Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2025-150-Perspectiefnota 2026

26-6-2025

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2025

150

De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN

programmabegroting

pr nr

programma

nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025

nieuwe raming van het dienstjaar 2025

BATEN

nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2026

2027

nieuwe of verhoging/ verlaging bestaande raming 2025

2028

nieuwe raming van het dienstjaar 2025

nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2026

2027

2028

1 2 3 4 5 6 7 -----

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD

13.704.475 6.119.691 -479.120 1.276.766 0 308.758 3.657.816 402.506 -949.869

100.000 259.349 2.322.922 0 0 0 125.681 0 0

0 0 0 0 0 100.000 17.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.907.000 6.871.000 850.500 0 0 400.000 3.119.752 9.613.346 0

0 0 2.322.922 0 0 0 97.528 0 0

0 0 0 0 0 0 85.000 0 0

0 0 0 0 0 0 43.000 0 0

vóór resultaatbestemming

24.041.023

2.807.952

117.000

0

27.761.598

2.420.450

85.000

43.000

1 2 3 4 5 6 7 -----

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD

0 2.000.000 0 0 0 0 387.720 4.340.438 0

0 0 0 0 0 0 -19.472 102.000 0

0 0 0 0 0 0 -38.000 123.000 0

0 0 0 0 0 0 -1.000 44.000 0

423.000 101.691 -1.115.958 243.000 0 0 925.226 8.449.030 0

100.000 259.349 0 0 0 0 110.681 0 0

0 0 0 0 0 100.000 17.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

resultaatbestemming

6.728.158

82.528

85.000

43.000

9.025.989

470.030

117.000

0

na resultaatbestemming

30.769.181

2.890.480

202.000

43.000

36.787.587

2.890.480

202.000

43.000

-6.018.406

0

0

0

Toelichting :

begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)

Voorstel 2025-056678 Perspectiefnota 2026 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2026 en de resultaatbestemming 2024. 2025

LASTEN

2026

2027

2028

2025

BATEN

2026

2027

Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Waardeaanpassing Voorziening GO gemeentelijke gebouwen Stelpost prijsstijging Doorwerking September- circulaire 2024 van het Rijk Inschatting Meicirculaire Diverse lasten Belastingen, Publieksplein, F&C Lasten bezwaarschriften Stelpost taakmutaties bestaand beleid

61.542 -237.334 3.163.346

4.863.346

-1.150.000

2.500.000

418.882 180.000 136.000

Begrotingswijziging 2025-150-Perspectiefnota 2026 (003)

2028

26-6-2025 2025

Stelpost taakmutaties onvermijdelijke ontwikkelingen Algemene uitkering Gemeentefonds Rente-opbrengst Stelpost taakmutaties / groei van de stad nieuw beleid

LASTEN

2026

2027

2028

2025

BATEN

2026

2027

2028

-576.930 2.750.000 -500.000 -1.593.000 402.506

totaal voor resultaatbest. OAD

9.613.346

Verrekeningen met reserves op OAD t.b.v. Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve) Brede Bestemmingsreserve voor resultaatbestemming - Tunnel Europaweg - Verbetering Stadhuis Vrij inzetbare Reserve voor: - dekking resultaatbestemming Tunnel Europaweg en Verbetering Stadhuis Vrij inzetbare Reserve i.v.m. (dekking) resultaatbestemming

701.910

1.248.000 3.060.000 4.308.000 102.000

44.000

32.438 4.340.438

102.000

123.000

44.000

Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve

8.449.030

0

0

0

-9.736 -9.736 102.000

-19.000 -19.000 123.000

-500 -500 44.000 2029: 10.000

stortingen / toevoegingen

701.910

Herfaseringen Brede bestemmingsreserve Reserve Duurzaamheidsfonds Zoetermeer Reserve Fonds Z'meer 2040 Reserve Soc. Innovatiefonds Resultaatbestemming Brede Bestemmingsreserve Reserve Fonds Z'meer 2040 Reserve versterking FIPO Vrij inzetbare reserve

3.439.120

2029: 10.000

Waardeaanpassing (Res. egalis. invest. schoolgeb.) Totaal verr. reserves OAD

123.000

636.042

20.681

17.000

0

(2029: 2.804.088) 775.226 261.691 1.248.000 7.747.120

Waardeaanpassing reserves en voorzieningen Reserve egal. inv. schoolgeb. VZ middelen van derden riolering VZ begraafplaatsen VZ groot onderhoud gem. gebouwen VZ groot onderhoud ondergronds VZ groot onderhoud verzamelcont. VZ middelen van derden afval VZ onderhoud schoolgebouwen VZ wethouderspensioenen

190.000 259.349

100.000

4.308.000 93.860 93.860

32.438 -6.201 476 61.542 133.514 18.395 -1.881 -18.549 17.600

Ontwikkelingen bestaand beleid Brede Bestemmingsreserve Reserve Fonds Z'meer 2040 Res. Inv. impuls amateurver. Reserve Zoeterm. Noodfonds

-3.000.000 -33.000 178.000 321.000

Nieuw beleid Brede bestemmingsreserve Reserve Fonds Z'meer 2040

150.000

Overige Reserve Fonds Z'meer 2040

40.000

2.000.000 200.000

Begrotingswijziging 2025-150-Perspectiefnota 2026 (003)

26-6-2025 2025

Vaste activa:

LASTEN

2026

2027

Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Bedrijfswagen Storingsdienst en Toezicht Bedrijfsbus Bedrijfswagen Bouw- en Woningtoezicht Wasstraat AIZ WKA Scheglaan 11 Zonwering Spitsbergen

2028

2025

BATEN

2026

2027

-252.789 -481.000 315.000 52.749 84.000 130.000 -197.000 45.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2025 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,

Begrotingswijziging 2025-150-Perspectiefnota 2026 (003)

2028