Bijlage 2 - Bijlage college producten, kosten en prestaties
Tekst van het document
Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2023
Prestatie-indicatoren Programma 1 Prestatie-indicatoren 1.1 Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren Leerwinst doelgroeppeuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
32 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
51 %
51 %
51 %
51 %
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
33 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
51 %
51 %
51 %
51 %
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
39 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
41 %
41 %
41 %
41 %
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
34 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
41 %
41 %
41 %
41 %
Leerwinst doelgroeppeuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Leerwinst doelgroepkleuters VVE taal Bron: Monitor VVE Zoetermeer
Leerwinst doelgroepkleuters VVE rekenen Bron: Monitor VVE Zoetermeer
2
Prestatie-indicatoren 1.2 Beperken uitval in het onderwijs Succesvolle plaatsing maatwerktraject Bron: Jaarverslag Leerplicht/RMC Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
87,9 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90,0 %
92,0 %
92,0 %
92,0 %
Prestatie-indicatoren 1.5 Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie Aantal bijstandsuitkeringen in % van de Zoetermeerse beroepsbevolking Bron: Suites4-Sociaal Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
3,6 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
3,5 %
3,4 %
3,4 %
3,4 %
% Van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) Bron: Domein/CBS Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
10,2 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
15,0 %
15,0 %
15,0 %
15,0 %
Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.
3
Prestatie-indicatoren 1.6 Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan Aantal unieke klanten dat bijzondere bijstand ontvangt Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
2.627
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
2.000
2.000
2.000
2.000
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
9.059
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8.200
8.200
8.200
8.200
Aantal personen met een Zoetermeerpas Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Aantal personen met collectieve ziektekosten verzekering minima Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
4.325
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
4.500
4.500
4.500
4.500
Aantal unieke personen individuele inkomenstoeslag Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
1.401
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
1.450
1.450
1.450
1.450
4
Opgelegde maatregelen Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
108
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
150
150
150
150
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
37 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
40 %
40 %
40 %
40 %
Beperken instroom preventiequote Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid
Aantal opgelegde boeten Bron: Suites4Sociaal Domein/Menzis/Zorg en Zekerheid Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
45
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
150
150
150
150
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
69 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
75 %
75 %
75 %
75 %
% Van de doelgroep met Kwijtschelding Bron: Belastingadministratie
Aantal fraudezaken Bron: Liaan
5
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
304
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
250
250
250
250
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
79
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
80
80
80
80
Aantal beëindigingen als gevolg van handhaving Bron: Liaan
6
Prestatie-indicatoren Programma 2 Prestatie-indicatoren 2.1 Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp Aantal unieke jeugdigen 0-23 jaar dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt Bron: Datawarehouse Z'meer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
4.648
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
4.600
4.550
4.500
4.450
De realisatie 2021 is op basis van de meest recente cijfers (peildatum 9-8-2022) naar boven bijgesteld t.o.v. de realisatie ten tijde van de Jaarrekening. Het aantal jeugdigen met jeugdhulp stijgt sinds 2021 weer. Streven is om deze stijging de komende jaren te keren.
% Jeugdigen dat niet vrij toegankelijke jeugdhulp ontvangt tov tot jeugdigen 0-18 jaar Z'meer Bron: CBS Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
15,1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
15,0
14,8
14,6
14,4
Het percentage jeugdigen met jeugdhulp is gestegen en ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (12,9% in 2021).
Bereik basispakket JGZ Bron: Verantwoording JGZ
7
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
85
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
87
87
87
87
Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West was in 2021 wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar was het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar was het bereik gemiddeld 19,6%. Reden voor het lagere bereik was dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de schoolgaande leeftijd was het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. Streven is dat het bereik weer op het 'oude' niveau komt.
Prestatie-indicatoren 2.2 Langer zelfstandig wonen % Klanten dat (zeer) tevreden is over de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden Bron: CEO Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
73 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
85 %
85 %
85 %
85 %
In de jaarrekening 2021 is per abuis een verkeerde waarde bij de realisatie opgenomen. De correcte realisatie is 73% in plaats van 86%.
Aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening Bron: Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8.548
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7.800
7.800
7.800
7.800
8
Vanaf mei 2021 is het samenwerkingsverband inZet gestart en is een deel van de maatwerkvoorzieningen bij inZet ondergebracht, daardoor verwachten we de komende jaren een daling van het aantal klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening.
Aantal multiprobleem-huishoudens waar zorgcoördinatie is geweest Bron: Wijkzorgnetwerken Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
125
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
120
120
120
120
Het aantal huishoudens met multiproblematiek waar zorgcoördinaties nodig is, is stabiel en past bij de verwachting.
Aantal meldingen fraude en onrechtmatigheden in afwachting van onderzoek Bron: Suite (cliënt niveau) / Cognos Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
103
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
35
35
35
35
De afgelopen jaren is een stijging waar te nemen in het aantal meldingen over fraude en onrechtmatigheid bij de gemeente.
% Meldingen fraude of onrechtmatigheden dat is afgehandeld Bron: Suite (cliënt niveau)/Bestand zorgaanbiederniveau Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
83 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
40 %
40 %
40 %
40 %
9
Deze indicator geeft het percentage meldingen van fraude of onrechtmatigheid weer dat wordt afgehandeld door de toezichthouders van de gemeente.
% Onderzochte fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg Bron: Suite Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
36 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
60 %
60 %
60 %
60 %
De toezichthouders van de gemeente adviseren op basis van hun onderzoek of rechtsvervolging nodig is.
Aantal unieke klanten van het samenwerkingsverband InZet Bron: InZet Type
2023
2024
2025
2026
Begroting PB 2023
inZet is per 1 mei 2021 gestart met de dienstverlening. Er zijn nog geen cijfers over het aantal unieke klanten beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.
% Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet % Van de inwoners dat bekend is met het samenwerkingsverband InZet met als streefwaarde 80% Bron: InZet
10
Type
2023
2024
2025
2026
Begroting PB 2023
80 %
80 %
80 %
80 %
Het samenwerkingsverband inZet is vanaf mei 2021 gestart. Het streven is dat 80% van de inwoners bekend raakt maakt het samenwerkingsverband.
% Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel ‘begeleiding’ dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod % Klanten van het samenwerkingsverband InZet in cliëntprofiel 'begeleiding' dat (ook) gebruik maakt van groepsaanbod met als streefwaarde 50% Bron: InZet Type
2023
2024
2025
2026
Begroting PB 2023
50 %
50 %
50 %
50 %
Voordat het samenwerkingsverband inZet bestond werd de maatwerkvoorziening begeleiding individueel bij de cliënt thuis geboden. Het ondersteuningsaanbod van inZet wordt waar mogelijk groepsgewijs geboden, zodat cliënt ook direct contacten en activiteiten buitenshuis hebben.
Aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning Bron: Adviespunt Zorgbelang de bron Type
2023
2024
2025
2026
Begroting PB 2023
Vanaf 1 mei 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Er zijn nog geen cijfers over het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van cliëntondersteuning beschikbaar over een heel kalenderjaar, daardoor is er nog geen begroting voor de komende jaren beschikbaar. Na afloop van het jaar 2022 kan deze begroting wel gemaakt worden.
11
Prestatie-indicatoren Programma 3 Prestatie-indicatoren 3.1 Bevorderen duurzame ontwikkeling Totaal aantal MW vermogen wind energie Bron: klimaatmonitor Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
9
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
9
9
9
9
Er zijn geen nieuwe windmolens voorzien.
Geïnstalleerd vermogen in zonne- en windenergie in Megawatt (MW) Bron: klimaatmonitor databank Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
50
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
69
85
103
120
De cijfers van de klimaatmonitor over 2021 over deze indicator zijn nog niet beschikbaar. We verwachten komende jaren een sterke groei van met name particuliere zonne-energie.
Jaarlijks energieverbruik in Zoetermeer, energieverbruik gebouwde omgeving per inwoner in Giga-Joule (GJ) Bron: klimaatmonitor databank
12
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
29,80
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
29,75
29,50
9,25
9,25
We verwachten dat de huidige trend doorzet.
Aandeel duurzame energie % (in Zoetermeer opgewekte elektriciteit) Bron: klimaatmonitor databank Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,60 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
5,50 %
5,75 %
6,00 %
6,00 %
Hoogte van de afvalstoffenheffing in euro's Bron: Legesverordening Type
2021
2023
2024
2025
Realisatie
284 Jaarlijks minder
-
-
-
Begroting PB 2022
-
Jaarlijks minder
Jaarlijks minder
Jaarlijks minder
De jaarlijkse rente indexatie van de afvalstoffingheffing telt niet mee voor deze indicator. Het streven om elk jaar de afvalstoffenheffing te verlagen is niet meer realistisch. Door het niet doorgaan van nieuw afvalbeleid is er geen ferme daling ingezet van de hoeveelheid restafval. Daarnaast heeft hebben we bij het inzamelen van afval te maken met diverse prijsverhogingen.
% Inwoners dat (zeer) tevreden is over de afvalinzameling Bron: Stadspeiling
13
Type
2021
2023
2024
2025
Realisatie
86 %
-
-
-
Begroting PB 2022
-
70 %
75 %
75 %
Geen bijzonderheden.
Hoeveelheid gescheiden textiel per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
3,7 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Geen bijzonderheden.
Hoeveelheid gescheiden glas per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
18,4 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Geen bijzonderheden.
Hoeveelheid gescheiden oud papier en karton per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database 14
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
37,3 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Er is een trend dat de hoeveelheid karton per inwoner toeneemt. Dit komt door de toename van online-winkelen en thuisbezorging. Het zal dus niet moeilijk zijn deze prestatie te halen. Waar we naar streven is minder karton bij het restafval (een hoger percentage gescheiden oud papier en karton).
Hoeveelheid gescheiden PBD per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
9,2 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Geen bijzonderheden.
Hoeveelheid gescheiden GFT per inwoner per jaar in kilogrammen Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
57,0 jaarlijks meer
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
jaarlijks meer
Geen bijzonderheden.
15
Prestatie-indicatoren 3.2 Behouden kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitsniveau verharding Bron: Quickscan Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
95 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Verharding wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks. Naast deze beeldkwaliteit wordt de technische toestand van de verharding gemeten via inspecties. Deze technische inspecties zijn leidend voor de benodigde onderhoudsmaatregelen.
Kwaliteitsniveau meubilair Bron: Quickscan Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
96 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Straatmeubilair wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.
Kwaliteitsniveau groen Bron: Quickscan 16
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
92 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten. Groen wordt meegenomen in de Quickscan. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.
Kwaliteitsniveau verzorging Bron: Quickscan Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
97 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
De Quickscan is een steekproefsgewijze toets per kwartaal van 170 plekken verspreid over 7 wijken in Zoetermeer. Hierin wordt de beeldkwaliteit gemeten en vergeleken met de doelstellingen (normen). Deze doelstellingen zijn vastgesteld in de Nota Onderhoud openbare ruimte (Beheervisie ~) en worden vertaald in onderhoudsbestekken en -contracten.Verzorgend onderhoud wordt meegenomen in de Quickscan. Het betreft bijvoorbeeld de hoeveelheden onkruid en zwerfaval. Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.
17
Prestatie-indicatoren Programma 4 Prestatie-indicatoren 4.1 Bevorderen laagdrempelig toegankelijke cultuur-, sport-, groenen speelvoorzieningen Waardering Bibliotheek Bron: Stadspeiling Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8,1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8,0
8,0
8,0
8,0
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,8
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,9
7,9
7,9
7,9
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,8
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8,0
8,0
8,0
8,0
Waardering CKC Bron: Stadspeiling
Waardering Cultuurpodium Boerderij Bron: Stadspeiling
Waardering Stadstheater Bron: Stadspeiling
18
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8,1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8,0
8,0
8,0
8,0
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,0
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,4
7,4
7,4
7,4
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,3
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,7
7,7
7,7
7,7
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,6
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,5
7,5
7,5
7,5
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,3
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,6
7,6
7,6
7,6
Waardering Museum De Voorde Bron: Stadspeiling
Waardering Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Stadspeiling
Waardering Filmhuis Cameo Bron: Stadspeiling
Waardering ZFM Bron: Stadspeiling
19
Waardering zwembaden Bron: Stadspeiling Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
4,7
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,0
7,0
7,0
7,0
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7,3
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,5
7,5
7,5
7,5
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8,1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,5
7,5
7,5
7,5
Waardering sportverenigingen Bron: Stadspeiling
Waardering stadsboerderijen Bron: Stadspeiling
Prestatie-indicatoren 4.2 Bevorderen levendige stad Aantal evenementen Bron: Gemeente Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
24
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
70
70
70
70
20
Aantal uitleningen Bibliotheek Bron: Aangeleverd Bibliotheek Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
405.174
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
725.000
725.000
725.000
725.000
CKC en partners leerling contracturen Bron: Aangeleverd CKC Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
99.679
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
184.000
184.000
184.000
184.000
Aantal deelnemers CKC en partners Bron: Aangeleverd CKC Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
11.043
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
27.500
27.500
27.500
27.500
Aantal bezoekers Cultuurpodium Boerderij Bron: Aangeleverd Cultuurpodium Boerderij Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
5.915
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
55.000
55.000
55.000
55.000
Aantal bezoekers Stadstheater Bron: Aangeleverd Stadstheater
21
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
18.804
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
115.000
115.000
115.000
115.000
Aantal bezoekers Museum De Voorde Bron: Aangeleverd De Voorde Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
4.973
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
25.000
25.000
25.000
25.000
Aantal bezoekers Franx (voorheen Terra Art Projects) Bron: Aangeleverd Terra Art Projects Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
800
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
15.000
15.000
15.000
15.000
Aantal bezoekers Filmhuis Cameo Bron: Aangeleverd Filmhuis Cameo Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
2.629
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
5.500
5.500
5.500
5.500
Bezoeken wijkgerichte sportactiviteiten kinderen Bron: Registratie VT Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
82.568
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
80.000
80.000
80.000
80.000
22
Bezetting binnensportvoorzieningen Bron: Registratie VGB Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
30 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
70 %
70 %
70 %
70 %
Bezetting buitensportaccommodaties Bron: Registratie VGB Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
100 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
100 %
100 %
100 %
100 %
% Sportdeelname van jongeren (< 30 jaar) Bron: Stadspeiling + Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
75 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
74 %
74 %
74 %
74 %
Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
70 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
65 %
65 %
65 %
65 %
% Sportdeelname van ouderen (> 65 jaar) Bron: Stadspeiling +
23
Aantal bezoekers stadsboerderijen (incl. wijktuinen) Bron: Registratie VT Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
279.300
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
375.000
375.000
365.000
365.000
24
Prestatie-indicatoren Programma 5 Prestatie-indicatoren 5.1 Bevorderen van de veiligheid in de woning Uitvoeren van voorlichtings-, subsidie- en /of handhavingsacties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
0
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
5
5
5
5
Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning.
Het aantal personen met een tijdelijk huisverbod dat recidiveert Bron: Konraad Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
3
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
2
2
2
2
Prestatie-indicatoren 5.2 Behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk Aantal WAS teams Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8
8
8
8
25
Prestatie-indicatoren 5.3 Behouden veiligheid in de stad Aantal RR handhavingsacties Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
4
4
4
4
Aantal aangepakte criminele en overlast gevende jeugdgroepen Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
2
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
2
2
2
2
Schadebedrag jaarwisseling (€) Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
116.331
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
99.999
99.999
99.999
99.999
Aantal integrale controles in het kader van de Horeca en de Drank- en Horecawet Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
241
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
100
100
100
100
26
Aantal milieu gerelateerde klachten Bron: Rapportage ODH Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
111
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
127
127
127
127
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Bron: Rapport VRH Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
141
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
165
165
165
165
Controles conform controleplan preventie brandveiligheid Deelname gemeente Zoetermeer aan multidisciplinaire, regionale oefening Bron: Rapport VRH Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
1
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
1
1
1
1
27
Prestatie-indicatoren Programma 6 Prestatie-indicatoren 6.1 Continueren klanttevredenheid % Telefonische bereikbaarheid Gemeentelijk Callcenter Dit cijfer is niet meetbaar. In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten. Bron: CMS, Ringmaster Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
89 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de telefonische dienstverlening In afwachting van het nieuwe zaaksysteem maakt men gebruik van een tijdelijk systeem. Met dit systeem is het niet mogelijk om dit te meten. Bron: nvt Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
0,0
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
0,0
0,0
0,0
0,0
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de persoonlijke dienstverlening Bron: NVVB Dashboard dienstverlening Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
8,3
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
8,0
8,0
8,0
8,0
28
Gemiddeld rapportcijfer voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening Bron: NVVB Dashboard dienstverlening Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
0,0
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,3
7,3
7,3
7,3
Het digitale aanbod van producten en diensten wordt steeds verder uitgebreid. Tegelijkertijd nemen de verwachtingen ook steeds verder toe. Doelstelling is om in 2023 gemiddeld een 7,3 te scoren voor de afhandeling van digitale producten.
% Gegronde klachten t.o.v. totaal aantal klachten Bron: Key2Zaken Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
26 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
20 %
20 %
20 %
20 %
% Klachten binnen wettelijke termijn van zes weken afgehandeld Bron: Key2Zaken Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
70 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
90 %
90 %
90 %
90 %
Waardering voor de informatievoorziening tijdens een vergunningaanvraag Bron: Gemeente Zoetermeer Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
0,0
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
7,0
7,0
7,0
7,0
29
% Wachttijd bij een afspraak in de centrale hal van Publieksplein die binnen 10 minuten is afgehandeld Bron: Orchestra Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
80 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
92 %
93 %
93 %
93 %
30
Prestatie-indicatoren Programma 7 Prestatie-indicatoren 7.2 Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio Aantal vastgestelde bestemmingsplannen Bron: Ruimtelijke plannen.nl Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
7
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
0
0
0
0
Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt gemeenten hiermee meer ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Nieuwe indicatoren worden in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.
Prestatie-indicatoren 7.5 Overige Leegstand gemeentelijke Vastgoedportefeuille Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9% Bron: Gemeentelijke database Type
2021
2023
2024
2025
2026
Realisatie
1,10 %
-
-
-
-
Begroting PB 2023
-
2,90 %
2,90 %
2,90 %
2,90 %
Het percentage leegstand gemeentelijk vastgoed is maximaal 2,9%. 31
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Financiële tabel Programma 1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) 400.01 Onderwijshuisvesting
-9.174.778
-8.201.643
-8.637.430
-8.667.702
-9.100.507
480.01 Lokaal onderwijsbeleid
-1.895.681
-947.770
-947.190
-984.770
-984.418
480.04 Onderwijsachterstanden
-650.907
-665.512
-665.512
-665.512
-665.512
480.07 Leerlingenvervoer
-1.409.675
-1.442.089
-1.442.089
-1.442.089
-1.442.089
Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1)
-13.131.041
-11.257.014
-11.692.221
-11.760.073
-12.192.526
480.06 Voortijdig schoolverlaten
-1.325.888
-1.352.778
-1.351.984
-1.351.984
-1.351.984
480.08 Zorgstructuur onderwijs
-412.432
-421.720
-421.720
-421.720
-421.720
482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
-355.944
-97.000
-97.000
-97.000
-97.000
-2.094.264
-1.871.498
-1.870.704
-1.870.704
-1.870.704
310.15 Economische ontwikkeling
-606.311
-601.312
-571.311
-601.311
-571.311
310.25 Beheer warenmarkten
-33.103
-31.539
-31.539
-31.539
-31.539
Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
-639.414
-632.851
-602.850
-632.850
-602.850
310.15 Economische ontwikkeling
-378.614
-346.785
-346.785
-346.785
-346.785
Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
-378.614
-346.785
-346.785
-346.785
-346.785
Beperken uitval in het onderwijs (1.2)
Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3)
Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4)
Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) 482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie 610.01 Participatie
-134.737
-137.761
-137.761
-2.569
-2.569
-12.533.404
-11.224.514
-11.417.014
-11.417.014
-11.417.014
611.03 Wet sociale werkvoorziening
-8.103.154
-7.826.611
-7.330.338
-7.109.478
-7.229.782
Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5)
-20.771.295
-19.188.886
-18.885.113
-18.529.061
-18.649.365
Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) 610.02 Hoogwaardig handhaven 610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen
-729.571
-800.873
-800.873
-761.373
-713.473
-14.001.304
-14.227.360
-14.033.775
-14.033.773
-14.033.773
920.01 Kwijtschelding van belastingen
-1.592.484
-1.658.216
-1.658.216
-1.658.216
-1.658.216
Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6)
-16.323.359
-16.686.449
-16.492.864
-16.453.362
-16.405.462
Gerealiseerd resultaat
-53.337.987
-49.983.483
-49.890.537
-49.592.835
-50.067.692
32
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Financiële tabel Programma 2. Samen leven en ondersteunen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) 671.01 Universele preventie jeugd
-4.350.240
-4.343.228
-4.343.228
-4.343.228
-4.343.228
671.02 Selectieve preventie jeugd
-1.790.450
-1.821.027
-1.821.027
-1.821.027
-1.821.027
671.03 Maatwerk jeugd
-3.528.874
-3.417.203
-3.281.962
-3.168.010
-3.168.010
671.04 Specialistische jeugdhulp
-58.509.152
-58.325.210
-56.044.947
-53.890.502
-53.648.502
1.449.000
900.000
248.000
133.000
67.000
-66.729.716
-67.006.668
-65.243.164
-63.089.767
-62.913.767
662.01 Wmo maatwerk
-31.711.192
-31.555.690
-31.371.709
-31.101.778
-31.101.778
670.01 Wmo algemene voorziening
-13.887.551
-13.042.331
-12.719.304
-12.609.159
-12.556.659
670.05 Wmo maatschappelijke zorg
-842.583
-725.250
-725.250
-725.250
-725.250
-46.441.326
-45.323.271
-44.816.263
-44.436.187
-44.383.687
670.04 Wmo preventie
-206.243
-210.872
-210.872
-210.872
-210.872
714.01 Gezondheidszorg
-1.669.614
-1.706.957
-1.706.957
-1.706.957
-1.706.957
Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
-1.875.857
-1.917.829
-1.917.829
-1.917.829
-1.917.829
-115.046.899
-114.247.768
-111.977.256
-109.443.783
-109.215.283
682.01 Jeugd voorzieningen Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2)
Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3)
Gerealiseerd resultaat
33
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Financiële tabel Programma 3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) 721.19 Afvalinzameling
4.771.990
5.257.193
5.126.205
5.109.694
5.108.891
723.36 Milieubeleid
-2.133.841
-1.712.909
-1.616.691
-1.616.696
-1.616.696
Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1)
2.638.149
3.544.284
3.509.514
3.492.998
3.492.195
Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) 810.18 Algemeen beheer
-3.243.059
-3.446.031
-3.418.797
-3.235.336
-3.235.336
810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud
-17.229.941
-17.818.606
-17.941.173
-17.838.029
-17.838.029
810.38 Exploitaties
3.497.640
3.734.253
3.697.435
3.657.497
3.609.206
810.48 Groot onderhoud
-8.912.055
-11.016.182
-11.162.356
-11.032.016
-11.032.288
290.315
293.593
293.593
293.593
293.593
Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2)
-25.597.100
-28.252.973
-28.531.298
-28.154.291
-28.202.854
Gerealiseerd resultaat
-22.958.951
-24.708.689
-25.021.784
-24.661.293
-24.710.659
922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer
Programma 4 Vrije tijd Financiële tabel Programma 4. Vrije tijd
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) 530.02 Exploitatie sportaccommodaties
-1.592.942
-3.071.684
-4.303.914
-4.332.029
-5.063.840
540.03 Cultuur
-8.079.120
-10.010.760
-7.848.587
-7.848.587
-7.848.587
-417.066
-152.616
-159.952
-186.210
-186.210
-1.668.047
-1.790.386
-1.780.922
-1.786.505
-1.795.568
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte 560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen 630.02 Welzijnsaccommodaties Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1)
1.372.855
1.450.178
1.326.571
1.308.871
1.308.971
-10.384.320
-13.575.268
-12.766.804
-12.844.460
-13.585.234
Bevorderen levendige stad (4.2) 002.31 Evenementen
-878.055
-1.019.056
-1.019.056
-1.019.056
-1.019.056
-1.522.405
-1.563.784
-1.563.784
-1.563.784
-1.563.784
-575.926
-224.160
-224.160
-224.160
-224.160
-2.854.626
-2.918.680
-2.918.680
-2.918.680
-2.918.680
540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte
-136.791
-127.808
-120.472
-94.214
-94.214
541.16 Monumentenbeleid
-269.358
-276.594
-252.565
-252.565
-252.565
530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling 530.05 Strategisch beleid sport 540.03 Cultuur
Totaal Bevorderen levendige stad (4.2)
-6.237.161
-6.130.082
-6.098.717
-6.072.459
-6.072.459
Gerealiseerd resultaat
-16.621.481
-19.705.350
-18.865.521
-18.916.919
-19.657.693
34
Programma 5 Veiligheid Financiële tabel Programma 5. Veiligheid
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-12.469
-12.749
-12.749
-12.749
-12.749
140.18 Handhaving openbare ruimten
300.000
600.000
600.000
600.000
300.000
Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1)
287.531
587.251
587.251
587.251
287.251
Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) 002.27 Veiligheid en openbare orde
-242.338
-247.776
-247.776
-247.776
-247.776
140.18 Handhaving openbare ruimten
-2.043.444
-3.040.172
-3.012.344
-3.012.344
-2.739.383
-15.283
-15.791
-15.791
-15.791
-15.791
-2.301.065
-3.303.739
-3.275.911
-3.275.911
-3.002.950
140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) Behouden veiligheid in de stad (5.3) 002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten 002.27 Veiligheid en openbare orde 140.28 Opvang zwerfdieren
-306.498
-314.696
-314.696
-314.696
-314.696
-11.905.200
-12.197.064
-12.506.384
-12.478.733
-12.347.733
-133.135
-136.123
-136.123
-136.123
-136.123
820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
-1.760.607
-1.919.203
-1.919.203
-1.919.203
-1.919.203
Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3)
-14.105.440
-14.567.086
-14.876.406
-14.848.755
-14.717.755
Gerealiseerd resultaat
-16.118.974
-17.283.574
-17.565.066
-17.537.415
-17.433.454
Programma 6 Dienstverlening en participatie Financiële tabel Programma 6. Dienstverlening en participatie
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Continueren klanttevredenheid (6.1) 002.21 Basisregistraties ppl 003.01 Publieksplein
-659.653
-864.093
-864.093
-864.093
-864.093
-4.351.325
-4.377.634
-3.860.403
-3.839.264
-3.839.263
820.16 Wabo-vergunningen
2.560.873
1.874.214
924.812
-163.188
-163.188
Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1)
-2.450.105
-3.367.513
-3.799.684
-4.866.545
-4.866.544
001.01 Functioneren bestuur
-3.110.459
-3.258.997
-3.223.852
-3.188.725
-3.311.177
001.06 Griffie
-2.548.109
-2.533.932
-2.533.932
-2.544.412
-2.620.392
-180.875
-294.800
-394.800
-394.800
-249.800
Totaal Bevorderen van de participatie (6.2)
-5.839.443
-6.087.729
-6.152.584
-6.127.937
-6.181.369
Gerealiseerd resultaat
-8.289.548
-9.455.242
-9.952.268
-10.994.482
-11.047.913
Bevorderen van de participatie (6.2)
922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6)
35
Programma 7 Inrichting van de stad Financiële tabel Programma 7. Inrichting van de stad
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-93.517
-95.616
-95.616
-95.616
-95.616
820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
-170.981
-174.403
-173.935
-173.516
-173.149
820.46 Volkshuisvestingsbeleid
-337.871
-349.757
-349.758
-351.917
-352.284
822.36 Woonwagenhuisvesting
-627.889
-220.643
-220.788
-220.961
-220.961
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
-80.000
0
0
0
0
-1.310.258
-840.419
-840.097
-842.010
-842.010
Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) 810.11 Strategie en programmacoordinatie
-169.740
-173.683
-173.683
-173.683
-173.683
-1.039.735
-1.043.377
-1.118.312
-1.668.585
-1.994.941
830.18 Grondexploitatie oosterheem
0
0
0
0
0
830.42 Grondexploitatie palenstein
0
0
0
0
0
1.395.000
327.000
0
161.000
161.000
830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden
0
0
0
0
0
830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering
0
0
0
0
0
1.070.188
942.346
942.345
942.345
942.345
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
830.73 Grondbedrijf algemeen
913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
102.178
69.815
83.751
83.350
83.350
1.357.891
122.101
-265.899
-655.573
-981.929
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-1.657.665
-1.705.264
-1.546.144
-1.546.144
-1.546.144
Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
-1.657.665
-1.705.264
-1.546.144
-1.546.144
-1.546.144
810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer
-734.344
-908.064
-983.526
-932.754
-876.618
Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
-734.344
-908.064
-983.526
-932.754
-876.618
820.76 Vastgoedbeheer
526.102
577.104
577.564
589.942
590.210
922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
38.819
38.819
38.819
38.819
38.819
-1.519.736
-1.553.838
-1.553.838
-1.553.838
-1.553.838
Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3)
Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4)
Overige (7.5)
960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad
36
Programma 7. Inrichting van de stad
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Totaal Overige (7.5)
-954.815
-937.915
-937.455
-925.077
-924.809
Gerealiseerd resultaat
-3.299.191
-4.269.561
-4.573.121
-4.901.558
-5.171.510
37