Bijlage 2 Begrotingswijziging 2023-150-Perspectiefnota 2024
Tekst van het document
22-6-2023
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
150
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
1 2 3 4 5 6 7 -------
1 2 3 4 5 6 7 -------
programma
BATEN
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
nieuwe of
nieuwe
nieuwe of
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
verhoging/
raming
verhoging/verlaging
bestaande raming
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2024
2025
2026
45.000
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
6.313.728 2.412.500 2.660.390 2.400.000 0 378.000 3.176.924 3.530.469 177.500
277.500 1.027.997 4.776.425
342.000 230.213 300.000 -130.000
140.000 200.213 250.000
vóór resultaatbestemming
21.049.511
6.824.135
695.213
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
52.500 60.000
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2024
2025
2026
507.590 1.454.000 2.257.390 679.000
100.213 0 13.500
931.068 208.696
166.213
6.037.744
0
0
0
862.170 205.500 200.000 1.100.000
232.500 1.000.997 4.643.000
-27.000
39.000
130.000 1.993.566 17.196.687 -116.500
130.000 230.213 690.425 -103.000
140.000 120.213 375.000 27.000
118.047 7.844.609
60.000
100.213 27.000
resultaatbestemming
7.962.656
0
0
0
21.571.423
6.824.135
695.213
166.213
na resultaatbestemming
29.012.167
6.824.135
695.213
166.213
27.609.167
6.824.135
695.213
166.213
1.403.000
0
0
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2023-040719 Perspectiefnota 2024 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2024 en de resultaatbestemming 2022.
2023
LASTEN
2024
2025
300.000
250.000
2026
2023
BATEN
2024
2025
690.425
375.000
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Energietoeslag Klimaatakkoord
3.380.000 150.469
Taakmutatie SHV / bijzondere bijstand
188.696
Decentralisatieuitkering lhbti regenboogstad
20.000
Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve)
167.000
Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve)
9.185.078
2023-150-Perspectiefnota 2024
2026
22-6-2023 2023
LASTEN
2024
2025
3.373.000 240.213
20.000 100.213
2026
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Brede bestemmingsreserve Reserve Inveseringsfonds 2030 Reserve Inveseringsfonds 2030 Res. beeld. kunst in de opb. ruimte Res. duurz.heidsfonds Z'meer 2040 Res. Fonds Zoetermeer 2040 Res. Fonds Zoetermeer 2040 Reserve Sociaal Innovatiefonds Vrij inzetbare reserve budgetoverhevelingen
36.418 2.087.148
Vrij inzetbare reserve - herfaseringen
9.185.078
Vrij inzetb. res. naar RIF 2030 rekeningsresultaat
7.844.609
RIF 2030 van Vrij inzetbare reserve rekeningsresultaat Res. Zoetermeers Noodfonds
2023
BATEN
2024
2025
stortingen / toevoegingen 100.213 48.827 (2027) 118.047 1.300.000
-26.000 1.017.170
200.000
66.000 67.000 (2027)
1.220.497
167.000 690.425
375.000
7.844.609 1.260.000 21.571.423
6.824.135
695.213
166.213 7.962.656 115.827 (2027)
Vaste activa: Tractiemiddelen Stationaire pers AIZ
254.000 85.000
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
2023-150-Perspectiefnota 2024
2026