Bijlage 2 - Begrotingswijziging

9-12-2024

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2025

128

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting nieuwe of verhoging/

pr nr

3 7 ---

3 7 ---

BATEN

nieuwe raming

nieuwe of verhoging/verlaging

verlaging

van het

bestaande raming

bestaande raming 2025

dienstjaar 2025

2026

2027

2028

programma

nieuwe of verhoging/

nieuwe raming

nieuwe of verhoging/verlaging

verlaging

van het

bestaande raming

bestaande raming 2025

dienstjaar 2025

2026

2027

2028

LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN INRICHTING VAN DE STAD OAD

-200.000 5.127.194

-700.000 4.506.486

-200.000 4.834.497 124.397

-200.000 6.013.025 121.909

1.908.257

1.909.862

1.911.515

1.912.718

vóór resultaatbestemming

4.927.194

3.806.486

4.758.894

5.934.934

1.908.257

1.909.862

1.911.515

1.912.718

-200.000 3.218.937

-200.000 2.144.539 9.392.000

-200.000 2.798.585 248.794

-200.000 3.975.910 246.306

LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN INRICHTING VAN DE STAD OAD

47.915 9.392.000

resultaatbestemming na resultaatbestemming

0

9.439.915

0

0

3.018.937

11.336.539

2.847.379

4.022.216

4.927.194

13.246.401

4.758.894

5.934.934

4.927.194

13.246.401

4.758.894

5.934.934

0

0

0

0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2024-116673 Ontwikkelperspectief Meerzicht Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het uitvoeren van de uitvoeringsagenda Meer voor Meerzicht 2035 2025

LASTEN

2026

2027

2028

124.397

121.909

2025

BATEN

2026

2027

2028

248.794

246.306

124.397

124.397

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Rente bank Toevoeging Reserve dekking kapitaallasten Onttrekking Reserve fonds Zoetermeer 2040 Onttrekking Reserve dekking kapitaallasten

9.392.000 9.392.000

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen

stortingen / toevoegingen

Reserve beeldende kunst in de openbare ruimte Reserve dekking kapitaallasten Reserve dekking kapitaallasten Reserve Fonds Zoetermeer 2040: - verbetering en verduurzaming 426.000 - bewonersondersteuning 60.753 - wonen overig 83.500 - leefbaarheid en veiligheid 122.260 - extra inzet sociale aanpak 70.380 - kwaliteitsimpuls o.g. 108.000 - kwaliteitsimpuls o.g. overig 1.941.205 - programmaorganisatie 206.839 Reserve Fonds Zoetermeer 2040: - dekking 1% kunstregeling - overheveling naar Reserve dekking kapitaallasten

47.915 9.392.000

47.915 9.392.000

3.018.937

11.336.539

1.629.000

6.515.000

426.000 60.753 60.105 161.092 72.490 108.000 816.314 191.870

248.794

246.306

426.000 60.753 61.758 167.566 74.666 108.000 1.148.299 551.543

425.500 60.753 63.461 173.173 76.906 108.000 2.320.628 547.489

2.847.379

4.022.216

9.439.915

Vaste activa: Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Investering Bossenpark Rijksbijdrage Bossenpark

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 2025 De raad voornoemd, de griffier,

789.000

de voorzitter,

1.135.000