzieningen ondersteuning thuis (begeleiding en dagbesteding) niet meer zijn verlengd sinds de start van het samenwerkingsverband InZet. Klanten zijn deels overgegaan naar InZet. Daarnaast zijn de klanten met een vrij inzetbare voorziening ook overgedragen aan InZet per 1 mei 2021.
12
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest (Realisatie 2021) Bron: Wijkzorgnetwerken Type
2020
2021
Begroting
120
120
Realisatie
129
125
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Naar verwachting behaald.
Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek (Realisatie 2021) Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos Type
2020
2021
Begroting
35
35
Realisatie
62
103
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aantal meldingen over fraude en onrechtmatigheid neemt toe.
% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld (Realisatie 2021) Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau Type
2020
2021
Begroting
40 %
40 %
Realisatie
188 %
83 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Boven verwachting behaald. 13
% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg (Realisatie 2021) Bron: Suite Type
2020
2021
Begroting
60 %
60 %
Realisatie
51 %
36 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Een negatief advies van de toezichthouders op basis van hun onderzoek wordt niet altijd overgenomen en leidt dan niet tot rechtsvervolg.
2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Type
2020
2021
Begroting
480
480
Realisatie
500
332
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Vanaf 1 mei 2021 valt recreatieve dagbesteding onder inZet en zijn er geen nieuwe indicaties meer afgegeven, daarom is de realisatie in 2021 afgenomen.
Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Type
2020
2021
Begroting
100
100
Realisatie
134
128
14
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De bestaande indicaties voor arbeidsmatige dagbesteding zijn in 2021 veelal tijdelijk verlengd, omdat inZet nog niet in staat was alle cliënten over te nemen.
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning (Realisatie 2021) Bron: Palet Welzijn en MEE Type
2020
2021
Begroting
1.330
1.340
Realisatie
1.591
758
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De realisatie heeft betrekking op de periode tot 1 mei 2021. Vanaf dat moment is cliëntondersteuning onderdeel geworden van inZet.
15
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 721.19 AFVALINZAMELING
-11.243
16.074
4.830
-11.878
16.790
4.912
723.36 MILIEUBELEID
-4.082
2.462
-1.620
-4.061
2.545
-1.516
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
-15.325
18.536
3.210
-15.939
19.335
3.396
721.29 OPENBARE HYGIENE, ONGEDIERTEBESTRIJDING
0
0
0
0
0
0
722.18 BEHEER EN ONDERHOUD VAN RIOLERING
0
0
0
0
0
0
Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
810.18 ALGEMEEN BEHEER
-2.901
10
-2.891
-3.118
4
-3.114
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD
-17.019
750
-16.269
-16.457
653
-15.804
810.38 EXPLOITATIES
-6.707
10.666
3.959
-5.862
9.229
3.366
810.48 GROOT ONDERHOUD
-8.062
0
-8.062
-9.018
685
-8.332
140
0
140
343
0
343
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
-34.549
11.425
-23.124
-34.113
10.570
-23.542
Totaal programma
-49.875
29.961
-19.914
-50.052
29.905
-20.147
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER
3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Totaal aantal MW vermogen wind energie (Realisatie 2021) Bron: klimaatmonitor
16
Type
2020
2021
Begroting
9
9
Realisatie
9
9
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting:
Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in kWh (x 1.000) (Realisatie 2021) Bron: klimaatmonitor databank Type
2020
2021
Begroting
37,5
50,5
Realisatie
40,9
0,0
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: De cijfers over 2021 zijn nog niet gepubliceerd.
Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) (Realisatie 2021) Bron: klimaatmonitor databank Type
2020
2021
Begroting
28,50
30,26
Realisatie
30,10
29,80
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De beoogde afname van het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien.
Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) (Realisatie 2021) Bron: klimaatmonitor databank 17
Type
2020
2021
Begroting
5,50 %
5,00 %
Realisatie
5,80 %
7,60 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aantal windmolens is al een aantal jaar ongewijzigd, waarmee de stijging van de duurzaam opgewekte elektriciteit volledig is toe te schrijven aan de uitbreiding van het aantal zonnepanelen.
Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's (Realisatie 2021) Bron: Legesverordening Type
2020
2021
Begroting
-
270,5
Realisatie
270,6
283,9
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Als gevolg van nieuwe aanbestedingen en twee technische aanpassingen (minder woningen en lagere rente) is de afvalstoffenheffing 2021 verhoogd met € 10. Daarnaast is het tarief geïndexeerd met het algemene stijgingspercentage van 1,2%.
% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling (Realisatie 2021) Bron: CEO Type
2020
2021
Begroting
85 %
85 %
Realisatie
74 %
86 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 21,3 % van de inwoners is zeer tevreden en 64,7% van de inwoners tevreden.
18
Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke database Type
2020
2021
Begroting
4,2
4,3
Realisatie
4,2
3,7
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Mogelijke verklaring is dat mensen minder nieuwe kleding hebben aangeschaft en daardoor minder hebben weggegooid als gevolg van winkelsluitingen in de COVID-19 periode.
Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke database Type
2020
2021
Begroting
17,2
19,2
Realisatie
19,1
18,4
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: de hoeveelheid glas opgehaald in 2021 ligt onder het niveau van 2020, maar boven het meerjarige gemiddelde. Door COVID-19 effect is op basis van het resultaat in 2020 de begroting van 2021 hoog ingeschat. In 2020 zijn mensen meer thuis geweest en daardoor is er thuis meer gedronken en is meer glasafval ontstaan. In 2021 zijn restaurants vaker open geweest, waardoor mensen weer meer buiten de deur zijn gaan eten en drinken.
Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke database Type
2020
2021
Begroting
38,8
39,3
Realisatie
39,2
37,3
19
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: de hoeveelheid papier loopt de afgelopen jaren steeds verder terug. Dit effect is vooral door minder gebruik van papier door bewoners. Daar tegenover is er meer karton als gevolg van web-aankopen. Het gewicht van papier en karton neemt af, maar het volume neemt toe.
Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke database Type
2020
2021
Begroting
7,4
8,9
Realisatie
8,8
9,2
Toelichting Doel gehaald: Ja Elk jaar groeit de hoeveelheid gescheiden PBD van het restafval. Ook voor 2021 is dit het geval.
Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2021) Bron: Gemeentelijke database Type
2020
2021
Begroting
58
59
Realisatie
58
57
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: bij vergelijk van het resultaat van 2021 met de begroting van 2021 hebben we het doel niet gehaald. De hoogte bij de begroting 2021 is gesteld aan de hand van resultaat uit 2020. In 2020 was i.v.m. COVID-19 de hoeveelheid hoger dan het meerjarig resultaat. Ook kan een bijzonder groeizaam jaar bijdragen aan meer GFT in een betreffend jaar. Het resultaat in 2021 ligt nog iets boven het meerjarig niveau.
3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte De effectindicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald. Uit de Stadspeiling blijkt dat 90% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat 96% van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit. Beide op 1% lager gewaardeerd dan in 2020. De waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer is echter constant op een 7,7 gewaardeerd. Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) blijkt dat het gerealiseerde kwaliteitsniveau op niveau B (basis) voor winkelcentra, 20
hoofdinfrastructuur, woongebieden en recreatiegebieden ligt. De kwaliteit van Bedrijventerreinen ligt daar vlak onder met een niveau C (laag). Voor onder andere verhardingen, kunstwerken en bomen vinden ook technische inspecties plaats die een specifiekere indruk van de technische kwaliteit en onderhoudsbehoefte geven. Quickscan rapportage 2021
Kwaliteitsniveau verharding (Realisatie 2021) Bron: Quickscan Type
2020
2021
Begroting
100 %
90 %
Realisatie
97 %
95 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor asfalt en elementen verharding (rijbaan, fietspad en voetpad) en markeringen. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor verhardingen vindt ook een 2-jaarlijkse technische inspectie plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.
Kwaliteitsniveau meubilair (Realisatie 2021) Bron: Qiuickscan Type
2020
2021
Begroting
100 %
90 %
Realisatie
98 %
96 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor afvalbakken, banken, speelelementen en verlichting, masten. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Kwaliteitsniveau groen (Realisatie 2021) Bron: Quickscan
21
Type
2020
2021
Begroting
100 %
90 %
Realisatie
94 %
92 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor bomen, beplanting, hagen en vlak gras. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor bomen vinden ook technische inspecties (3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole (BVC)) plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.
Kwaliteitsniveau verzorging (Realisatie 2021) Bron: Quickscan Type
2020
2021
Begroting
100 %
90 %
Realisatie
98 %
97 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor zwerfafval, graffiti en onkruid. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
22
Programma 4 Vrije tijd Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 4 Vrije tijd
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES
-5.908
3.603
-2.305
-5.861
2.889
-2.972
540.03 CULTUUR
-7.418
0
-7.418
-7.038
40
-6.998
-462
89
-373
-467
60
-406
-2.020
248
-1.772
-1.898
149
-1.749
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES
-3.474
4.412
938
-3.094
3.770
677
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
-19.282
8.352
-10.930
-18.357
6.909
-11.449
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN
Bevorderen levendige stad (4.2) 002.31 EVENEMENTEN 530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT
-845
0
-845
-598
0
-598
-1.552
66
-1.486
-1.491
81
-1.410
-312
50
-262
-1.043
938
-105
-2.705
0
-2.705
-3.293
0
-3.293
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
-126
0
-126
-115
0
-115
541.16 MONUMENTENBELEID
-257
0
-257
-228
0
-228
540.03 CULTUUR
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)
-5.798
116
-5.682
-6.768
1.018
-5.750
Totaal programma
-25.080
8.468
-16.612
-25.126
7.927
-17.199
4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Waardering Bibliotheek (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling 23
Type
2020
2021
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,1
8,1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De Bibliotheek heeft enorme hinder ondervonden door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt activiteiten kunnen laten plaatsvinden.
Waardering CKC (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,9
7,9
Realisatie
8,1
7,8
Type
2020
2021
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,0
7,8
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Geen toelichting.
Waardering Cultuurpodium Boerderij (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De Boerderij is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.
Waardering Stadstheater (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling 24
Type
2020
2021
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,2
8,1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het Stadstheater is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.
Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,3
7,4
Realisatie
7,0
7,0
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het museum is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.
Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,6
7,7
Realisatie
7,8
7,3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Franx is – naast de beperkende maatregelen – ook een periode dicht geweest als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Vlamingstraat.
25
Waardering Filmhuis Cameo (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
7,7
7,6
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Filmhuis Cameo geeft haar voorstellingen in het Stadstheater. Ook zij hebben te maken gehad met de geldende COVID-19 maatregelen.
Waardering ZFM (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,6
7,6
Realisatie
7,2
7,3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Geen toelichting. ZFM is uitermate tevreden met de score van 7,3.
Waardering zwembaden (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
5,5
5,5
Realisatie
4,8
4,7
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Sinds het moment dat er in Zoetermeer geen recreatief zwembad meer is, is de waarderering voor het de zwembaden onvoldoende. Dit jaar is de 26
waardering nog iets gezakt, dit is in lijn met andere sportvoorzieningen die dit jaar iets lager zijn gewaardeerd dan het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is dat de sportvoorzieningen door corona op meerdere momenten niet of beperkt toegankelijk waren.
Waardering sportverenigingen (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
7,7
7,3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Sportverenigingen zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.
Waardering stadsboerderijen (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling Type
2020
2021
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
8,0
8,1
Type
2020
2021
Begroting
69
69
Realisatie
0
24
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Geen toelichting.
4.2 Bevorderen levendige stad Aantal evenementen (Realisatie 2021) Bron: Gemeente
27
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door de pandemie zijn veel evenementen niet doorgegaan.
Aantal uitleningen bibliotheek (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd Bibliotheek Type
2020
2021
Begroting
725.000
725.000
Realisatie
516.593
405.174
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door de coronamaatregelen waren er beperkte mogelijkheden om boeken uit te lenen.
CKC en partners leerling contracturen (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd CKC Type
2020
2021
Begroting
184.000
184.000
Realisatie
110.000
99.679
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door de pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
Aantal deelnemers CKC en partners (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd CKC
28
Type
2020
2021
Begroting
27.500
27.500
Realisatie
18.000
11.043
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door de pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
Aantal bezoekers Boerderij (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij Type
2020
2021
Begroting
55.000
55.000
Realisatie
12.942
5.915
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Poppodium Boerderij is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.
Aantal bezoekers Stadtheater (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd Stadstheater Type
2020
2021
Begroting
115.000
115.000
Realisatie
30.361
18.804
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het Stadstheater is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.
Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd De Voorde 29
Type
2020
2021
Begroting
25.000
25.000
Realisatie
7.781
4.973
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het museum is lange tijd vanwege de beperkende maatregelen gesloten geweest in 2021.
Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd Terra Art Projects Type
2020
2021
Begroting
3.200
9.000
Realisatie
946
800
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het museum is lange tijd gesloten geweest vanwege een verhuizing naar een nieuwe locatie en vanwege de beperkende maatregelen.
Aantal bezoekers Filmhuis Cameo (Realisatie 2021) Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo Type
2020
2021
Begroting
5.500
5.500
Realisatie
2.020
2.629
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: In 2021 was het Filmhuis of dicht of beperkt toegankelijk (40 bezoekers).
Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen (Realisatie 2021) Bron: Registratie VT 30
Type
2020
2021
Begroting
80.000
80.000
Realisatie
68.739
82.568
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Ondanks de beperkingen is het gelukt om de doelstelling wel te bereiken. Hiervoor is met name in de periode van gesloten accommodaties veel ingezet op activiteiten in de openbare ruimte.
Bezetting binnensportvoorzieningen (Realisatie 2021) Bron: Registratie VGB Type
2020
2021
Begroting
70 %
70 %
Realisatie
27 %
30 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: In verband met de coronamaatregelen en de gedeeltelijke en volledige sluiting is er geen goed beeld wat de bezetting is geweest in 2021.
Bezetting buitensportaccommodaties (Realisatie 2021) Bron: Registratie VGB Type
2020
2021
Begroting
100 %
100 %
Realisatie
100 %
100 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Er wordt gewerkt met vaste overeenkomsten en er is geen leegstand.
31
% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling + Type
2020
2021
Begroting
74 %
74 %
Realisatie
76 %
75 %
Type
2020
2021
Begroting
65 %
65 %
Realisatie
62 %
70 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Geen toelichting.
% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) (Realisatie 2021) Bron: Stadspeiling +
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Geen toelichting.
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) (Realisatie 2021) Bron: Registratie VT Type
2020
2021
Begroting
375.000
375.000
Realisatie
175.273
279.300
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De gedeeltelijke en gehele sluiting verdeeld over verschillende perioden in het jaar heeft invloed gehad op het aantal bezoekers. 32
Programma 5 Veiligheid Gerealiseerde resultaat Bedragen x €1.000 Programma 5 Veiligheid
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
-12
0
-12
-11
0
-11
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
-12
0
-12
-11
0
-11
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
-232
0
-232
-167
8
-159
-1.841
51
-1.790
-1.925
2
-1.923
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE
-31
16
-15
-4
5
0
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
-2.104
67
-2.037
-2.096
14
-2.082
-385
107
-277
-463
29
-434
-12.223
864
-11.360
-12.186
771
-11.414
-127
0
-127
-124
0
-124
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN
-1.730
30
-1.701
-2.033
3
-2.030
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)
-14.466
1.001
-13.465
-14.806
804
-14.002
Totaal programma
-16.582
1.068
-15.514
-16.913
818
-16.096
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN
Behouden veiligheid in de stad (5.3) 002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 140.28 OPVANG ZWERFDIEREN
5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer
33
Type
2020
2021
Begroting
5
5
Realisatie
0
0
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door de COVID-19 crisis hebben er geen reguliere wijkveiligheidsavonden of andere voorlichtings- of handhavingsacties plaats kunnen vinden. Ook waren er geen gesubsidieerde acties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit.
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert (Realisatie 2021) Bron: Konraad Type
2020
2021
Begroting
2
2
Realisatie
2
3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: : Er is geen verklaring voor het feit dat er één recidivist meer is dan begroot. Aangezien het aantal opgelegde huisverboden lager is dan in 2020, kan dat een toename van het aantal recidivisten niet verklaren. Gezien het lage aantal recidivisten lijkt een tijdelijk huisverbod nog steeds een uitstekend middel te zijn om huiselijk geweld terug te dringen. Dat komt met name omdat ook de zorg- en hulpverlening voor dader, slachtoffer en (indien aanwezig) de kinderen wordt opgestart. Hierdoor wordt het mogelijk structurele oplossingen te realiseren. Repressie én preventie zijn bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod beide van cruciaal belang.
5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Aantal WAS teams (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
8
8
Realisatie
8
8
34
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Elke wijk heeft een eigen buurtpreventieteam Wijk en Agent Samen (WAS).
5.3 Behouden veiligheid in de stad Aantal RR handhavingsacties (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
4
4
Realisatie
0
1
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door corona-pandemie en maatregelen waren meer integrale controles niet mogelijk.
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
2
2
Realisatie
3
2
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In 2021 zijn er 2 geprioriteerde jeugdgroepen aangepakt. De aanpak van één van deze twee groepen is gedurende 2021 afgeschaald. De aanpak op de tweede jeugdgroep loopt nog door in 2022.
Schadebedrag jaarwisseling (€) (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer
35
Type
2020
2021
Begroting
99.999
99.999
Realisatie
73.980
116.331
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De totale schade bedraagt € 116.331,-. Dat is € 42.352,- meer dan vorig jaar. De drie hoogste schadeposten zijn verharding (€ 42.300,-), afvalbakken (€ 30.118) en scholen/kinderopvang (€ 26.750,-). Ondanks alle maatregelen is de schade veel groter dan vorig jaar. De schade is voornamelijk veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk en brandjes op de openbare weg. Een directe verklaring voor de toename van de schade is er niet. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in een combinatie van het verminderde draagvlak onder inwoners met betrekking tot de corona-maatregelen (lockdown, geen evenementen, sluiting van eet- en drinkgelegenheden, discotheken) en het vuurwerkverbod.
Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
100
100
Realisatie
132
241
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In 2021 zijn totaal 241 controles uitgevoerd door de toezichthouder Drank- en Horecawet. 61 van deze controles betroffen integrale controles, hierbij voert de horecacontroleur gezamenlijk met politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. 110 van deze controles betroffen controles voor de corona-maatregelen. Bij 14 hiervan heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het constateren van een overtreding waarvoor een rapportage is opgemaakt. Daarnaast hebben medewerkers van THH nog 51 controles uitgevoerd om bij een aantal locaties het toezicht te intensiveren.
Aantal milieu gerelateerde klachten (Realisatie 2021) Bron: Rapportage ODH Type
2020
2021
Begroting
127
127
Realisatie
83
111
36
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In 2019 bedroeg het aantal milieu gerelateerde klachten 245. Dit kwam door veel klachten over 1 dossier (evenement). In 2020 was er als gevolg van de corona-maatregelen (gesloten horeca, geen evenementen) een scherpe daling van het aantal milieu gerelateerde klachten: 83 . In 2021 is het aantal sterk toegenomen. Dit komt niet zozeer door een stijging van het aantal overlastgevende situaties maar door het feit dat er op een aantal dossiers meerdere meldingen over hetzelfde zijn binnengekomen.
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid (Realisatie 2021) Bron: Rapport VRH Type
2020
2021
Begroting
165
165
Realisatie
210
141
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het verwachte aantal adviezen van team Gebruiksveiligheid t.o.v. het daadwerkelijke aantal adviezen kent een verschil van 24. De belangrijkste oorzaak van dit verschil zijn de coronamaatregelen van 2021; hierdoor is in bepaalde periode minder toezicht gehouden. Doordat i.v.m. de pandemie afspraken voor de controles moeten worden gemaakt, kunnen er minder controles op een dag plaatsvinden. Alternatieve methoden zijn ontwikkeld om toch toezicht te kunnen houden. Digitaal toezicht is hier een voorbeeld van.
Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening (Realisatie 2021) Bron: Rapport VRH Type
2020
2021
Begroting
1
1
Realisatie
0
1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Vanwege de pandemie en de geldende maatregelen heeft de oefening dit jaar digitaal plaatsgevonden.
37
Programma 6 Dienstverlening en participatie Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 6 Dienstverlening en participatie
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Continueren klanttevredenheid (6.1) 002.21 BASISREGISTRATIES PPL
-661
0
-661
-779
0
-779
003.01 PUBLIEKSPLEIN
-4.945
1.260
-3.684
-5.318
1.484
-3.834
820.16 WABO-VERGUNNINGEN
-4.151
6.714
2.563
-3.467
7.707
4.240
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)
-9.757
7.974
-1.783
-9.563
9.191
-372
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR
-3.019
0
-3.019
-2.748
183
-2.566
001.06 GRIFFIE
-2.409
0
-2.409
-2.240
62
-2.178
0
0
0
-125
0
-125
-28
0
-28
0
0
0
Bevorderen van de participatie (6.2)
003.01 PUBLIEKSPLEIN 922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6) Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)
-5.456
0
-5.456
-5.113
244
-4.869
Totaal programma
-15.213
7.974
-7.239
-14.676
9.435
-5.241
6.1 Continueren klanttevredenheid % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter (Realisatie 2021) Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Bron: CMS, Ringmaster Type
2020
2021
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
93 %
89 %
38
Toelichting Doel gehaald: Nee, net niet Toelichting: Door COVID-19 zijn er beduidend meer telefoontjes binnen gekomen.
% Antwoorden dat gemeentelijk callcenter in één keer goed beantwoordt of doorverbindt naar de juiste persoon (Realisatie 2021) Bron: nvt Type
2020
2021
Begroting
80 %
80 %
Realisatie
0%
0%
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening (Realisatie 2021) In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten. Bron: nvt Type
2020
2021
0,0
0,0
Begroting Realisatie
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: Met het huidige systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening (Realisatie 2021) Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
39
Type
2020
2021
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,4
8,3
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Ondanks complexe omstandigheden door COVID-19 is de kwaliteit op hoog niveau gebleven.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening (Realisatie 2021) Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Type
2020
2021
Begroting
7,7
7,7
Realisatie
7,2
7,2
Toelichting Doel gehaald: Nee, net niet Toelichting: De meting is nog gebaseerd op de oude website. Vanaf november 2021 is er een nieuwe website in gebruik genomen.
% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten (Realisatie 2021) Bron: Key2Zaken Type
2020
2021
Begroting PB 2021
-
20 %
Realisatie
24 %
26 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Precieze oorzaak is niet bekend
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld (Realisatie) Bron: Key2Zaken 40
Type
2020
2021
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
75 %
70 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Bij een aantal afdelingen was er een gebrek aan capaciteit bij de klachtafhandelaars. Eind 2021 is dat probleem verholpen.
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag (Realisatie 2021) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2020
2021
Begroting
7,0
7,0
Realisatie
0,0
0,0
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: Niet meetbaar door ingebruikname van een nieuw systeem.
% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld (Realisatie 2021) Bron: Orchestra Type
2020
2021
Begroting
92 %
92 %
Realisatie
95 %
80 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Door COVID-19 hebben de balies in shifts gewerkt waardoor de wachttijden opliepen.
41
Programma 7 Inrichting van de stad Gerealiseerd resultaat Bedragen x €1.000 Programma 7 Inrichting van de stad
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
-90
0
-90
-38
0
-38
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN
-206
9
-197
-196
75
-121
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID
-624
318
-306
-627
306
-321
822.36 WOONWAGENHUISVESTING
-232
27
-204
84
-255
-171
-1.151
354
-797
-776
126
-650
-247
111
-136
-226
45
-182
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
-9.440
8.366
-1.074
-8.327
7.052
-1.275
830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM
-7.291
7.291
0
-8.834
8.834
0
830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN
-4.718
4.718
0
-3.238
3.238
0
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN
1.002
253
1.255
-1.054
1.306
251
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN
-1.176
1.176
0
-275
275
0
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING
0
0
0
-7
7
0
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING
-9.783
9.783
0
-8.308
8.308
0
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
-833
1.865
1.032
-801
2.270
1.470
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering)
-1.158
1.011
-146
-651
523
-128
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
-33.643
34.574
930
-31.722
31.858
137
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE
42
Programma 7 Inrichting van de stad
lasten
baten
Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten)
lasten
baten
Rekening 2021
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 820.76 VASTGOEDBEHEER 822.36 WOONWAGENHUISVESTING
-1.846
30
-1.816
-1.799
7
-1.792
-131
0
-131
-131
0
-131
-412
0
-412
0
0
0
-2.389
30
-2.359
-1.930
7
-1.924
810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
-849
244
-606
-794
174
-620
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
-849
244
-606
-794
174
-620
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
Overige (7.5) 820.76 VASTGOEDBEHEER
-838
1.452
614
-1.218
1.422
204
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering)
0
0
0
-525
0
-525
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD
-1.455
0
-1.455
-1.455
0
-1.455
Totaal Overige (7.5)
-2.293
1.452
-841
-3.197
1.422
-1.776
Totaal programma
-40.326
36.654
-3.672
-38.419
33.586
-4.833
7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Oplevering van 700 woningen per jaar (Realisatie 2021) Bron: Woningbouwmonitor Type
2020
2021
Begroting
701
701
Realisatie
329
367
43
Toelichting Doel gehaald: Nee Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2021 zijn in totaal 367 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Tijdens de inventarisatie (in september 2021) voor de laatste Rapportage Ruimtelijk Fysiek, was de verwachting dat er in 2021 meer woningen zouden worden opgeleverd, namelijk 577 woningen. Door vertraging in de oplevering is dit niet gelukt. Voor 2022-2027 zijn nu ongeveer 5.000 woningen in concrete projecten ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.800 woningen in 2023. Daarbovenop is de verwachting dat het programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 6.000 woningen .
Aantal vastgestelde bestemmingsplannen (Realisatie 2021) Bron: Ruimtelijke plannen.nl Type
2020
2021
Begroting
5
5
Realisatie
9
7
Toelichting Doel gehaald: Ja In 2021 zijn 7 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze plannen: - Hugo de Grootlaan/ Aletta Jacobslaan - Dwarstocht 2017 - Partiële herziening BP Meerzicht/Westerpark voor Zalkerbos 1 - 70LUX, Luxemburglaan 2-10 - 2de partiële herziening bestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat - Du Meelaan 572-582,588 - 2de partiële herziening Palenstein Winkelcentrum Croesinckplein
7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille (Realisatie) Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9% Bron: Gemeentelijke database
44
Type
2020
2021
Begroting
2,9 %
2,9 %
Realisatie
2,6 %
1,1 %
Toelichting Net als in eerdere jaren is het leegstandpercentage heel laag en volgens de begrotingsdoelstelling gerealiseerd. Maatschappelijk vastgoed is nodig om maatschappelijke doelstellingen (beleidsvragen) te faciliteren. Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd dat er geen vastgoed wordt aangehouden, zonder dat er een maatschappelijke noodzaak is.
45