Bijlage 2 - Begrotingswijziging
Tekst van het document
21-5-2026
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2026
150
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
1 2 3 4 5 6 7 -----
1 2 3 4 5 6 7 -----
programma
nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2026
nieuwe raming van het dienstjaar 2026
BATEN
nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2027
2028
2029
nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2026
nieuwe raming van het dienstjaar 2026
nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2027
2028
2029
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD
8.835.178 8.691.538 2.369.586 1.681.343 -132.718 -573.910 10.676.957 -2.580.781 2.216.362
0 79.731 642.716 0 0 -616.600 2.586.758 0 616.600
0 0 0 0 0 -616.927 609.876 0 616.927
0 0 0 0 0 -617.405 189.882 0 617.405
8.296.039 8.809.380 -470.940 0 -33.080 -4.872 11.694.381 5.516.000 24.505
0 0 642.716 0 0 -4.872 1.080.200 0 4.872
0 0 0 0 0 -4.872 686.376 0 4.872
0 0 0 0 0 -4.872 377.602 0 4.872
vóór resultaatbestemming
31.183.555
3.309.205
609.876
189.882
33.831.413
1.722.916
686.376
377.602
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD
0 0 0 0 0 0 4.036.000 1.132.378 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 76.500 0 0
0 0 0 0 0 0 187.720 0 0
1.822.000 121.111 1.515.059 0 0 0 1.991.347 3.761.328 1.150.000
0 79.731 0 0 0 0 1.506.558 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
resultaatbestemming
5.168.378
0
76.500
187.720
10.360.845
1.586.289
0
0
na resultaatbestemming
36.351.933
3.309.205
686.376
377.602
44.192.258
3.309.205
686.376
377.602
-7.840.325
0
0
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2026-052966 Perspectiefnota 2027 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2027 en de resultaatbestemming 2025. 2026
LASTEN
2027
2028
2029
2026
BATEN
2027
2028
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) Geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Voorziening gr. ondh. overige acc. Budget waardeaanpassing res.+vz. Taakstelling formatiebudget Budget voor taakmutaties Budget voor loonstijging Budget groei stad, vergrijzing, veroudering stad september- en decembercirculaire rente Budget personeelskosten Reservemutaties op OAD Vrij inzetbare reserve Reserve egal. inv. schoolgebouwen Reserve Arbeidsmarktregio ZHC Reserve Fonds Zoetermeer 2040 Reserve Arbeidsmarktregio ZHC Vrij inzetbare reserve
204.371 -1.098.018 613.000 -376.000 -850.000
4.600.000
-950.000 -184.000 1.100.000 -124.134
7.500 113.213 671.099 -100.000 448.066
-139.000 3.892.828
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen
stortingen / toevoegingen
Budgetoverhevelingen en resultaatbestemming Brede bestemmingsreserve - Realisatiestimulans woningbouw
497.000
Reserve Arbeidsmarktregio ZHC
448.066
Vrij inzetbare reserve - Dekking budgetoverhevelingen Herfaseringen Brede bestemmingsreserve: - Tunnel Europaweg - Nazorg grondexplotiaties Egal. Res. Gr. Onderh. Bovengronds - Van Kunstwerk naar Kunstwerk Res. Duurz. fonds Zoetermeer 2040
3.892.828
1.248.000 100.000 100.000
2026-150-Perspectiefnota 2027
2029
21-5-2026 2026
- Duurzaamheid Reserve Fonds Zoetemeer 2040: - Woonzorgvisie - Meerzicht - Van Doornenplantsoen - Onderhouden relatienetwerk - Woningbouw als aanjager - Voorbereiding bestemmingsplannen - Buytenwegh - Hoefweg - Diverse transformatorstations Res. versterking Fipo Grondbedrijf - Diverse transformatorstations Sociaal Innovatiefonds - Verborgen schulden / Jeugd Meerzicht / Preventie in de Praktijk
LASTEN
2027
67.059
1.621.347 50.000 50.000 10.000 10.000
2028
2029
2026
BATEN
2027
2028
2029
38.250
93.860
38.250
93.860
(2030: 1.100.000) 79.731 1.190.751
315.807
200.000
151.111
Financiële ontwikkelingen bestaand beleid Reserve Arbeidsmarktregio ZHC
1.667.000
Reserve Flankerend Beleid
1.000.000
Reserve Fonds Zoetermeer 2040 - Afschrijvingslasten Centraal Park - Groei van de stad
-139.000
-100.000
Nieuw beleid Brede bestemmingsreserve - Realisatiestimulans woningbouw Reserve Fonds Zoetermeer 2040 - Economie - New Town - Centrum-west en omgeving
3.339.000 125.000 150.000 250.000
Moties bij vaststelling Begroting 2026 Vrij inzetbare reserve - Motie "Stop de Bloeding"
7.500
Waardeaanpassing reserves Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen
113.213
Technische wijzigingen Reserve Arbeidsmarktregio ZHC
671.099
Waardeaanpassing Voorzieningen (verrekening met de exploitatie) Voorziening afkoopsommen onderhoud graven Voorziening groot-onderhoud gemeentelijke gebouwen Voorziening riolering Voorziening groot onderhoud verzamelcontainers Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening wethouderspensioenen
9.295 204.371 602.683 34.509 -23.741 157.688
Vaste activa: Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven - Centraal Park Aanleg Vervoersknoop Bleizo Aanp. fietsroute Bleiswijkseweg Noordelijke entree stat.gebied centr. R&D Centrum West R&D Denemarkenlaan R&D Europaweg / Ondineschouw R&D Luxemburglaan Reconstructie Bossenpark Verkeersmeubilair Woningbouwmonitor Eerste inrichting De Vijf Pilaren Tijdelijke werkloods Lange land 5a
-139.000 30.000 162.000 170.000
50.000 161.031 115.044 -6.515.000 260.000 100.000
30.000 -226.075 -100.000 6.515.000
-1.135.000
1.135.000
81.087 95.000
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2026 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
2026-150-Perspectiefnota 2027