Bijlage 2 - Bijlage producten en prestaties
Tekst van het document
Bijlage College producten, kosten en prestatie Inleiding Bijlage college Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl. Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.
2
Programma 1 Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000
3
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 400.01 Onderwijshuisvesting
-14.824
5.649
-9.175
-11.313
4.345
-6.968
480.01 Lokaal onderwijsbeleid
-4.212
2.316
-1.896
-2.788
2.109
-679
480.04 Onderwijsachterstanden
-5.215
4.565
-651
-4.827
4.420
-406
480.07 Leerlingenvervoer
-1.410
0
-1.410
-1.552
2
-1.550
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
-25.661
12.530
-13.131
-20.480
10.876
-9.604
480.06 Voortijdig schoolverlaten
-1.716
390
-1.326
-1.766
567
-1.199
480.08 Zorgstructuur onderwijs
-529
116
-412
-495
147
-348
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
-356
0
-356
-112
0
-112
-2.600
506
-2.094
-2.374
714
-1.660
-1.768
1.202
-566
-1.248
730
-518
-171
138
-33
-161
106
-54
-1.940
1.340
-599
-1.409
836
-573
310.15 Economische ontwikkeling
-379
0
-379
-308
0
-308
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
-379
0
-379
-308
0
-308
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
-1.330
1.195
-135
-1.057
1.057
0
610.01 Participatie
-14.548
925
-13.623
-12.086
2.526
-9.560
611.03 Wet sociale werkvoorziening
-8.103
0
-8.103
-7.944
0
-7.944
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
-23.981
2.120
-21.861
-21.087
3.583
-17.504
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 310.15 Economische ontwikkeling 310.25 Beheer warenmarkten Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 610.02 Hoogwaardig handhaven
-1.896
1.167
-730
-1.989
1.316
-673
610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen
-63.647
49.646
-14.001
-70.734
46.147
-24.587
4
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
920.01 Kwijtschelding van belastingen
-1.592
0
-1.592
-1.596
63
-1.533
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
-67.136
50.813
-16.323
-74.319
47.526
-26.793
Totaal programma
-121.696
67.308
-54.388
-119.976
63.535
-56.441
1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal (Realisatie 2022) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
51 %
51 %
Realisatie
32 %
31 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De resultaten van de peuters zijn sinds 2020 niet meer bepaald op basis van de Cito toetsen voor peuters, maar op basis van twee ontwikkellijnen uit het kindvolgsysteem Kijk!. De ervaring leert dat de resultaten op basis van Kijk! lager zijn dan op basis van Cito toetsen. Daarnaast waren er in het schooljaar 2021-2022 beperkte resultaatgegevens beschikbaar. Dit kwam door de coronasluiting, het grote personeelstekort in de kinderopvang en de korte plaatsing van sommige kinderen. Hierdoor zijn de gegevens minder betrouwbaar. Ook hebben de opgelopen achterstanden door COVID-19-effect gehad op de behaalde resultaten.
Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen (Realisatie 2022) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
51 %
51 %
Realisatie
33 %
41 %
5
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Zie hierboven.
Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal (Realisatie 2022) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
41 %
41 %
Realisatie
39 %
38 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het streefpercentage is net niet behaald. Dit is toch een goed resultaat, gezien de COVID-19-achterstanden die veel kinderen hebben opgelopen.
Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen (Realisatie 2022) Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
41 %
41 %
Realisatie
34 %
38 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Zie hierboven.
1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject (Realisatie 2022) Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC
6
Type
2021
2022
Begroting
87 %
89 %
Realisatie
88 %
89 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting:
1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking (Realisatie 2022) Bron: Suites4-Sociaal Type
2021
2022
Begroting
4,5 %
4,2 %
Realisatie
3,6 %
3,7 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aandeel is gestegen ten opzichte van 2021 doordat het aantal mensen in de beroepsbevolking van Zoetermeer is gedaald.
% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) (Realisatie 2022) Bron: Domein/CBS Type
2021
2022
Begroting
25 %
11 %
Realisatie
10 %
10 %
7
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het percentage is gelijk gebleven aan vorig jaar, maar licht lager dan de doelstelling.
1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
2.300
2.000
Realisatie
2.627
2.403
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Meer mensen zijn ondersteund. Bijzondere bijstand is voor huishoudens die te kampen hebben met onvoorziene noodzakelijke kosten die zij niet kunnen dragen.
Aantal personen met een Zoetermeerpas (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
11.500
8.200
Realisatie
9.059
10.330
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Met de Zoetermeerpas kunnen mensen met een laag inkomen korting krijgen op verschillende activiteiten zoals sport, cultuur en dagjes uit. Toelichting: In 2022 namen ruim 10.300 mensen deel. Dat is een stijging van het aantal deelnemers in 2020 en 2021, toen ruim 9000 mensen deelnamen. Mogelijke verklaringen zijn dat het bezit van een ZoetermeerPas (doelgroep met een inkomen niet hoger dan 120% van het sociaal minimum) ook aanspraak gaf op de energietoeslag; en dat gedupeerden van de Toeslagenaffaire en Oekraïners ook de pas hebben gekregen. Tot slot is er mogelijk nog invloed van de Coronacrisis. Want de start van de digitalisering van de pas is samengevallen met het begin van die crisis, waardoor die toen ook minder werd gebruikt en 8
aangevraagd. Nu na Corona, kan de pas weer volop gebruikt worden en is aanvragen dus aantrekkelijker.
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
5.100
4.500
Realisatie
4.325
4.167
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De gemeentelijke zorgverzekering is onderdeel van een collectief. Men profiteert dus van een collectiviteitskorting op de basisverzekering en korting op een goedkoop aanvullend pakket. De gemeente betaalt vanuit de bijzondere bijstand een deel van de verzekeringspremie. In de programmabegroting 2022 is rekening gehouden met 4.500 deelnemers. Uiteindelijk waren er 4.167 deelnemers waarvoor een bijdrage is betaald. Een reden dat het aantal deelnemers lager is dan begroot wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat men de aangeboden polis als minder aantrekkelijk heeft ervaren dan andere polissen in de markt. Doordat alles duurder wordt kiest men bewuster een zorgverzekering uit. Op 7 december 2021 verscheen er een bericht in de media, waarin het Haaglanden Medical Centrum (HMC) verzekerden van Menzis opriep over te stappen wegens moeizame onderhandelingen tussen het ziekenhuis en zorgverzekeraar. In de laatste week van 2021 werd pas bekend dat Menzis contracten had gesloten met de ziekenhuizen uit de regio. Door de berichtgevingen in de media is de communicatiecampagne stilgelegd. Dit is mogelijk ook een reden dat het aantal deelnemers lager is uitgevallen.
Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
1.300
1.450
Realisatie
1.401
1.372
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: Er kwalificeerden zich minder mensen dan begroot voor deze toeslag. De individuele inkomenstoeslag is voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. Deze uitkering kan worden aangevraagd als iemand geen uitzicht heeft op verbetering van het inkomen.
9
Opgelegde maatregelen (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
-
150
Realisatie
108
79
Type
2021
2022
Begroting
40 %
40 %
Realisatie
37 %
32 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: We constateren een daling ten opzichte van 2021.
Beperken instroom preventiequote (Realisatie 2022) Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Van de instroom, in deze krappe arbeidsmarkt met relatief grotere afstand, konden er minder mensen in de aanvraagfase aan het werk geholpen worden.
Aantal opgelegde boeten (Realisatie 2022) Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340,-. Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2022
Begroting
150
150
Realisatie
45
44
10
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar.
% Van de doelgroep met Kwijtschelding (Realisatie 2022) Bron: Belastingadministratie Type
2021
2022
Begroting
82 %
75 %
Realisatie
69 %
62 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Huishoudens met een laag inkomen en te weinig vermogen, kunnen kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (slechts voor één hond).
Aantal fraudezaken (Realisatie 2022) Bron: Key2Handhaven Type
2021
2022
Begroting
200
250
Realisatie
304
228
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal fraudezaken ligt iets onder de verwachting, maar de afwijking is beperkt.
11
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving (Realisatie 2022) Bron: Key2Handhaven Type
2021
2022
Begroting
90
80
Realisatie
79
73
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal beëindigen ligt onder de verwachting, maar de afwijking is beperkt.
12
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000 Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 671.01 Universele preventie jeugd
-4.350
0
-4.350
-4.179
4
-4.175
671.02 Selectieve preventie jeugd
-1.790
0
-1.790
-1.837
23
-1.815
671.03 Maatwerk jeugd
-3.529
0
-3.529
-3.253
51
-3.201
671.04 Specialistische jeugdhulp
-58.629
120
-58.509
-58.521
768
-57.753
682.01 Jeugd voorzieningen
0
1.449
1.449
0
69
69
-68.299
1.569
-66.730
-67.789
914
-66.875
662.01 Wmo maatwerk
-33.071
1.360
-31.711
-29.338
1.356
-27.982
670.01 Wmo algemene voorziening
-16.715
2.513
-14.202
-15.788
6.806
-8.982
670.05 Wmo maatschappelijke zorg
-1.306
464
-843
-1.115
525
-590
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
-51.093
4.337
-46.756
-46.241
8.688
-37.554
670.04 Wmo preventie
-206
0
-206
-208
0
-208
714.01 Gezondheidszorg
-1.670
0
-1.670
-1.588
30
-1.558
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
-1.876
0
-1.876
-1.796
30
-1.766
-121.267
5.906
-115.361
-115.826
9.631
-106.195
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
Totaal programma
2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt (Realisatie 2022) Bron: Datawarehouse Z'meer
13
Type
2021
2022
Begroting
4.300
4.300
Realisatie
4.648
4.783
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De stijging van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp heeft zich doorgezet. De stijging doet zich met name voor binnen de ambulante jeugdhulp en de jeugd-GGZ.
% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer (Realisatie 2022) Bron: CBS Type
2021
2022
Begroting
14,8
14,0
Realisatie
15,1
12,9
Toelichting Doel gehaald: N.t.b. Toelichting: Het betreft voorlopige cijfers van het CBS, gebaseerd op het eerste half jaar van 2022. De percentages over het gehele jaar zijn nog niet beschikbaar.
Bereik basispakket JGZ (Realisatie 2022) Bron: Verantwoording JGZ Type
2021
2022
Begroting
87,0
87,0
Realisatie
84,7
89,7
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het vermelde percentage van 89,7% betreft het bereik voor de groep 0-4 jaar. Het bereik voor deze leeftijdsgroep is daarmee weer op het niveau 14
van voor de COVID-19-pandemie. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 29%. Bij deze leeftijdsgroep is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren. De Jeugdgezondheidszorg heeft in 2022 te maken gehad met vacatures en langdurig zieken, wat invloed heeft op het bereik.
2.2 Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen % Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden (Realisatie 2022) Bron: CEO Type
2021
2022
Begroting
85 %
85 %
Realisatie
73 %
72 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het percentage dat tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is niet aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2021. De tevredenheid over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden is afgenomen in de afgelopen jaren.
Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Type
2021
2022
Begroting
6.820
7.900
Realisatie
8.548
8.085
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Door de achterstanden bij het behandelen van Wmo-aanvragen en de overdracht van cliënten naar inZet is het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening gedaald ten opzichte van 2021.
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest (Realisatie 2022) Bron: Wijkzorgnetwerken
15
Type
2021
2022
Begroting
120
120
Realisatie
125
120
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Er is een toename van de ernst van de problematiek in de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld voor procescoördinatie. Dit geldt met name voor de casuïstiek waar zowel een zorg- als veiligheidsvraagstuk speelt. In 2022 heeft het team van procescoördinatoren aanvullend op deze aantallen 200 meldingen gekregen waar een lichtere vorm van ondersteuning en coördinatie benodigd is. Eén melding betreft vaak een veelvoud aan huishoudens, waardoor de aantallen huishoudens die een vorm van ondersteuning/coördinatie hebben ontvangen, nog hoger ligt.
Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek (Realisatie 2022) Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos Type
2021
2022
Begroting
35
35
Realisatie
103
78
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in afwachting is van onderzoek is in 2022 afgenomen ten opzichte van 2021. Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen.
% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld (Realisatie 2022) Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau Type
2021
2022
Begroting
40 %
40 %
Realisatie
83 %
22 %
16
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het percentage meldingen fraude en onrechtmatigheid dat in 2022 is afgehandeld, is niet behaald door het gebrek aan capaciteit.
% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg (Realisatie 2022) Bron: Suite Type
2021
2022
Begroting
60 %
60 %
Realisatie
36 %
14 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het percentage onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot een rechtsgevolg in 2022 is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren.
2.3 Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Type
2021
2022
Begroting
480
0
Realisatie
332
0
Toelichting Doel gehaald: Niet van toepassing Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor recreatieve dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet.
17
Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Type
2021
2022
Begroting
100
-
Realisatie
128
0
Toelichting Doel gehaald: Niet van toepassing Toelichting: Met ingang van mei 2021 worden er geen indicaties meer afgegeven voor arbeidsmatige dagbesteding en zijn alle cliënten overgedragen aan inZet.
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning (Realisatie 2022) Bron: Palet Welzijn en MEE Type
2021
2022
Begroting
1.340
0
Realisatie
758
0
Toelichting Doel gehaald: Niet van toepassing Toelichting: In 2021 is de cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Onafhankelijke cliëntondersteuning met een focus op de ombudsfunctie is sinds 1 mei 2021 belegd bij Adviespunt Zorgbelang. Deze organisatie is gespecialiseerd in het onafhankelijk adviseren van inwoners en kan bemiddelen bij klachten en problemen met aanbieders / indicatiestellers. Een ander gedeelte van de cliëntondersteuning is ondergebracht bij het samenwerkingsverband inZet.
18
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000 Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 721.19 Afvalinzameling
-12.500
17.272
4.772
-11.482
17.495
6.013
723.36 Milieubeleid
-15.648
13.514
-2.134
-10.198
8.617
-1.581
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
-28.148
30.786
2.638
-21.680
26.112
4.432
0
0
0
0
-1
-1
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) 722.18 Beheer en onderhoud van riolering 810.18 Algemeen beheer
-3.253
10
-3.243
-3.271
0
-3.271
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud
-17.904
634
-17.270
-19.626
1.552
-18.074
810.38 Exploitaties
-7.020
10.518
3.498
-6.149
9.600
3.451
810.48 Groot onderhoud
-9.602
690
-8.912
-19.065
1.110
-17.955
290
0
290
0
0
0
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
-37.489
11.852
-25.637
-48.111
12.261
-35.850
Totaal programma
-65.637
42.638
-22.999
-69.791
38.373
-31.418
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer
Toelichting Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties), product 722.18 Beheer en onderhoud van riolering 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Totaal aantal MW vermogen wind energie (Realisatie 2022) Bron: klimaatmonitor Type
2021
2022
Begroting
9
9
Realisatie
9
9
19
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aantal windmolens is al jaren ongewijzigd.
Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in MW Bron: klimaatmonitor databank Type
2021
2022
Begroting
50,5
60,1
Realisatie
50,0
64,0
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. De groei in duurzame elektriciteit komt volledig door de toename van zonnepanelen.
Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) (Realisatie 2022) Bron: klimaatmonitor databank Type
2021
2022
Begroting
30
30
Realisatie
30
31
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd. Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien, maar in 2021 is er een weer een toename. Mogelijk verklaring is het feit dat we steeds meer elektrische apparaten en technieken gebruiken. Daarnaast waren mensen veel meer thuis dan de jaren daarvoor in verband met corona en de verplichting tot of voorkeur voor thuiswerken.
20
Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) (Realisatie 2022) Bron: klimaatmonitor databank Type
2021
2022
Begroting
5,00 %
5,25 %
Realisatie
7,60 %
8,50 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de (geschatte) cijfers over het voorgaande jaar (2021) gepresenteerd. Het aandeel duurzame elektriciteit is niet volledig in Zoetermeer opgewekt. Hier is ook de opbrengst van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.
Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's (Realisatie 2022) Bron: Legesverordening Type
2021
2022
Begroting
270,5
283,0
Realisatie
283,9
297,0
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De afvalstoffenheffing is geïndexeerd met de inflatie (3%). Ook is de heffing gestegen met € 4,55 per huishouden door hogere kosten voor de verwerking van matrassen.
% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
70 %
70 %
Realisatie
86 %
89 %
21
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 24,1% van de inwoners was zeer tevreden en 64,7 % was tevreden.
Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
4,3
3,8
Realisatie
3,7
3,0
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Mogelijke verklaring van de lagere inzameling van textiel is dat mensen door de energiecrisis minder geld besteden aan nieuwe aanschaf van kleding. Ook is er een groei binnen de detailhandel van ingenomen tweedehands kleding voor de verkoop.
Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
19,2
18,5
Realisatie
18,4
17,1
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De hoeveelheid ingezameld glas is weer terug op het niveau voor de COVID-19-pandemie.
22
Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
39,3
37,4
Realisatie
37,3
33,8
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De daling van de hoeveelheid papier volgt een trend. Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Wel neemt het totale volume toe door de groei van karton als gevolg van webaankopen.
Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
8,9
9,3
Realisatie
9,2
8,9
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Statiegeld op kleine plastic flessen is ingevoerd. Deze komen nu niet meer bij het plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PBD) terecht.
Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen (Realisatie 2022) Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
59,0
56,7
Realisatie
56,6
49,5
23
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Een opvallende daling van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) komt met name door minder tuinafval. Mogelijk is dit het effect van een flinke aanpak van de tuinen door inwoners tijdens COVID-19-periode.
3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte De doelen van de prestatie-indicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald. Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande scores: • Bedrijventerreinen: 94% • Hoofdinfrastructuur: 95% • Recreatiegebieden: 95% • Winkelcentra: 90% • Woongebieden 92% Uit de Stadspeiling blijkt dat 87% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,6 wordt gewaardeerd. Bron: Quickscan rapportages 2022 / Stadspeiling
Kwaliteitsniveau verharding (Realisatie 2022) Bron: Quickscan Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
95 %
94 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Van de soorten verhardingen (rijbanen, fiets- en voetpaden) scoort 84% kwaliteit A, 9% kwaliteit B en 1% kwaliteit C. • De totale beeldkwaliteit van de verharding scoort een B-kwaliteit; • De wegmarkering scoort in totaal met een D-kwaliteit onder het ambitieniveau; • De overige onderdelen scoren ruim binnen het ambitieniveau. 24
Kwaliteitsniveau meubilair (Realisatie 2022) Bron: Quickscan Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
96 %
94 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Van de soorten meubilair (afvalbakken, banken, speelelementen, verlichting en masten) scoort 4% kwaliteit A+, 22% kwaliteit A, 59% kwaliteit B en 9% kwaliteit C. • De totale beeldkwaliteit van het meubilair scoort een C-kwaliteit; • Speelelementen scoort een A+ kwaliteit, banken scoort B-kwaliteit, verlichting scoort een D-kwaliteit, afvalbakken scoort een C-kwaliteit.
Kwaliteitsniveau groen (Realisatie 2022) Bron: Quickscan Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
92 %
89 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Van de soorten groen (beplanting, bomen, hagen en gras) scoort 34 % kwaliteit A+ , 36% kwaliteit A, 13% kwaliteit B en 7% kwaliteit C. De veroudering van het groen speelt een rol bij de achteruitgang. • De totale beeldkwaliteit van groen scoort een C -kwaliteit; • Er is een achterstand waarneembaar in alle onderdelen (uitgezonderd bomen).
25
Kwaliteitsniveau verzorging (Realisatie 2022) Bron: Quickscan Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
97 %
95 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Bij verzorging van de openbare ruimte wordt gelet op fijn zwerfafval in groen en op verharding, graffiti, grof zwerfafval in groen en op verharding, onkruid in groen en op verharding. De score voor verzorging is 5% kwaliteit A+, 64% kwaliteit A, 20% kwaliteit B en 5% kwaliteit C. • De totale beeldkwaliteit van verzorging scoort een C-kwaliteit; • Vijf van zeven onderdelen scoren boven het ambitieniveau; • Onkruid scoort een D-kwaliteit.
26
Programma 4 Vrije tijd Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000 Programma 4 Vrije tijd
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 530.02 Exploitatie sportaccommodaties
-6.208
5.477
-731
-6.331
4.029
-2.302
540.03 Cultuur
-8.920
310
-8.610
-9.132
340
-8.791
-274
138
-136
-199
65
-134
-1.946
278
-1.668
-1.887
180
-1.708
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte 560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen 630.02 Welzijnsaccommodaties
-3.045
4.418
1.373
-3.590
4.116
525
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
-20.394
10.621
-9.772
-21.139
8.729
-12.410
002.31 Evenementen
-1.138
260
-878
-1.112
159
-953
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
-1.592
69
-1.522
-1.680
107
-1.573
530.05 Strategisch beleid sport
-1.287
912
-376
-1.166
943
-223
540.03 Cultuur
-2.855
0
-2.855
-2.919
11
-2.909
-137
0
-137
-108
4
-104
Bevorderen levendige stad (4.2)
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte 541.16 Monumentenbeleid
-269
0
-269
-235
0
-235
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)
-7.278
1.241
-6.037
-7.219
1.223
-5.996
Totaal programma
-27.672
11.862
-15.810
-28.358
9.952
-18.406
27
4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Waardering Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,1
8,2
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 53,5% van de bewoners heeft Bibliotheek Zoetermeer in 2022 minimaal één keer bezocht. Daarvan beoordeelt ca. 75% het aanbod van als goed. Sommige bewoners geven echter aan dat de collectie niet heel groot is.
Waardering CKC & partners (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,9
7,9
Realisatie
7,8
8,2
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Uit de Stadspeiling blijkt dat 75,2% van de respondenten het aanbod van CKC & partners als goed bestempelt. Wel wordt af en toe genoemd dat de prijzen voor activiteiten (te) hoog zijn.
Waardering Poppodium Boerderij (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
7,8
8,2
28
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 75,8% van de respondenten die Poppodium Boerderij in 2022 hebben bezocht, geven aan dat ze het aanbod van Poppodium Boerderij als goed kwalificeren. In de reacties komt een aantal keer terug dat bezoekers graag meer zitplaatsen zouden willen, zodat ook oudere bezoekers meer van de optredens kunnen genieten.
Waardering Stadstheater Zoetermeer (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,1
8,1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 76,3% van de respondenten Stadstheater Zoetermeer als goed beoordelen. Meerdere respondenten geven aan dat ze graag wat meer variatie en lef in de programmering zouden zien.
Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,4
7,4
Realisatie
7,0
7,3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Uit de stadspeiling blijkt dat 13,9% van de inwoners Museum De Voorde heeft bezocht. 37,6% beoordeelt Museum De Voorde met een goed en 48,9% geeft Museum De Voorde een voldoende. Uit de reacties blijkt dat respondenten graag meer binding met Zoetermeer in de tentoonstellingen zouden zien.
29
Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,7
7,7
Realisatie
7,3
7,7
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 89,4% Van de bezoekers waardeert Franx met een voldoende of een goed. Vooral de creativiteit van de organisatie word gewaardeerd.
Waardering Filmhuis Cameo (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
7,6
7,7
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 50% van de respondenten uit de Stadspeiling heeft het aanbod van Filmhuis Cameo als goed bestempeld en 30,9% vindt het aanbod voldoende.
30
Waardering ZFM (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,6
7,6
Realisatie
7,3
7,5
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Zoetermeer FM wordt op verschillende manieren gevolgd, zowel via de radio als via diverse sociale mediakanalen. Ondanks dat het doel niet is behaald, geven de luisteraars in hun toelichting aan dat zij het lokale nieuws (zeer) waarderen.
Waardering zwembaden (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
5,5
5,5
Realisatie
4,7
4,6
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Inwoners waarderen de zwembaden met een laag cijfer. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door het gebrek aan recreatieve zwemmogelijkheden.
Waardering sportverenigingen (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
7,3
7,4
31
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het overgrote deel van de inwoners beoordeelt het aanbod aan sportverenigingen als goed of voldoende.
Waardering stadsboerderijen (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
7,5
7,5
Realisatie
8,1
8,0
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De speel- en stadsboerderijen zijn al meerdere jaren zeer gewaardeerde openbare locaties waar inwoners graag naartoe gaan.
4.2 Bevorderen levendige stad Aantal evenementen (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Type
2021
2022
Begroting
69
70
Realisatie
24
95
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De cijfers van 2022 komen uit de activiteitenagenda van de afdeling Vergunningen. Het gaat om verleende vergunningen voor A, B of C evenementen. In totaal waren dit er in 2022 95. In 2021 zijn door COVID-19 veel evenementen afgelast of uit voorzorg niet georganiseerd.
32
Aantal uitleningen Bibliotheek Zoetermeer (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Bibliotheek Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
725.000
725.000
Realisatie
405.174
635.524
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal uitleningen is substantieel lager dan voor COVID-19. Wel nam de uitlening van e-books toe. In 2022 waren dat er 42.581.
CKC & partners leerling contracturen (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd CKC Type
2021
2022
Begroting
184.000
284.000
Realisatie
99.679
137.000
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal deelnemers is beperkt door de COVID-19 maatregelen.
Aantal deelnemers CKC & partners (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd CKC Type
2021
2022
Begroting
27.500
27.500
Realisatie
11.043
8.000
33
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Er is een terugval in het aantal deelnemers als gevolg van COVID-19.
Aantal bezoekers Poppodium Boerderij (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Poppodium Boerderij Type
2021
2022
Begroting
55.000
55.000
Realisatie
5.915
40.250
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Poppodium Boerderij was de eerste twee maanden van 2022 nog in lockdown. Vanaf april kon men weer bezoekers ontvangen en liep het bezoekersaantal op. Ondanks dat de begrote bezoekersaantallen niet zijn gehaald, was de stijging ten opzichte van voorgaande jaren substantieel.
Aantal bezoekers Stadtheater Zoetermeer (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Stadstheater Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
115.000
115.000
Realisatie
18.804
56.782
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeerzijn de podia zwaar getroffen door de COVID-19-maatregelen. Bezoekers en vooral abonnees keerden in 2022 nog niet automatisch terug. Wel is er een duidelijke stijging ten opzichte van 2020 en 2021.
34
Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Museum De Voorde Type
2021
2022
Begroting
25.000
25.000
Realisatie
4.973
6.759
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Zowel landelijk als in Zoetermeer hadden musea nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID-19-maatregelen. Ondanks dat het doel niet is behaald, was er een stijging van 1.786 bezoekers (26%) ten opzichte van 2021. 41% van de bezoeken werd afgelegd in schoolverband en 33% van de bezoekers kwam met een museumjaarkaart.
Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Franx Type
2021
2022
Begroting
9.000
12.000
Realisatie
800
10.064
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Franx is in maart 2022 officieel geopend en heeft in deze eerste 10 maanden meer bezoekers ontvangen dan begroot.
Aantal bezoekers Filmhuis Cameo (Realisatie 2022) Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo Type
2021
2022
Begroting
5.500
5.500
Realisatie
2.629
4.541
35
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De bezoekersaantallen waren nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID-19-maatregelen. Ten opzichte van 2021 was er wel een substantiële stijging.
Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen (Realisatie 2022) Bron: Registratie VT Type
2021
2022
Begroting
80.000
80.000
Realisatie
82.568
87.744
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Mede door de tijdelijke uitbreiding van het aantal CF-ers door extra middelen vanuit NPO is het mogelijk geweest om meer activiteiten te organiseren in 2022 en daarmee dus ook een hoger aantal bezoeken te registreren. Indien het aantal deelnemers voor activiteiten voor volwassenen en senioren worden meegerekend komt het aantal bezoekers op 90.381.
Bezetting binnensportvoorzieningen (Realisatie 2022) Bron: Registratie VGB Type
2021
2022
Begroting
70 %
70 %
Realisatie
30 %
88 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De bezetting van de binnensportvoorzieningen wordt met name gerealiseerd door verhuur aan scholen.
36
Bezetting buitensportaccommodaties (Realisatie 2022) Bron: Registratie Vastgoedbedrijf Type
2021
2022
Begroting
100 %
100 %
Realisatie
100 %
100 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Hier wordt uitgegaan van structurele huurders van accommodaties.
% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting
74 %
74 %
Realisatie
75 %
76 %
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Doelstelling is behaald. Interessant is de vraag uit de stadspeiling naar het effect van corona op het beweeggedrag. Voor bijna 60% is het gedrag veranderd: 19% is meer gaan bewegen en 24% is minder gaan bewegen. 15% heeft wel een gewijzigd beweegpatroon, maar kan niet zeggen of de beweging is toegenomen dan wel afgenomen.
% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) (Realisatie 2022) Bron: Stadspeiling + Type
2021
2022
Begroting
65 %
65 %
Realisatie
70 %
64 %
37
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De doelstelling is net niet gehaald. Tevens is er een afname in percentage ten opzichte van 2021, daarbij wordt opgemerkt dat 2021 een opvallende stijging was ten opzichte van eerdere jaren.
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) (Realisatie 2022) Bron: Registratie Vrije Tijd Type
2021
2022
Begroting
375.000
375.000
Realisatie
279.300
288.448
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: In de eerste maanden van 2022 golden er nog beperkende maatregelen die van invloed zijn geweest op het aantal bezoekers. Ten opzichte van 2021 is er wel een stijging te zien. De bezoekersaantallen liggen nog niet in op het niveau van voor de coronapandemie.
38
Programma 5 Veiligheid Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000 Programma 5 Veiligheid
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-12
0
-12
-46
0
140.18 Handhaving openbare ruimten
0
300
300
0
300
0
-12
300
288
-46
300
-57
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
-33
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-242
0
-242
-220
0
22
140.18 Handhaving openbare ruimten
-2.097
53
-2.043
-1.852
4
310
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde
-32
17
-15
-4
6
18
-2.371
70
-2.301
-2.076
10
351
-417
111
-306
-301
65
21
-12.474
569
-11.905
-12.734
846
-23.530
-133
0
-133
-128
0
5
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
-1.792
31
-1.761
-1.984
1
-212
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)
-14.816
710
-14.105
-15.146
912
-282
Totaal programma
-17.199
1.080
-16.119
-17.268
1.222
74
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) Behouden veiligheid in de stad (5.3) 002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 Veiligheid en openbare orde 140.28 Opvang zwerfdieren
39
5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
5
5
Realisatie
0
5
Toelichting Doel gehaald: Ja (meer dan 5) Toelichting: Er zijn diverse voorlichtings- en handhavingsacties gehouden. In februari 2022 is ook de YouChoose campagne gelanceerd, dit is een ontmoedigingscampagne tegen wapenbezit onder jongeren. Ook heeft Halt een voorlichtingsbijeenkomst in Buytenwegh over wapenbezit onder jongeren gegeven. Daarnaast geeft Halt voorlichting op scholen over onder andere wapens en jongeren. In het kader van ondermijning zijn bij hotels flyers neergelegd om signalen van illegale prostitutie te herkennen.
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert (Realisatie 2022) Bron: Konraad Type
2021
2022
Begroting
2
2
Realisatie
3
0
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In tegenstelling tot 2021 is er in 2022 geen enkele recidivist hoewel het aantal huisverboden is toegenomen. Hiervoor is geen verklaring te geven.
40
5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Aantal WAS teams (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
8
8
Realisatie
8
8
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Ook in 2022 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.
5.3 Behouden veiligheid in de stad Aantal RR handhavingsacties (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
4
4
Realisatie
1
0
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt mede door afwezigheid en tekort van collega’s en gebrek aan capaciteit bij de netwerkpartners.
41
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
2
2
Realisatie
2
2
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: In 2022 zijn er twee door de Lokale Driehoek geprioriteerde aanpakken geweest, namelijk de aanpak van een geprioriteerde jeugdgroep en een netwerkaanpak gericht op rivaliserende jeugd en excessief geweld. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten en de netwerkaanpak loopt door in 2023. De geprioriteerde jeugdgroep is afgesloten omdat er met de groepsaanpak veel doelen behaald zijn en de overlast van de groep in de wijk in grote mate is afgenomen. Een aantal leden van de jeugdgroep is bij het afsluiten van de geprioriteerde aanpak in de persoonsgerichte aanpak (PGA) opgenomen. In verband met een aantal geweldsincidenten onder jongeren is in 2022 een netwerkaanpak rivaliserende jeugd en excessief geweld gestart.
Schadebedrag jaarwisseling (€) (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
99.999
99.999
Realisatie
116.331
69.854
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar € 69.854,-. Dat is € 46.477,- minder dan vorig jaar. Net als vorig jaar zijn de drie hoogste schadeposten verharding (€ 39.295,-), afvalbakken (€ 18.934,-) en scholen/kinderopvang (€ 3.175,-). Ongeveer 34% van de totale schade aan gemeentelijke eigendommen is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.
42
Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
100
100
Realisatie
241
170
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Gedurende het afgelopen jaar (2022) zijn 170 horecacontroles uitgevoerd, 73 van deze con-troles waren in het kader van het HIT (Horeca Interventie Team). Hierbij voert de horecatoe-zichthouder in samenwerking met de politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. Dit jaar zijn ook andere partners zoals de: Douane, Omgevingsdienst, NvWA geïnviteerd om bij specifieke casussen aan te sluiten. De andere 96 controles betroffen: leeftijdscontroles, inrichtingseisen, vergunningcontroles, en informatieve gesprekken.
Aantal milieu gerelateerde klachten (Realisatie 2022) Bron: Rapportage ODH Type
2021
2022
Begroting
127
127
Realisatie
111
132
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Het aantal klachten is nagenoeg gelijk gebleven. Er zijn geen bijzonderheden.
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid (Realisatie 2022) Bron: Rapport VRH Type
2021
2022
Begroting
165
165
Realisatie
141
214
43
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: 214 is inclusief 12 projectmatige horeca-controles in november tijdens het wereld-kampioenschap voetbal.
Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening (Realisatie 2022) Bron: Rapport VRH Type
2021
2022
Begroting
1
1
Realisatie
1
1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: De oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam heeft in november 2022 plaatsgevonden.
44
Programma 6 Dienstverlening en participatie Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000 Programma 6 Dienstverlening en participatie
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Continueren klanttevredenheid (6.1) 002.21 Basisregistraties ppl
-660
0
-660
-732
0
-732
-5.656
1.305
-4.351
-5.746
1.742
-4.004
820.16 Wabo-vergunningen
-4.354
6.915
2.561
-3.989
4.092
103
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)
-10.670
8.220
-2.450
-10.467
5.834
-4.632
001.01 Functioneren bestuur
-3.110
0
-3.110
-2.980
668
-2.312
001.06 Griffie
-2.548
0
-2.548
-2.273
45
-2.228
0
0
0
-61
0
-61
-181
0
-181
0
0
0
003.01 Publieksplein
Bevorderen van de participatie (6.2)
003.01 Publieksplein 922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)
-5.839
0
-5.839
-5.314
713
-4.601
Totaal programma
-16.509
8.220
-8.290
-15.781
6.547
-9.233
6.1 Continueren klanttevredenheid % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Informatie Punt (Realisatie 2022) Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Bron: CMS, Ringmaster Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
89 %
40 %
45
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het is afgelopen jaar moeilijk geweest om goed personeel te werven en te behouden. Inmiddels is de krapte opgelost. Er werd meerdere keren voor hetzelfde gebeld vanwege achterstanden bij de Wmo en voor de Energietoeslag. Sinds het wegvallen van de laatste coronamaatregelen in maart 2022 is er een enorme toename geweest in de aanvraag van reisdocumenten. Dat zorgde voor meer en langere gesprekken. In onze drukste maanden mei en juni hebben wij respectievelijk 33% en 41% meer telefoontjes ontvangen dan verwacht (verwachting is gebaseerd op gegevens en patronen van de afgelopen jaren).
% Antwoorden dat Gemeentelijk Informatie Punt in één keer goed beantwoordt of doorverbindt naar de juiste persoon (Realisatie 2022) Bron: nvt Type
2021
2022
Begroting
80 %
80 %
Realisatie
%
%
Toelichting Doel gehaald: N.v.t. Toelichting: Dit is met ons zaaksysteem niet meetbaar.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening (Realisatie 2022) In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten. Bron: Stadspeiling Type
2021
2022
Begroting Realisatie
6,4
Toelichting Doel gehaald: Er was geen doel vastgesteld. Toelichting: Dit jaar voor het eerst gemeten.
46
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening (Realisatie 2022) Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening Type
2021
2022
Begroting
8,0
8,0
Realisatie
8,3
8,1
Toelichting Doel gehaald: Ja Toelichting: Inwoners waren tevreden over de openingstijden. Deskundigheid en klantvriendelijkheid van de medewerkers van de publieksbalies scoorden ook hoog.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening (Realisatie 2022) Bron: Nederlandse vereniging voor Burgerzaken dashboard dienstverlening Type
2021
2022
Realisatie
7,2
7,0
Begroting
7,7
7,3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: De inwoners waren minder tevreden over het aanvraagformulier en het proces van aanvragen. De taal was soms onduidelijk.
% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten (Realisatie 2022) Bron: Key2Zaken Type
2021
2022
Begroting
20 %
20 %
Realisatie
26 %
22 %
47
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Veel gegronde klachten gingen over wachttijden en het uitblijven van een reactie.
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld (Realisatie 2022) Bron: Key2Zaken Type
2021
2022
Begroting
90 %
90 %
Realisatie
70 %
76 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Veel klachten hadden een vervolgvraag waardoor de termijnen niet gehaald werden. Ook speelde bij sommige afdelingen werkdruk een grote rol. Klachten werden niet altijd snel opgepakt of pas later administratief afgehandeld in het systeem.
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag (Realisatie 2022) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2022
Begroting
7,0
7,0
Realisatie
0,0
6,4
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Dit is het cijfer over de eerste zes maanden van 2022. Het cijfer over de laatste zes maanden is nog niet bekend. De inwoner was minder tevreden over de telefonische bereikbaarheid en de vindbaarheid van informatie.
48
% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld (Realisatie 2022) Bron: Orchestra Type
2021
2022
Begroting
92 %
92 %
Realisatie
80 %
75 %
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Afgelopen jaar was door COVID-19 het ziekteverzuim hoog waardoor er minder balies bezet/open waren. Het aantal aanvragen reisdocumenten was twee keer zoveel als de prognose. Daarnaast wil de inwoner meer weten en is de vaststelling identiteit belangrijker geworden waardoor de normtijden van de producten overschreden werden. Extra inhuur is ingezet. Dit heeft niet het hele probleem opgelost omdat uitzendkrachten volgens de wet niet alle werkzaamheden mogen uitvoeren ( in verband met tekenbevoegdheid). Wij kiezen ervoor om de inwoners goed te woord te staan zodat ze met een tevreden gevoel weer vertrekken met als gevolg dat de normtijden overschreden worden.
49
Programma 7 Inrichting van de stad Gerealiseerd resultaat (inclusief reservemutaties) Bedragen x €1.000
50
Programma 7 Inrichting van de stad
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-94
0
-94
-46
0
-46
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
-180
9
-171
-226
44
-182
820.46 Volkshuisvestingsbeleid
-668
331
-338
-685
331
-354
822.36 Woonwagenhuisvesting
-692
64
-628
-220
54
-166
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
0
0
0
0
0
0
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
-1.633
403
-1.230
-1.177
430
-747
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 810.11 Strategie en programmacoordinatie
-268
98
-170
-230
18
-212
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-5.668
4.628
-1.040
-3.998
2.810
-1.188
830.18 Grondexploitatie oosterheem
-8.273
8.273
0
-4.821
4.821
0
830.42 Grondexploitatie palenstein
-2.082
2.082
0
-2.459
2.459
0
558
837
1.395
1.001
1.660
2.662
-1.237
1.237
0
-762
762
0
0
0
0
0
0
0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering
-13.160
13.160
0
-8.872
8.872
0
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
-873
1.944
1.070
-1.299
2.449
1.150
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
-856
879
22
-500
510
9
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
-31.860
33.137
1.278
-21.940
24.361
2.421
-1.688
31
-1.658
-1.536
0
-1.536
0
0
0
-13
0
-13
-1.688
31
-1.658
-1.549
0
-1.549
-919
184
-734
-903
156
-747
830.73 Grondbedrijf algemeen 830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden 830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer 822.36 Woonwagenhuisvesting Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
51
Programma 7 Inrichting van de stad Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
Lasten begroting
Baten begroting
Saldo begroting
Lasten jaarrekening
Baten jaarrekening
Saldo jaarrekening
-919
184
-734
-903
156
-747
Overige (7.5) 820.76 Vastgoedbeheer
-985
1.512
526
-1.022
1.479
456
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
39
0
39
-444
0
-444
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad
-1.520
0
-1.520
-1.483
0
-1.483
Totaal Overige (7.5)
-2.466
1.512
-955
-2.949
1.479
-1.470
Totaal programma
-38.566
35.267
-3.299
-28.518
26.426
-2.092
7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Oplevering van 700 woningen per jaar (Realisatie 2022) Bron: Woningbouwmonitor 23 juli 2022 Type
2021
2022
Begroting
701
701
Realisatie
365
342
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2022 zijn in totaal 342 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. In de laatste versie van de Woningbouwmonitor (met peildatum juli 2022) was voor 2022 de verwachting, dat in Zoetermeer 330 woningen zouden worden toegevoegd. Verwachting en realiteit sluiten voor 2022 dus goed op elkaar aan. Voor 2023-2031 zijn per peildatum 23 juli 2022 ongeveer 4.300 woningen in concrete projecten bij het Projectbureau ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.155 woningen in 2024. Daarbovenop is de verwachting dat het Programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 4.500 woningen.
52
Aantal vastgestelde bestemmingsplannen (Realisatie 2022) Bron: Ruimtelijke plannen.nl Type
2021
2022
Begroting
5
0
Realisatie
7
3
Toelichting Doel gehaald: Nee Toelichting: In 2022 zijn 3 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze locaties/plannen: • Hugo de Grootlaan / Aletta Jacobslaan Oosterheem • Cadenza 2 • Engelandlaan 140 Gezien de komst van de nieuwe Omgevingswet gaan we in 2023 langzaam maar zeker afscheid nemen van de bestemmingsplannen. Deze worden vanaf 2024 vervangen door 1 omgevingsplan voor de gehele gemeente. Daar zijn we nu al druk mee bezig. Er worden dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer opgesteld. We gaan ons nog beraden over een nieuw meetinstrument voor doelstelling 7.2.
7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille (Realisatie 2022) Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9% Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2022
Begroting
2,9 %
2,9 %
Realisatie
1,1 %
0,8 %
Toelichting Doel gehaald: Niet van toepassing. Toelichting: Het Vastgoedbedrijf begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%), dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021. 53
54