Bijlage 2 - Bijlage college producten, kosten en prestaties
Tekst van het document
Bijlage college producten, kosten en prestatie
Prestatie-indicatoren Programma 1 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
67,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
51,00 %
51,00 %
51,00 %
51,00 %
Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
61,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
51,00 %
51,00 %
51,00 %
51,00 %
Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer
2
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
44,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
41,00 %
41,00 %
41,00 %
41,00 %
Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
44,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
41,00 %
41,00 %
41,00 %
41,00 %
Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC
3
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
91,60 %
-
-
-
-
Begroting
-
89,00 %
90,00 %
92,00 %
92,00 %
Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking Bron: Suites4-Sociaal
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
4,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
4,20 %
4,20 %
4,20 %
4,30 %
% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) Bron: Domein/CBS
4
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
11,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
11,00 %
11,00 %
12,00 %
12,00 %
Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
2.022,00
-
-
-
-
Begroting
-
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Aantal personen met een Zoetermeerpas Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
5
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8.162,00
-
-
-
-
Begroting
-
8.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
4.411,00
-
-
-
-
Begroting
-
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
1.462,00
-
-
-
-
Begroting
-
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
Opgelegde maatregelen Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid 6
Type
2019
2021
2022
2023
2024
Realisatie
113,00
-
-
-
-
Begroting
-
150,00
150,00
150,00
150,00
Beperken instroom preventiequote Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
50,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
Aantal opgelegde boeten Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
172,00
-
-
-
-
Begroting
-
150,00
150,00
150,00
150,00
7
% Van de doelgroep met Kwijtschelding Bron: Belastingadministratie
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
76,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
75,00 %
75,00 %
75,00 %
75,00 %
Aantal fraudezaken Bron: Liaan
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
283,00
-
-
-
-
Begroting
-
250,00
250,00
250,00
250,00
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving Bron: Liaan
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Begroting
58,00
80,00
80,00
80,00
80,00 8
Prestatie-indicatoren Programma 2 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt Bron: Datawarehouse Z'meer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
4.310,00
-
-
-
-
Begroting
-
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer Bron: CBS
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
13,20
-
-
-
-
Begroting
-
14,00
14,00
14,00
14,00
Bereik basispakket JGZ Bron: Verantwoording JGZ
9
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
87,00
-
-
-
-
Begroting
-
87,00
87,00
87,00
87,00
Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen % Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden Bron: CEO
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
74,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
85,00 %
85,00 %
85,00 %
85,00 %
Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
10
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
9.500,00
-
-
-
-
Begroting
-
7.900,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
Toelichting: Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening daalt ten opzichte van de realisatie 2020 als gevolg van gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen omgezet is naar een algemene voorziening.
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest Bron: Wijkzorgnetwerken
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
129,00
-
-
-
-
Begroting
-
120,00
120,00
120,00
120,00
Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos
11
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
62,00
-
-
-
-
Begroting
-
35,00
35,00
35,00
35,00
% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
188,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
40,00 %
40,00 %
40,00 %
40,00 %
% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg Bron: Suite
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
51,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
60,00 %
60,00 %
60,00 %
60,00 %
12
Prestatie-indicatoren 2.4 Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van recreatieve dagbesteding Bron: Gemeente
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
500,00
-
-
-
-
Begroting
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Aantal mensen dat gebruik gemaakt heeft van arbeidsmatige dagbesteding Bron: Gemeente
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
134,00
-
-
-
-
Begroting
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning Bron: Palet Welzijn en MEE
13
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
1.591,00
-
-
-
-
Begroting
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Toelichting indicatoren Als gevolg van de invoering van de gebiedsgerichte ondersteuning worden deze indicatoren in 2022 gewijzigd.
14
Prestatie-indicatoren Programma 3 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Totaal aantal MW vermogen wind energie Bron: klimaatmonitor
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
9,00
-
-
-
-
Begroting
-
9,00
9,00
9,00
9,00
Toelichting 1 De genoemde wind energie betreft de drie windmolens op bedrijventerrein Lansinghage naast Bleizo.
Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW) Bron: klimaatmonitor databank
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
40,90
-
-
-
-
Begroting
-
60,10
69,70
79,30
88,90
15
toelichting 2 Geïnstalleerd vermogen zonne- en windenergie in MW (voorheen in kwH) Cijfers zon (grote en kleine systemen) over 2019 en 2020 beschikbaar, zie 3e bijlage. Aangezien wind en zon bij elkaar wordt opgeteld is 2019 opgebouwd uit 9 MW plus 5,4 MW en 16,9 MW maakt 31,3 MW. 2020 is al beschikbaar en komt op 9 MW wind plus 9,1 MW (grote systemen) en 22,8 (kleine systemen) op 40,9 MW. Dit betekent dat de percentages voor 2021, 2022 , 2023, 2024 en 2025 zijn bijgesteld met huidige verwachting vanuit de cijfers 2019 en 2020: plus 9,6 MW per jaar.
Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) Bron: klimaatmonitor databank
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
30,00
29,75
29,50
29,25
Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) Bron: klimaatmonitor databank
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
5,25 %
5,50 %
5,75 %
6,00 %
toelichting 3 Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewerkt duurzame elektriciteit) is (nog) niet beschikbaar over 2020. In 2018 was dit 5% en in 2019 5,6%. 16
Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's Bron: Legesverordening
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
270,56 Jaarlijks minder
-
-
-
-
Begroting
-
Jaarlijks minder
Jaarlijks minder
Jaarlijks minder
Jaarlijks minder
% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling Bron: Stadspeiling
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
86,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
70,00 %
70,00 %
75,00 %
75,00 %
Toelichting bij indicator % inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling In 2020 was het percentage inwoners dat (zeer) tevreden was met de afvalinzameling 86%.
Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database
17
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
4,20 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
19,10 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
39,20 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database 18
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,80 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
58,40 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitsniveau verharding Bron: Quickscan
19
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
97,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Kwaliteitsniveau meubilair Bron: Qiuickscan
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
98,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
94,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Kwaliteitsniveau groen Bron: Quickscan
Kwaliteitsniveau verzorging Bron: Quickscan 20
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
98,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Toelichting indicatoren Behouden kwaliteit openbare ruimte De realisatie bestaat uit het jaargemiddelde van 4 quickscan-percentages. De afgesproken kwaliteit is verwoord in de Beheervisie en Kwaliteitscatalogus. Deze zijn verwerkt in onderhoudsbestekken en -contracten, waarmee de aannemer werkt. De quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Afwijking tot 10% t.o.v. de afspraak is nog toegestaan.
21
Prestatie-indicatoren Programma 4 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen Waardering evenementen Bron: Stadspeiling
Type
2020
2022
2023
2024
2025
-
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,10
-
-
-
-
Begroting
-
8,00
8,00
8,00
8,00
Realisatie Begroting
Waardering Bibliotheek Bron: Stadspeiling
Waardering CKC Bron: Stadspeiling
22
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,10
-
-
-
-
Begroting
-
7,90
7,90
7,90
7,90
Waardering Cultuurpodium Boerderij Bron: Stadspeiling
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,00
-
-
-
-
Begroting
-
8,00
8,00
8,00
8,00
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,20
-
-
-
-
Begroting
-
8,00
8,00
8,00
8,00
Waardering Stadstheater Bron: Stadspeiling
Waardering Museum De Voorde Bron: Stadspeiling 23
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,00
-
-
-
-
Begroting
-
7,40
7,40
7,40
7,40
Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Stadspeiling
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,80
-
-
-
-
Begroting
-
7,70
7,70
7,70
7,70
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,70
-
-
-
-
Begroting
-
7,50
7,50
7,50
7,50
Waardering Filmhuis Cameo Bron: Stadspeiling
24
Waardering ZFM Bron: Stadspeiling
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,20
-
-
-
-
Begroting
-
7,60
7,60
7,60
7,60
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
4,80
-
-
-
-
Begroting
-
5,50
7,00
7,00
7,00
Waardering zwembaden Bron: Stadspeiling
Waardering sportverenigingen Bron: Stadspeiling
25
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,70
-
-
-
-
Begroting
-
7,50
7,50
7,50
7,50
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,00
-
-
-
-
Begroting
-
7,50
7,50
7,50
7,50
Waardering stadsboerderijen Bron: Stadspeiling
Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen bruis Aantal evenementen Bron: Gemeente
26
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
70,00
70,00
70,00
70,00
Aantal uitleningen Bibliotheek Bron: Aangeleverd Bibliotheek
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
516.593,00
-
-
-
-
Begroting
-
725.000,00
725.000,00
725.000,00
725.000,00
CKC en partners leerling contracturen Bron: Aangeleverd CKC
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
110.000,00
-
-
-
-
Begroting
-
184.000,00
184.000,00
184.000,00
184.000,00
Aantal deelnemers CKC en partners Bron: Aangeleverd CKC 27
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
18.000,00
-
-
-
-
Begroting
-
27.500,00
27.500,00
27.500,00
27.500,00
Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
12.942,00
-
-
-
-
Begroting
-
55.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
Aantal bezoekers Stadstheater Bron: Aangeleverd Stadstheater
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
30.361,00
-
-
-
-
Begroting
-
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
28
Aantal bezoekers Museum De Voorde Bron: Aangeleverd De Voorde
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7.781,00
-
-
-
-
Begroting
-
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Aangeleverd Terra Art Projects
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
946,00
-
-
-
-
Begroting
-
12.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
. Aantal bezoekers Filmhuis Cameo Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo
29
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
2.020,00
-
-
-
-
Begroting
-
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen Bron: Registratie VT
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
68.739,00
-
-
-
-
Begroting
-
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Bezetting binnensportvoorzieningen Bron: Registratie VGB
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
26,50 %
-
-
-
-
Begroting
-
70,00 %
70,00 %
70,00 %
70,00 %
Bezetting buitensportaccommodaties Bron: Registratie VGB 30
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
100,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
Toelichting indicator bij Bezetting binnen- en buitensportvoorzieningen Bij de binnensportvoorzieningen zijn de bezettingsgegevens van alle buitenaccommodaties, exclusief het bewegingsonderwijs, met ingang van 2018 samengevoegd. Door gewijzigde vraagstelling in de Stadspeiling vallen deze indicatoren lager uit. Deze zijn vanaf 2019 aangepast.
% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) Bron: Stadspeiling +
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
76,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
74,00 %
74,00 %
74,00 %
74,00 %
% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) Bron: Stadspeiling +
31
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
62,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
65,00 %
65,00 %
65,00 %
65,00 %
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) Bron: Registratie VT
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
175.273,00
-
-
-
-
Begroting
-
375.000,00
375.000,00
375.000,00
365.000,00
32
Prestatie-indicatoren Programma 5 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit Bron: Gemeente Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
5,00
5,00
5,00
5,00
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert Bron: Konraad
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
2,00
-
-
-
-
Begroting
-
2,00
2,00
2,00
0,00
Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Aantal WAS teams Bron: Gemeente Zoetermeer 33
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,00
-
-
-
-
Begroting
-
8,00
8,00
8,00
8,00
Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad Aantal RR handhavingsacties Bron: Gemeente Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
4,00
4,00
4,00
4,00
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen Bron: Gemeente Zoetermeer
34
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
3,00
-
-
-
-
Begroting
-
2,00
2,00
2,00
2,00
Schadebedrag jaarwisseling (€) Bron: Gemeente Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
73.980,00
-
-
-
-
Begroting
-
99.999,00
99.999,00
99.999,00
99.999,00
Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet Bron: Gemeente Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
132,00
-
-
-
-
Begroting
-
100,00
100,00
100,00
100,00
Aantal milieu gerelateerde klachten Bron: Rapportage ODH 35
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
83,00
-
-
-
-
Begroting
-
52,00
52,00
52,00
52,00
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Bron: Rapport VRH
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
210,00
-
-
-
-
Begroting
-
165,00
165,00
165,00
165,00
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening Bron: Rapport VRH
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
1,00
1,00
1,00
1,00 36
Prestatie-indicatoren Programma 6 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter Bron: CMS, Ringmaster
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
93,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening Bron: nvt
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
0,00
0,00
0,00
0,00
37
Cijfer is niet meetbaar. In afwachting van een nieuw zaaksysteem wordt een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Wanneer het nieuwe zaaksystem in gebruik wordt genomen wordt een nulmeting uitgevoerd ten behoeve van deze indicator.
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
8,40
-
-
-
-
Begroting
-
8,00
8,00
8,00
8,00
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening Bron: NVVB Dashboard dienstverlening
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
7,20
-
-
-
-
Begroting
-
7,30
7,30
7,30
7,30
% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten Bron: Key2Zaken
38
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
24,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld Bron: Key2Zaken
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
75,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
90,00 %
90,00 %
90,00 %
90,00 %
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag Bron: Gemeente Zoetermeer
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
0,00
-
-
-
-
Begroting
-
7,00
7,00
7,00
7,00
toelichting prestatie-indicator Cijfer is niet meetbaar. 39
% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld Bron: Orchestra
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
95,00 %
-
-
-
-
Begroting
-
92,00 %
92,00 %
93,00 %
93,00 %
40
Prestatie-indicatoren Programma 7 Prestatie-indicatoren 7.1 Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder Oplevering van 700 woningen per jaar Bron: Woningbouwmonitor
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
329,00
-
-
-
-
Begroting
-
701,00
701,00
701,00
701,00
Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Aantal vastgestelde bestemmingsplannen Bron: Ruimtelijke plannen.nl
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
9,00
-
-
-
-
Begroting
-
0,00
0,00
0,00
0,00
41
Toelichting bij indicator Aantal vastgestelde bestemmingsplannen Met de komst van de Omgevingswet is de effectindicator ‘% grondgebied voor bestemmingsplannen jonger dan 10 jaar’ niet meer toepasselijk. In de Programmabegroting 2021-2024 is aangekondigd, dat hiervoor in de Perspectiefnota 2022 een nieuwe effectindicator wordt voorgesteld. Hiervan wordt op dit moment toch afgezien, omdat nieuwe indicatoren in het kader van (de doelen van) de visie Zoetermeer 2040 worden geformuleerd.
Prestatie-indicatoren 7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9% Bron: Gemeentelijke database
Type
2020
2022
2023
2024
2025
Realisatie
2,60 %
-
-
-
-
Begroting
-
2,90 %
2,90 %
2,90 %
2,90 %
Toelichting bij indicator Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%.
42
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel Bedragen x €1.000
43
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 400.01 ONDERWIJSHUISVESTING
6.585
8.205
7.962
8.259
8.208
480.01 LOKAAL ONDERWIJSBELEID
3.168
1.678
918
918
954
480.04 ONDERWIJSACHTERSTANDEN
623
635
635
635
635
480.07 LEERLINGENVERVOER
1.254
1.278
1.278
1.278
1.278
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
11.630
11.796
10.793
11.090
11.074
480.06 VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
1.279
1.305
1.305
1.304
1.304
480.08 ZORGSTRUCTUUR ONDERWIJS
395
402
402
402
402
482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE
237
241
0
0
0
1.911
1.949
1.708
1.707
1.707
537
572
335
335
335
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) 310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 310.25 BEHEER WARENMARKTEN
32
32
32
32
32
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
569
604
367
367
367
310.15 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
364
371
330
330
330
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
364
371
330
330
330
129
131
131
131
2
11.141
10.832
10.859
10.859
10.859
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 482.02 ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT/ VOLWASSENEDUCATIE 610.01 PARTICIPATIE 611.03 WET SOCIALE WERKVOORZIENING
7.990
7.911
7.687
7.213
7.091
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
19.260
18.874
18.677
18.203
17.952
362
370
291
291
291
610.03 INKOMENSONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN
12.440
13.115
12.697
12.748
12.748
920.01 KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN
1.547
1.583
1.583
1.583
1.583
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
14.349
15.069
14.571
14.622
14.622
Gerealiseerd resultaat
48.082
48.662
46.445
46.319
46.053
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 610.02 HOOGWAARDIG HANDHAVEN
44
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel Bedragen x €1.000 Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 671.01 UNIVERSELE PREVENTIE JEUGD
3.936
4.104
4.007
4.007
4.007
671.02 SELECTIEVE PREVENTIE JEUGD
2.059
2.098
1.884
1.884
1.884
671.03 MAATWERK JEUGD
3.418
3.597
3.358
3.324
3.324
671.04 SPECIALISTISCHE JEUGDHULP
54.506
56.441
53.607
51.475
49.931
Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1)
63.919
66.240
62.856
60.690
59.146
217
236
236
236
236
714.01 GEZONDHEIDSZORG
1.542
1.631
1.631
1.631
1.631
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
1.759
1.867
1.867
1.867
1.867
Gerealiseerd resultaat
65.678
68.107
64.722
62.557
61.013
Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) 670.04 WMO PREVENTIE
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel Bedragen x €1.000
45
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 721.19 AFVALINZAMELING
-4.830
-4.992
-4.800
-4.799
-4.799
723.36 MILIEUBELEID
1.620
1.590
628
579
579
0
100
100
100
0
810.18 ALGEMEEN BEHEER 810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD
398
406
406
406
406
-2.812
-2.896
-3.666
-3.715
-3.814
810.18 ALGEMEEN BEHEER
2.891
3.211
2.242
2.216
2.216
810.28 DAGELIJKS BEHEER EN KLEIN ONDERHOUD
15.871
16.393
16.315
16.300
16.297
810.38 EXPLOITATIES
-3.959
-3.598
-3.567
-3.530
-3.494
810.48 GROOT ONDERHOUD
8.062
8.692
8.675
8.775
9.375
922.33 ALGEMENE BATEN EN LASTEN STADSBEHEER
-140
-143
-143
-143
-143
Totaal Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
22.726
24.555
23.523
23.619
24.252
Gerealiseerd resultaat
19.914
21.659
19.857
19.904
20.438
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) Behouden aantrekkelijke & veilige openbare ruimte (3.2)
Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel Bedragen x €1.000
46
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 530.02 EXPLOITATIE SPORTACCOMMODATIES
2.305
1.645
3.076
3.057
3.088
540.03 CULTUUR
7.418
7.436
7.268
7.268
7.268
373
400
401
405
405
540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE 560.38 NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE VOORZIENINGEN
1.772
1.656
1.677
1.661
1.671
630.02 WELZIJNSACCOMMODATIES
-938
-1.304
-1.337
-1.218
-1.199
10.930
9.833
11.084
11.174
11.233
845
861
739
739
739
1.486
1.515
1.515
1.515
1.515
262
306
206
206
206
2.705
2.755
2.754
2.754
2.754
Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) Bevorderen levendige stad (4.2) 002.31 EVENEMENTEN 530.04 VRIJETIJDS-, SPORT- EN SPELONTWIKKELING 530.05 STRATEGISCH BELEID SPORT 540.03 CULTUUR 540.04 BEELDENDE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
126
90
90
90
90
541.16 MONUMENTENBELEID
257
262
262
239
239
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)
5.682
5.790
5.566
5.544
5.544
Gerealiseerd resultaat
16.612
15.623
16.651
16.717
16.776
Programma 5 Veiligheid Financiële tabel Bedragen x €1.000
47
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
12
12
12
12
12
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
12
12
12
12
12
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
232
236
236
236
236
140.18 HANDHAVING OPENBARE RUIMTEN
1.790
1.825
1.378
1.378
1.378
140.19 DIENSTVERLENING HANDHAVING OPENBARE ORDE
15
15
15
15
15
Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2)
2.037
2.077
1.630
1.630
1.630
Behouden veiligheid in de stad (5.3) 002.26 VERGUNNINGEN APV- EN BIJZONDERE WETTEN 002.27 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE 140.28 OPVANG ZWERFDIEREN
277
282
282
282
282
11.360
11.687
11.486
11.590
11.577
127
130
130
130
130
820.26 HANDHAVING WABO,APV EN BIJZONDERE WETTEN
1.701
1.734
1.734
1.734
1.734
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)
13.465
13.833
13.632
13.736
13.723
Gerealiseerd resultaat
15.514
15.922
15.274
15.378
15.365
Programma 6 Dienstverlening en samenspraak Financiële tabel Bedragen x €1.000
48
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Continueren klanttevredenheid (6.1) 002.21 BASISREGISTRATIES PPL
661
653
653
653
653
003.01 PUBLIEKSPLEIN
3.684
4.100
4.048
3.556
3.536
820.16 WABO-VERGUNNINGEN
-2.563
-2.602
-616
-306
-306
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)
1.783
2.151
4.085
3.902
3.882
001.01 FUNCTIONEREN BESTUUR
3.019
3.000
2.966
2.931
2.897
001.06 GRIFFIE
2.409
2.529
2.447
2.447
2.447
Bevorderen van de participatie (6.2)
922.90 ALGEMENE BATEN EN LASTEN CONCERN (progr.6)
100
35
100
100
100
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)
5.528
5.565
5.512
5.478
5.444
Gerealiseerd resultaat
7.311
7.716
9.597
9.380
9.326
Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel Bedragen x €1.000
49
Exploitatie
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
begroting 2024
begroting 2025
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
90
91
91
91
91
820.36 UITVOERING VOLKSHUISVESTINGSREGELINGEN
197
240
239
238
238
820.46 VOLKSHUISVESTINGSBELEID
306
292
292
292
292
822.36 WOONWAGENHUISVESTING
204
198
198
198
199
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1)
797
822
821
820
820
136
138
138
138
138
1.074
915
1.034
940
1.485
0
0
0
0
0
Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 810.11 STRATEGIE EN PROGRAMMACOORDINATIE 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER 830.18 GRONDEXPLOITATIE OOSTERHEEM 830.42 GRONDEXPLOITATIE PALENSTEIN
0
0
0
0
0
-1.255
-1.395
-327
0
-161
830.74 GRONDBEDRIJF VERSPREIDE GRONDEN EN PANDEN
0
0
0
0
0
830.75 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN VOORBEREIDING
0
0
0
0
0
830.76 GRONDBEDRIJF PROJECTEN IN UITVOERING
0
0
0
0
0
-1.032
-1.046
-1.046
-1.046
-1.046
922.30 ALGEMENE BATEN EN LASTEN DIRECTIE STAD (bedrijfsvoering)
146
102
101
102
102
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2)
-930
-1.286
-100
133
518
830.73 GRONDBEDRIJF ALGEMEEN
913.03 OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
1.816
1.731
1.731
1.580
1.580
820.76 VASTGOEDBEHEER
131
134
134
134
134
822.36 WOONWAGENHUISVESTING
412
0
0
0
0
2.359
1.865
1.865
1.714
1.714
606
657
543
548
566
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) 810.23 RUIMTELIJKE PLANNEN EN VERKEER
50
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
606
657
543
548
566
820.76 VASTGOEDBEHEER
-614
-635
-672
-672
-684
960.30 SALDI VAN KOSTENPLAATSEN DIRECTIE STAD
Overige (7.5) 1.455
1.483
1.483
1.483
1.483
Totaal Overige (7.5)
841
848
811
810
799
Gerealiseerd resultaat
3.672
2.906
3.941
4.025
4.416
51