Bijlage 2 Begrotingswijziging 2023-150-Perspectiefnota 2024
Tekst van het document
16-5-2023
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting nieuwe of verhoging/
pr nr
1 2 3 4 5 6 7 -------
1 2 3 4 5 6 7 -------
programma
BATEN
nieuwe raming
nieuwe of verhoging/verlaging
verlaging
van het
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande raming 2023
dienstjaar 2023
2025
bestaande raming 2023
dienstjaar 2023
2024
2026
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
6.313.728 2.412.500 2.660.390 2.400.000 0 378.000 3.176.924 3.530.469 177.500
277.500 1.027.997 4.776.425
342.000 230.213 300.000 -130.000
140.000 200.213 250.000
vóór resultaatbestemming
21.049.511
6.824.135
695.213
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
nieuwe of verhoging/
45.000 52.500 60.000
nieuwe raming
2024
507.590 1.454.000 2.257.390 679.000
100.213 0 13.500
931.068 208.696
166.213
6.037.744
0
862.170 205.500 200.000 1.100.000
232.500 1.000.997 4.643.000
130.000 1.993.566 17.196.687 -116.500
130.000 230.213 690.425 -103.000
118.047 7.844.609
resultaatbestemming
7.962.656
0
0
0
21.571.423
6.824.135
na resultaatbestemming
29.012.167
6.824.135
695.213
166.213
27.609.167
6.824.135
1.403.000
0
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2023-040719 Perspectiefnota 2024 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de Perspectiefnota 2024 en de resultaatbestemming 2022. 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Energietoeslag Klimaatakkoord Taakmutatie SHV / bijzondere bijstand Decentralisatieuitkering lhbti regenboogstad Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbare reserve) Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve)
3.380.000 150.469
300.000
250.000 188.696 20.000 167.000 9.185.078
690.425
16-5-2023 2023
LASTEN
2024
2025
3.373.000 240.213
20.000 100.213
2026
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Brede bestemmingsreserve Reserve Inveseringsfonds 2030 Reserve Inveseringsfonds 2030 Res. beeld. kunst in de opb. ruimte Res. duurz.heidsfonds Z'meer 2040 Res. Fonds Zoetermeer 2040 Res. Fonds Zoetermeer 2040 Reserve Sociaal Innovatiefonds Vrij inzetbare reserve budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve - herfaseringen Vrij inzetb. res. naar RIF 2030 rekeningsresultaat RIF 2030 van Vrij inzetbare reserve rekeningsresultaat Res. Zoetermeers Noodfonds
36.418 2.087.148
100.213 48.827
(2027) 118.047
1.300.000
1.017.170
BATEN
stortingen / toevoegingen
-26.000
200.000
66.000 67.000
(2027)
1.220.497
167.000 9.185.078
690.425
375.000
7.844.609 7.844.609 1.260.000 21.571.423
6.824.135
695.213
Vaste activa: Tractiemiddelen Stationaire pers AIZ
2023
254.000
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023 De raad voornoemd, de griffier,
85.000
de voorzitter,
166.213 115.827
7.962.656 (2027)
2024
16-5-2023
150
nieuwe of verhoging/verlaging bestaande raming 2025
2026
0
0
-27.000
39.000
60.000 140.000 120.213 375.000 27.000
100.213 27.000
695.213
166.213
695.213
166.213
0
0
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
etreffende de Perspectiefnota 2024 en de resultaatbestemming 2022. 2025
375.000
2026
16-5-2023 2025
2026