Bijlage 1 - Rapportage Programma's en Projecten eerste helft 2024
Tekst van het document
Rapportage Programma’s en Projecten eerste helft 2024
INHOUDSOPGAVE Rapportage Programma’s en projecten
1. Algemene inleiding
1
2. Opbouw rapportage 2.1 Rapportage periode 2.2 Fasering projecten 2.3 Stoplichten 2.4 Risico’s
2 2 2 2 3
3. Sociaal domein 3.1 Algemene beschouwing over 1e helft 2024 3.2 Gewijzigde stoplichten per project 3.3. Overzicht stoplichten per project 3.4 Leeswijzer projecten
4 4 4 5 5
4. Programma’s Sociaal domein 4.1 Programma Sociale innovatie 4.1.1 Vindplaats verborgen schulden 4.1.2 Resultaat gedreven inzet voor jeugdigen en gezinnen 4.1.3 Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod, preventie 4.1.4 Positieve gezondheid en het huishouden 4.1.5 Preventie in de praktijk
6 6 8 9 10 11 12
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5
Programma Toekomstbestendige jeugdhulp Herijking Toegang tot Jeugdhulp instroom – doorstroom – uitstroom Hervorming specialistische jeugdhulp Doorontwikkeling contractmanagement/ Toezicht Jeugd Onderzoek aanpak meervoudige problematiek Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
14 16 18 19 20 21
4.3 4.3.1
Overige projecten Sociaal domein ZoetermeerPas
23 24
5. Ruimtelijke fysieke projecten 5.1 Algemene beschouwing ruimtelijke fysieke proj. over 1e helft 2024 5.2 Gewijzigde stoplichten per project 5.3 Overzicht stoplichten per project 5.4 Soorten projecten
25 25 27 29 32
5.5 5.6
Initiatieven Leeswijzer projecten
32 33
6. Woningbouwmonitor 6.1 Rapportage voortgang woningbouwprogramma 6.2 Opzet woningbouwmonitor 6.3 Doorkijk naar geplande nieuwbouw 6.4. Realisatie tweede half jaar 2024 6.5 Prijssegmenten en woningtypen 6.6 Projectfasen 6.7 Conclusie
34 34 34 34 35 36 37 38
7. Programma’s Ruimtelijk Fysiek 7.1 Programma Entree 7.1.1 Middengebied, Oost 7: Terra Nova 7.1.2 Middengebied, uitwerken SOR 7.1.3 Stationsgebied 7.1.4 Middengebied, UP Oost 1 t/m Oost 8: Breevast 7.1.5 Middengebied, UP West 1 t/m West 4: Hillborgh, Veldb., van O.& de Groot 7.1.6 Middengebied, UP Station 1 t/m Station 3: Entreepoort 7.1.7 Abdissenbos Transformatorstation STEDIN
39 39 42 44 45 47 49 51 53
7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10
Binnenstad Projecten: gebied Binnenstad Cadenza 2 Centraal park Binnenstad Deelgebied 1 Denemarkenlaan Binnenstad, Deelgebied 5A, Zuidflank Nederlandlaan Binnenstad, Deelgebied 3, Luxemburglaan eo. Delftsewallen Engelandlaan 140 Engelandlaan 270 Luxemburglaan 2-10 Markt 10
54 59 60 62 64 66 68 69 70 71 72
7.3 7.3.1 7.3.2
Wijkverk. Meerzicht / wijkontwikkeling Meerzicht Projecten Oostergo Westergo
73 77 78
INHOUDSOPGAVE Rapportage Programma’s en projecten 7.3.3
Zalkerbos 1
79
7.4 7.4.1
Gebiedsprogramma Dutch Innovation Park Bleiswijkseweg Herinrichting
80 83
7.5
Woningbouw als Aanjager
84
7.6 7.6.1
Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer Bleizo Vervoersknoop station Lansingerland-Zoetermeer
85 86
7.7
Overzicht financiën Schaalsprong
87
8.
88
8.1.1 8.1.2 8.1.3. 8.1.4 8.1.5 8.1.6
Projecten Gebied Buytenwegh De Leyens Wijkverkenning Buytenwegh WC de Leyens Sartrezijde herinrichting parkeerterrein Snowworld Hoekerkade e.o. reconstructie Zwaarslootseweg Transformatorstations STEDIN Teldersrode
8.2.1 8.2.2 8.2.3
Gebied Dorp Eerste Stationsstraat 185 Vernèdepark Molen- J.Hoorn- C.van Eerden- 5 Mei- J.Mc Cormick- Van Brakel-straat Gebiedsvisie Vernèdepark, Paltelaan
96 98 100
8.3.1
Gebied Driemanspolder Bijdorplaan/ Van Leeuwenhoeklaan
102
8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5
Gebied Kwadrant Edisonstraat transformatorstation STEDIN Kwadrant B&F / Edisonpark Van Tuyllpark, Zwembad Van Tuyllpark, visie Wiltonstraat transformatorstation STEDIN
103 104 106 107 109
88 89 90 92 93 94
8.5.1
Gebied Noordhove Ruimtebaan, Flexwonen
110
8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.6.7 8.6.8
Gebied Oosterheem Aletta Jacobslaan - Hugo de Grootlaan Amstelstroom, Berkelstroom en Thomas Morelaan (Noordrand) Dwarstocht Martin Luther Kinglaan Olof Palmelaan Moskee Oosterhage / Businesspark Oosterheem incl 2 kavels Willem Dreeslaan Hofwegenstraat Vrije Kavels Sara Lydia Hoeve Willem Dreeslaan/Stephensonstraat Oosterheem
112 114 115 117 118 119 122 123
8.7.1 8.7.2 8.7.3 8.7.4 8.7.5 8.7.6 8.7.7
Gebied Palenstein Croesinckplein, Vlek D Diederik van Teilingenlaan, Vlek G Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan, Vlek C Van Aalstlaan 24 Van Aalstlaan 42-370 (Du Meeflat) en Van Aalstpark Van Doornenplantsoen, nieuwbouw MOTION beweeg college Van Doornenplantsoen, realisatie sporthal
124 127 129 130 132 134 136
8.8.1 8.8.2 8.8.3
Gebied Rokkeveen Eleanor Rooseveltlaan 3-29 Scheglaan 11, FC Zoetermeer Zilverstraat Van der Valk
139 140 141
8.9.1
Gebied Seghwaert Roggeakker
142
8.10.1 8.10.2 8.10.3 8.10.4 8.10.5
Overige projecten Ons Blauwe Goud Burgerberaad Stadhuis verbeterpunten Nationaal Videogame Museum, permanente locatie Nieuwe Driemanspolder Horeca
144 147 148 150 151
9. Lijst met projecten die zijn gestart of zijn afgerond
152
1.
Algemene inleiding
Hierbij bied ik u de tweede rapportage programma’s en projecten aan. Met maar liefst 73 projecten uit het sociaal- en fysiek domein, waaronder 7 nieuwe projecten die hun eerste rapportage hebben geschreven. Naast dezelfde manier van rapporteren, staan we in september ook weer naast elkaar op de projectenmarkt. Afgelopen editie gaf naast raadsleden ook collega’s een mooi kijkje bij elkaar in de keuken en de roep om meer mensen kennis te laten maken met wat wij doen voor de stad. Deze editie zijn externe partners en bewoners daarom van harte uitgenodigd. Een uitbreiding van projectmatig werken vraagt ook om aanpassingen aan de werkwijze. Projecten zijn uniek, maar een uniforme werkwijze binnen de gemeente zorgt voor voorspelbaarheid en inzicht. Achter de schermen worden de veranderingen geïmplementeerd en in de volgende rapportage zult u daar de eerste wijzigingen van zien. Ik wens u veel leesplezier! André Huykman
1
2. 2.1
Rapportageperiode
2.2
Fasering projecten
2.3
Stoplichten
Opbouw rapportage
Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van de projecten in het sociaal domein en in het ruimtelijk fysieke domein van de gemeente Zoetermeer. De voorliggende rapportage geeft de stand van zaken weer over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2024. De Zoetermeerse Werkwijze Projectmatig Werken kent drie fases van projecten en een fase waarin het project wordt opgestart. Er wordt gerapporteerd over projecten die in fase 1 t/m 4 zitten. Daarvoor spreken we nog van een initiatief, deze fase start na vaststelling van een startbrief in het MT. In elke rapportage over projecten is aangegeven in welke fase het project zich bevindt. - Fase 0: Initiatieffase (willen) Voordat een project een project is, wordt bepaald of de gemeente Zoetermeer daadwerkelijk een project wil opstarten. Dit is een fase die voorafgaat aan het project. Het is een verkenning van de kansen en risico’s van het project. Het schrijven van de projectopdracht is een belangrijk onderdeel van deze fase. Met de bestuurlijke vaststelling van de projectopdracht wordt deze fase afgesloten. - Fase 1: Haalbaarheidsfase (kunnen) Het project begint met fase 1: de haalbaarheidsfase. In deze fase onderzoekt de projectmanager samen met zijn projectmedewerkers de haalbaarheid van het project.
- Fase 2: Uitwerkingsfase (hoe) Indien het project nog steeds wenselijk is (fase 0) en na het onderzoek van fase 1 haalbaar lijkt, beslist de Ambtelijk Opdrachtgever samen met de Bestuurlijk Opdrachtgever door te gaan naar fase 2: de uitwerkingsfase. De vraag die in deze fase centraal staat is: ‘Hoe komt het project tot uitvoering’? In deze fase worden alle voorbereidingen getroffen om in de volgende fase het project daadwerkelijk te gaan uitvoeren. - Fase 3: Uitvoeringsfase (doen) Nadat het project is uitgewerkt en bepaald is hoe het zal worden uitgevoerd kan het project daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dit is fase 3: de uitvoeringsfase (doen). - Fase 4: Nazorgfase (overdragen, evalueren, afronden) Als het project is uitgevoerd, dus het eindresultaat is opgeleverd, is het project nog niet gereed. De overdracht, evaluatie en afronding zijn noodzakelijk voor een succesvol vervolg en horen bij het project. Om de voortgang ten aanzien van de projectopdracht inzichtelijk te maken, wordt per project met het groene, gele of rode bolletje aangegeven wat de status is. De kleur van het stoplicht geeft beheersing van het project ten aanzien van de projectopdracht en de afspraken met de raad aan. Het stoplicht is een indicatie om de stand van zaken van het project weer te geven. Onderstaande maatstaf is toegepast voor invulling van het stoplicht.
Goed Op koers / binnen scope van projectopdracht
Aandacht nodig Bij te sturen binnen krediet en projectopdracht
Directe bijsturing noodzakelijk Bijsturing noodzakelijk
Het kleurgebruik binnen deze rapportage is geoptimaliseerd voor spectrum-beperkte lezers (Trichromatopsie en Dichromatopsie). Hiertoe zijn ook de stoplichten voorzien van een kleurnaam. 2
2.
Opbouw rapportage (vervolg)
2.4 Risico’s
Voor elk project worden één of meerdere vooraf ingeschatte risico’s die zouden kunnen voorkomen omschreven. Het is dus niet zo dat de omschreven risico’s een rol hebben gespeeld of momenteel spelen. Het betreft een inschatting van risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen.
3
3. 3.1
Sociaal Domein
Algemene beschouwing over 1e helft 2024
Ook binnen het Sociaal Domein wordt er, indien nodig, een procesmatige aanpak gebruikt. Dit gebeurt binnen de programma’s Sociaal Innovatiefonds (met daarin projecten die kunnen bijdragen aan de versterking van preventie en de sociale basis) en Toekomstbestendige Jeugdhulp en bij het project ZoetermeerPas. Net als bij de lijnorganisatie wordt steeds gewerkt vanuit drie vertrekpunten: - herstellen van bestaanszekerheid, - vergroten van kansengelijkheid en - vanzelfsprekend maken van gezond leven. Deze doelen zijn afkomstig uit het coalitieakkoord en hangen nauw samen. Ook staan ze in verbinding met andere aandachtsgebieden, zoals de inrichting van onze stad, het economische beleid en de veiligheidsaanpak. Bij de uitvoering van sociale projecten worden daarom vaak collega’s van andere afdelingen betrokken en wordt er veel aandacht besteed aan communicatie naar betrokkenen in de stad. Dit versterkt de integrale samenwerking binnen de organisatie. De actuele ontwikkelingen binnen jeugd hebben grote impact op de vormgeving van de sociale projecten, onder andere vanwege de landelijke ontwikkelingen, maar vooral ook door doorlopende kostenstijgingen. Dit zorgt voor een hoge werkdruk binnen de veranderopgaven en dat projecten die minder opbrengen dan gedacht zo snel mogelijk worden afgebakend of gestopt.
Belangrijkste ontwikkelingen in de 1e helft 2024 Sinds vorig jaar zijn de sociale projecten onderdeel van deze Rapportage Programma’s en Projecten. Het gestructureerd planmatig werken in het sociaal domein is volop in ontwikkeling. We verbeteren dankzij deze methode in het sturen op voortgang en het behalen van gewenste resultaten en sociale veranderingen. In totaal lopen er momenteel 11 projecten (VGR 2023-2: 9 projecten). De twee nieuwe projecten “Doorontwikkeling Contractmanagement/Toezicht Jeugd” en “Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp” binnen het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp waren in de vorige rapportage al aangekondigd en zijn in Q1 2024 gestart. Naar verwachting zal een aantal projecten binnen de programma’s Sociale Innovatie en Toekomstbestendige Jeugdhulp in de tweede helft van 2024 worden afgerond.
3.2
Gewijzigde stoplichten per project
Ten opzichte van de Rapportage Programma’s en Projecten 2e helft 2023 zijn de stoplichten niet gewijzigd. Alle stoplichten blijven voor de 1e helft 2024 op groen staan en ook de twee nieuwe projecten hebben het stoplicht op groen.
4
3.
Sociaal Domein (vervolg)
3.3
Overzicht stoplichten per project
3.4
Leeswijzer projecten
Per project wordt de stand van zaken weergegeven. Elke projectrapportage heeft dezelfde opbouw: bovenaan de pagina staat de naam van het project en de kleur van het stoplicht. Er wordt een korte omschrijving van het project gegeven, gevolgd door de stand van zaken tot 30 juni 2024. Daarna wordt aangegeven wat we willen bereiken in het komende half jaar. Ten slotte wordt de financiële stand van zaken tot 30 juni 2024 beschreven en worden de grootste risico’s van het project en de daarbij behorende beheersmaatregel benoemd.
5
4.1 Programma Sociale innovatie Ambitie/doelstellingen
De doelstelling van het programma Sociale innovatie is: Het in samenhang met de visie Zoetermeer 2040, vanuit leren en innoveren, realiseren van impact op de kernopgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansgelijkheid en het vanzelfsprekend maken van gezond leven. De opzet van het programma is gericht op het creëren van een structuur en omgeving waarbinnen voor langere termijn ruimte is voor leren, experimenteren en innoveren in het sociaal domein. Het beoogt innovatieve en daarmee duurzame oplossingen te vinden voor vragen als: hoe houden we de zorg en ondersteuning in de stad beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar met een sterke vergrijzing in het verschiet, een arbeidsmarkt die onder druk staat en beperkte financiële middelen? Hoe betrekken en benutten we de netwerken in Zoetermeer, waaronder de ondernemers in onze stad, meer bij de opgaven die we in de stad in het sociaal domein? En hoe leren we gemeentebreed van individuele projecten in het sociale domein?
Stand van zaken (tot nu toe bereikt)
Dit programma bevat op dit moment zeven projecten/initiatieven en een ontwikkelopgave met betrekking tot datagedreven werken en kennisdeling- en ontwikkeling. De ontwikkelopgave datagedreven werken wordt gerapporteerd vanuit het programmaplan datagedreven werken. De voortgang van de ontwikkelopgave kennisdeling- en ontwikkeling wordt binnen dit programma gerapporteerd. Kennisdeling- en ontwikkeling Met het programma Sociale innovatie wordt, naast het aanjagen van sociale innovaties, ook ingezet op kennisdeling- en ontwikkeling. Zowel met partners binnen het sociaal domein, de interne organisatie als in samenwerking met de gemeenteraad, bijvoorbeeld vanuit de al bestaande leeragenda. Het uitgangspunt is het creëren van een inspirerende leeromgeving intern en extern. Met het kenniscentrum ‘Governance of urban transitions’ (GUT’s) van de Haagse Hogeschool zijn gesprekken geweest over de projecten “preventie in de praktijk’ en het project ‘factorenmodel’. Vooralsnog konden nog geen onderzoekers en/of studenten worden ingezet die gelijk van toegevoegde waarde konden zijn voor de projecten. Wel is duidelijk dat aan beide kanten de wil is om in de nabije toekomst die koppeling wel te realiseren en daarover blijven we in gesprek. Stand van zaken projecten Per gestart project wordt verderop de stand van zaken gerapporteerd. Van de zeven initiatieven zijn er vijf gestart.
Inmiddels zijn er 2 projecten van de vijf afgerond. Het project positieve gezondheid en het huishouden zit in de nazorgfase. Het project Vindplaats verborgen schulden heeft een eerste positieve evaluatie gehad en op basis daarvan wordt gekozen om het project te verbreden en op te schalen en nog meer aandacht te besteden aan het inzichtelijk maken van de (financiële) baten. De initiatieven Basisbanen en Onder de Pannen zijn nog niet gestart, daarover volgt hieronder een korte toelichting. Basisbanen Basisbanen zijn bedoeld voor mensen voor wie een directe toetreding tot een betaalde baan (nog) geen reëel perspectief is. Het gaat om het creëren van banen waar maatschappelijke taken worden uitgevoerd en waar mensen voor betaald krijgen. Op dit moment is er nog geen vastgestelde projectopdracht. Vanuit de Binnenbaan zijn er diverse voorstellen gedaan voor het uitvoeren van de basisbanen. Zoals in de vorige rapportage aangekondigd is in Q1 2024 een besluit genomen over het initiatief. Besloten is om het initiatief niet om te zetten naar een project. Het initiatief en de aanpak heeft nog niet het gewenste innovatieve karakter en daarom is besloten het project niet te starten. 6
4.1 Programma Sociale innovatie (vervolg)
Onder de Pannen Onder de Pannen is een landelijk initiatief, gericht op het voorkomen van (economische) dakloosheid. Een belangrijk aspect is het buiten toepassing verklaren van de kostendelersnorm (= verminderen van de uitkering bij samen in één woning wonen), zodat mensen niet ontmoedigd of gestraft worden als zij anderen in huis nemen. Het initiatief is nog geen project geworden. De gemeente is in gesprek met de woningcorporaties over dit initiatief. In de tweede helft van 2024 zal er een besluit worden genomen over het wel of niet starten van het project.
Wat willen we bereiken
Naast de inhoudelijke projecten zal in de komende maanden gewerkt worden aan het aanscherpen van het programma(-sturing). Dit gebeurt o.a. doordat: - Er een besluit wordt genomen over het initiatief Onder de Pannen - Er duidelijke criteria zijn waar innovatieprojecten aan dienen te voldoen - Er duidelijke afspraken zijn over het beëindigen van projecten. - Er wordt verkend hoe ingeschatte maatschappelijke kosten en baten mee kunnen wegen bij het besluit om projecten uit te voeren, en hoe de gerealiseerde maatschappelijke kosten en baten mee kunnen wegen bij het besluit om het project te bestendigen, in de lijn, dan wel te stoppen. - Er afspraken worden gemaakt met de lijnorganisatie over de wijze waarop opgedane leerervaringen, inzichten, nieuwe werkwijzen worden ingevoerd. - Er een quick scan uitgevoerd wordt om te komen tot een inventarisatie van potentiële onderwerpen en projecten die passen bij de veranderopgaven in het Sociaal Domein. - Er een start gemaakt met het innovatieproces dat wordt ingericht voor nieuwe initiatieven die onder aansturing van het programma worden gebracht. Dit willen we nog verder ontwikkelen. Daarnaast willen we kijken naar nieuwe initiatieven die kunnen vallen onder het programma Sociale innovatie.
Risico’s
Risico: Innovatieve projecten bieden geen garantie op succes en hebben ook vaak meer tijd nodig dan reguliere projecten met een standaard eindproduct. Bij de totstandkoming van voor Zoetermeer nog onbekende producten, werkwijzen en diensten komen altijd vraagstukken bovendrijven die nog niet ingecalculeerd zijn. Dat is inherent aan innovatie. Gevolg: het is bij de start van het project niet altijd duidelijk weke vraagstukken boven drijven die niet zijn ingecalculeerd aan de voorkant. Beheersmaatregelen: Zoals hierboven genoemd wordt, toegewerkt naar een betere sturing op maatschappelijke kosten en baten zodat dat inzicht meegewogen kan worden bij de besluitvorming over de ontwikkeltijd die aan innovatieve projecten wordt geboden.
Financieel
De raad heeft €3,3 miljoen beschikbaar gesteld voor het opzetten van het programma en de uitvoering van de 7 projecten. In het eerste half jaar van 2024 is er ca. €210k besteed waardoor totaal 972k besteed is t/m heden. Er is nog ca. €2.3 miljoen beschikbaar voor het programma, er wordt gekeken om het restant van het beschikbaar gestelde budget naar de volgende periode door te laten lopen. De doelstelling van het programma staat nog steeds overeind. Duidelijk is ook dat de oorspronkelijk opgenomen projecten niet het volledige bedrag hebben uitgeput, deels doordat projecten niet door zijn gegaan en deels omdat ze meer tijd nodig hebben dan oorspronkelijk ingeschat. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor het vervolg en aanscherping van het programma. Er zal gekeken worden naar wat inmiddels bereikt is en hoe we dit hebben gedaan. Tevens komt het voorstel om de nog niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de realisatie van de doelstelling van het programma. Projecten die in de komende jaren worden gestart zullen daarbij een aantoonbare bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van leven van Zoetermeerse inwoners. 7
4.1.1
GROEN
Vindplaats verborgen schulden
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 04-04-2023 Fase: Uitvoeringsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Q4
De gemeente heeft een wettelijke taak bij de vroegsignalering van financiële problemen aan de hand van betalingsachterstanden in de huur, water, energie, zorgverzekering. Binnen het schuldendomein werkt de gemeente samen met verschillende (maatschappelijke) partners. Het tijdig signaleren van betalingsachterstanden en beginnende schulden voorkomt dat problemen zich uitbreiden. Echter, hulp vragen is voor veel mensen een grote stap. Die stap maken wij graag zo klein mogelijk. We geven een extra impuls op preventie en outreachende hulpverlening die verder gaat dan de signalen uit de wettelijke vroegsignalering. We richten ons daarvoor op samenwerking met werkgevers als vindplaats van verborgen schulden omdat veel mensen met dreigende financiële problemen werknemers in loondienst zijn. Wij verwachten dat werkgevers een rol kunnen spelen bij het signaleren en voorkomen van geldzorgen op de werkvloer, en bij het doorverwijzen naar hulp.
Stand van zaken
Het afgelopen halfjaar hebben wij het volgende bereikt: - De uitvoeringsfase is afgerond. Als afronding van dit gedeelte van de pilot is een evaluatie opgesteld en zijn de opbrengsten en lessen met de interne stakeholders besproken. - Over de opbrengsten en lessen zijn presentaties verzorgd bij een SEBO-bijeenkomst met ruim 30 werkgevers en een G40 ambtelijk overleg. - Uit de evaluatie komt de wens naar voren de pilot nog op grotere schaal uit te testen en een beter inzicht te verkrijgen over de (financiële) baten van het project.
Wat willen we bereiken
In de komende periode wordt een plan opgesteld voor het op grotere schaal uitvoeren van de pilot. Bij een positief besluit vanuit de betrokken wethouders wordt gestart met het project.
Financiële stand van zaken
In het eerste deel van de pilot is een beperkt deel van het beschikbare budget gebruikt. Hierover wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd. Voor de uitvoering van het vervolg is voldoende budget beschikbaar.
Risico’s
Voorkomen moet worden dat het oorspronkelijke enthousiasme en de aandacht voor het project wegebt doordat de periode tussen het eerste en het tweede deel van de pilot te lang duurt. Momenteel wordt hard gewerkt om dit risico zo beperkt mogelijk te houden.
8
4.1.2
GROEN
Resultaat gedreven inzet voor jeugdigen en gezinnen
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 11-04-2023 Fase: Uitvoeringsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Startbijeenkomst wijkprogrammering Oplevering dashboard Bepalen interventies Proces evaluatie wijkprogrammering
Q4
In Zoetermeer bieden we een breed palet aan preventieve, vrij-toegankelijke ondersteuning bij het opgroeien en opvoeden. In welke mate deze voorzieningen ook merkbaar verschil maken in het leven van kinderen en jongeren, is met name in individuele situaties zichtbaar en, blijft tot nu toe moeilijk te veralgemeniseren. Dit komt omdat de effecten die wij willen bereiken organisatie overstijgend zijn en meestal pas zichtbaar worden op langere termijn. Met dit project willen wij onderzoeken of de introductie van het Factorenmodel en de Wijkprogrammering in 1 wijk in Zoetermeer ons beter in staat stelt om wijkgericht effectief en meetbaar te sturen op onze doelstelling.
Stand van zaken
Wat is er bereikt in het afgelopen half jaar: - Er is meer commitment gecreëerd met de professionals. - Het overzicht van de belangrijkste factoren en bijbehorende indicatoren is ingevuld, op termijn wordt dit mogelijk nog uitgebreid. - Interviews met jongeren en ouders hebben meer inzicht gegeven in wat voor hen belangrijk is en commitment gemaakt om mee te blijven denken in het vervolg van het project. - De conceptversie van de startfoto van Meerzicht is voor de zomervakantie gereed. De startfoto wordt eerst met stakeholders in de wijk besproken en zal medio oktober ter kennisname aan de raad worden gestuurd.
Wat we willen bereiken
Wat willen we bereiken in het komende half jaar: - definitieve versie startfoto/ dashboard gereed - wijkbijeenkomst met professionals en inwoners oktober 2024, waaruit een monitoringsgroep wordt samengesteld. - binnen Meerzicht keuze maken voor interventies die bijdragen aan maatschappelijk resultaat - verbinden van factoren/ indicatoren met ontwikkelperspectief Meerzicht
Financiële stand van zaken
De kosten betreffen voornamelijk inzet van projectmanagement. T.b.v. de beoogde planning is extra inzet van externe expertise ingezet, dit wordt vervolgd t.b.v. de wijkbijeenkomst. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.
Risico’s
Risico: Commitment van de organisaties/professionals en bewoners voor het deelnemen aan de wijkprogrammering en evt. kiezen van de interventies op gebied van preventief jeugdbeleid. Gevolg: Input bewoners en professionals ten behoeve keuze interventies is geringer. Beheersmaatregels: Organisaties en bewoners structureel mee te nemen in het proces doordat zij onderdeel zijn van de wijkprogrammering.
9
4.1.3
GROEN
Innovatief wijkgericht en integraal ondersteuningsaanbod gericht op preventie
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 04-04-2023 Fase: Uitvoeringsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Uitvoerende partij maakt implementatie plan interventies Evaluaitie met externe partij Afronding project: evaluatie & dècharge
Q4
Het beoogde resultaat van dit project is: - Inwoners preventiever, effectiever en efficiënter te ondersteunen in hun eigen wijk. - Hiervoor worden wijkgerichte ondersteuningspakketten ontwikkeld die ervoor zorgen dat de noodzaak voor zwaardere zorg afneemt en de kwaliteit van leven van inwoners toeneemt. - Deze wijkgerichte ondersteuningspakketten worden specifiek afgestemd op en toegepast in de wijken. - Het project wordt uitgevoerd door een uitvoerende partij in samenwerking met de gemeente.
Stand van zaken
In het afgelopen half jaar hebben wij bereikt dat: - De medewerkers van de uitvoerende partij hun training positieve gezondheid in het eerste half jaar van 2024 hebben afgerond. - Onderzoek is gedaan naar een potentieel nieuw en/of aangepast ondersteuningsaanbod n.a.v. de uitkomsten van de wijkscans. - Er is begonnen met de ontwikkeling van het nieuwe aanbod.
Wat we willen bereiken
In het komend halfjaar willen wij bereiken dat: - Er een begin gemaakt wordt met een implementatie/uitvoeringsplan voor de nieuwe methodieken. - Het nieuwe aanbod wordt geëvalueerd. - Er advies komt over hoe het nieuwe aanbod van de uitvoerende partij wordt ingebed in de organisatie.
Financiële stand van zaken
Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement en uitvoeringskosten van de uitvoerende partij. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.
Risico’s
Risico: Uitvoeringsfase is later van start gegaan. Gevolg: Adviesplan niet binnen de verwachte einddatum gereed. Beheermaatregel: Projectleider en uitvoerende partij gaan de planning monitoren.
10
4.1.4
GROEN
Positieve gezondheid en het huishouden
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 04-07-2023 Fase: Nazorgfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Q4
Afronding project: evaluatie Afronding project: dècharge
Dit project is gericht op het innoveren van de Wmo-voorziening huishoudelijke ondersteuning, om deze voorziening te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Dit project verloopt langs twee sporen: - Spoor 1: bevat het ontwikkelen van een voorstel hoe de huishoudelijke ondersteuning geïnnoveerd kan worden; met als doelen de ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden, met focus op preventieve gezondheid. - Spoor 2: is er op gericht samen met onze partners in de stad innovatieve ideeën te ontwikkelen die kunnen leiden tot betere ondersteuning in het huishouden
Stand van zaken
In 2024 zijn binnen dit project verschillende pilots uitgevoerd, waaronder Reablement, Powerful Ageing en een toegangsteam voor de Wmo. Deze pilots hebben nuttige resultaten opgeleverd die gebruikt worden voor het opstellen van een raadsvoorstel. In dit raadsvoorstel wordt een nieuw kader voorgesteld op basis waarvan huishoudelijke ondersteuning in 2025 kan worden ingekocht. Tevens heeft er afgelopen zomer een participatietraject plaatsgevonden, waarin inwoners bevraagd zijn over ouder worden en huishoudelijke ondersteuning. Hierbij is gebruik gemaakt van een korte film om het thema in te leiden. Deze film werd goed ontvangen en was een nuttig aanknopingspunt om het gesprek met inwoners te starten. De raad ontvangt het raadsvoorstel en het eindverslag van de participatie uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025.
Wat we willen bereiken
Niet van toepassing omdat het project is afgerond.
Financiële stand van zaken
Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement en het maken van de film. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.
Risico’s
Niet van toepassing omdat het project is afgerond.
11
4.1.5
GROEN
Preventie in de praktijk
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 04-07-2023 Fase: Uitwerkingsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Tussenevaluatie Vervolgplan n.a.v. tussenevaluatie
Q3
Q4
Project Preventie in de Praktijk richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van een eenduidige werkwijze tussen professionals waarbij de hulpvraag van de inwoner uit Meerzicht als uitgangspunt dient. Vanuit de hulpvraag van de inwoner wordt tussen professionals en de betreffende inwoner integraal samengewerkt aan een zo passend mogelijke oplossing op de hulpvraag waarbij doen wat nodig is centraal staat. Door dicht bij de inwoners te staan kunnen hulpvragen eerder gesignaleerd worden. Tevens, leidt de vraag van de inwoner tot een nieuw, passend aanbod. Met de werkwijze van Preventie in de Praktijk willen we bijdragen aan een vitale wijk waar inwoners liefst schulden- en zorgenvrij een positieve gezondheid ervaren. Door de methodiek van actie leren, leren we gezamenlijk naar vraagstukken te kijken die gaandeweg aan het licht komen, zoals mogelijk het ontschotten van budgetten. De eenduidige werkwijze die binnen Preventie in de Praktijk wordt ontwikkeld moet meet- en merkbaar verschil gaan maken in de wijk.
Stand van zaken
Wat hebben wij het afgelopen halfjaar bereikt: - Er heeft een succesvolle bijeenkomst met alle betrokkenen bij Preventie in de Praktijk plaatsgevonden. Hierbij waren naast de wethouder ook directie, management en uitvoering van alle betrokken organisaties aanwezig en ging men in gesprek over de vragen wat wil je, wat kan je en wat heb je nodig. - Er is casuïstiek opgepakt volgens de methode van Preventie in de Praktijk. In plaats van de verwachte 20 casussen zijn er in juni 2024 11 casussen opgepakt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het eigen maken van de werkwijze tijd kost. - We hebben de focus van casuïstiek in twee flats, verlegd naar casussen in de gehele wijk Meerzicht, omdat potentiële casuïstiek in de wijk al in reguliere dienstverlening is opgenomen. - De ervaringen van bewoners waarvan de hulpvraag volgens de methodiek van Preventie in de Praktijk is opgepakt, zijn positief. Ze geven aan zich erg serieus genomen te voelen. - Vanuit de casuïstiek zijn leerlessen opgedaan. Een belangrijke leerles is dat het tijd kost om de methodiek van Preventie in de Praktijk eigen te maken bij de betrokken professionals. We zien dat de manier van werken zoals ze gewend zijn, nog op de voorgrond staat. - Er tonen steeds meer professionals die niet zijn aangesloten bij het projectteam van Preventie in de Praktijk, interesse in de methodiek.
- We hebben communicatie materiaal ontwikkeld. Zo hebben we gezamenlijk met bewoners een beeldmerk van Preventie in de Praktijk gemaakt. Het beeldmerk is in de vorm van een karakter genaamd Pip.
Wat we willen bereiken
Wat gaan wij het komende halfjaar bereiken: - We pakken meer casussen op via de methodiek van Preventie in de Praktijk. - We treffen de verdere voorbereidingen voor de tussenevaluatie welke in Q1 2025 opgeleverd wordt. - We ondernemen passende actie rond de leerlessen die wij opdoen. Zo vragen wij advies aan voorbeeld gemeente Oss (proeftuin Ruwaard) om te leren hoe wij de methodiek van Preventie in de Praktijk nog beter eigen kunnen maken bij de betrokken professionals. - We organiseren leersessies rondom thema’s die vanuit de praktijk relevant zijn. Zo organiseren wij een leersessie voor oudere bewoners die hebben aangegeven moeite te hebben om te gaan met de digitale wereld. We gaan hierover met oudere bewoners en professionals in gesprek en zoeken gezamenlijk naar een passende oplossing. - Vanuit alle betrokken organisaties, werken we verder aan het verspreiden van de methodiek van Preventie in de Praktijk.
12
4.1.5
Preventie in de praktijk (vervolg)
Financiële stand van zaken
Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement. Het project valt binnen de gestelde financiële ramingen. Er is geen sprake van een overschrijding.
Risico’s
Risico: Er moet geprioriteerd worden door alle partners om inzet en tijd vrij te maken om deel te blijven nemen aan het project. Gevolg: Indien een partij niet of onvoldoende toewijding heeft en/of tijd heeft voor het project kan dit de uitvoering volgens de werkwijze van Preventie in de praktijk in de weg staan. Zo kunnen er bijvoorbeeld minder casussen opgepakt worden of wordt er niet of onvoldoende samengewerkt of geleerd van de casussen. Beheersmaatregels: De projectmanager voert regelmatig gesprekken met stakeholders waarbij de toewijding centraal staat. In de steungroepen met vertegenwoordiging van management en directie van betrokken organisaties staat dit thema eveneens centraal. Waar nodig worden passende acties ondernomen.
13
4.2 Programma ProgrammaToekomstbestendige ToekomstbestendigeJeugdhulp Jeugdhulp Ambitie/doelstellingen
In 2023 is het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp gestart met daarin 5 samenhangende projecten : 1. Herijking Toegang (deel 1) 2. Hervorming Specialistische Jeugdhulp 3. Doorontwikkeling Contractmanagement/Toezicht Jeugd 4. Onderzoek Aanpak Meervoudige Problematiek 5. Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp De projecten hebben de volgende uitgangspunten centraal staan: - De kosten in de jeugdhulp moeten worden teruggebracht. - Zorgen dat zo goed mogelijk passende hulp klaar staat voor kinderen en jongeren in Zoetermeer die dit nodig hebben. - Zorgen dat de hulptrajecten niet te lang duren. Dat kan door te zorgen voor goede opvang zodat de hulp steeds minder kan worden, en door met de hulpaanbieders af te spreken dat ze binnen afgesproken termijnen tot een afronding komen. - Zorgen dat jeugdigen alleen voor individuele hulp in aanmerking komen als het echt niet mogelijk is om ze in groepsverband te helpen. - Onderwijs en jeugdhulp werken met elkaar samen. Bovenstaande aanpak zal bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals het terugdringen van het gebruik van bijzondere Jeugdzorg, wat belangrijk is vanwege de grote kostenstijgingen.
Stand van zaken (tot nu toe bereikt)
Binnen de lopende projecten (1, 2 en 4) zijn de eerste mijlpalen bereikt en lopen de activiteiten volgens plan: - In het project Herijking Toegang (deel 1) zijn 2 lokale teams van start gegaan. - In het project Hervorming Specialistische Jeugdhulp zijn scenario’s voor bestuurlijke keuzes over de inrichting, inkoop en samenwerking opgeleverd. - In het project Onderzoek Aanpak Meervoudige Problematiek is een advies voor de inrichting van de toegang en regievoering uitgewerkt. Voor de projecten 3 en 5 geldt dat deze in Q1 2024 zijn opgestart en dat de eerder opgelopen vertraging is ingehaald, waardoor ook deze projecten zich nu in de uitwerkingsfase bevinden.
Wat willen we bereiken
In de komende 6 maanden willen we bereiken, dat: - In het project Hervorming Specialistische Jeugdhulp: afronden bestuurlijke besluitvorming over de scenario’s en aanbieden van een advies over de organisatievorm van stevige lokale teams in Zoetermeer. - In het project Herijking Toegang (deel 1): starten van nog twee lokale teams en aanbieden van Herijking Toegang (deel 2). - In het project Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp: starten van pilots op 6 scholen (4x primair onderwijs en 2x voortgezet onderwijs). - In het project Doorontwikkeling Contractmanagement/Toezicht Jeugd: afronden van verbeterde werkinstructies en vastleggen van het werkproces. - In het project Onderzoek Aanpak Meervoudige Problematiek: aanbieden memo met de belangrijkste conclusies en afronden project. Bij de uitwerking van de projecten werken we samen met de afdelingen Vrije Tijd en Veiligheid, de strategische agenda Zoetermeer 2040 en het programma Sociale Innovatie. 14
GROEN
4.2 Programma Toekomstbestendige Jeugdhulp (vervolg)
Financiële stand van zaken
De raad heeft €2,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma en de vijf projecten in 2024 en 2025. Daarnaast is er voor het project Herijking Toegang middels raadsvoorstel 2023-048586 additioneel €475.000 budgetruimte voor externe vergoedingen voor capaciteit toegekend. Mede doordat de pilots uit het project Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp per schooljaar lopen (i.p.v. per kalenderjaar) is in 2024 pas een gedeelte van het beschikbare jaarbudget van €1,4 miljoen besteed. De financiële afwijking wordt bij het tweede tussenbericht verantwoord.
Risico’s
Risico: Ontwikkelingen binnen het jeugddomein in Zoetermeer vragen om aanpassing van de scope van het programma. Gevolg: Druk op de voortgang van de projecten. Beheersmaatregel: Juiste prioritering en organiseren van een goede afstemming zowel binnen het programma Toekomstbestendige Jeugdhulp als met de Crisisorganisatie Jeugd.
15
4.2.1
GROEN
Herijking Toegang tot Jeugdhulp instroom - doorstroom - uitstroom
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 01-09-2022 Fase: Uitwerkingsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Start team 3 Start team 4 en oplevering deel 2 Herijking toegang (aan de raad)
Q3
Met het project Herijking Toegang Deel 1 verbeteren we de toegang tot de jeugdhulp, samen met onze toegangspartners; Eerstelijnszorg Zoetermeer (EZZ) voor de POH-jeugd, Schoolformaat voor het schoolmaatschappelijk werk en de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ, consultatiebureau) voor de jeugdverpleegkundige. Q4
Kinderen en hun gezin moeten te vaak lang wachten op hulp en krijgen niet altijd de hulp die nodig is. Jeugdzorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar passende hulp of het bieden van overbruggingszorg. Het is nodig om een aantal zaken anders te organiseren, anders te leren kijken en hierdoor ook anders te gaan handelen. Met dit project streven we er naar om de instroom in de niet vrij toegankelijke jeugdhulp te minimaliseren en de uitstroom te vergroten.
Stand van zaken
Begin 2024 is volgens planning het eerste team in de buurten Velden, Weiden en Akkers (Seghwaert) van start gegaan en inmiddels is er ook een tweede team gestart. Het tweede team is in juni gestart en richt zich op de buurt rondom Rakkersveld (Palenstein). Door de start van deze teams wordt uitvoering gegeven aan het subdoel lokaal multidisciplinair samenwerken, goede samenwerking en verbetering vraagverheldering middels het bespreken van casuïstiek. In deze casusbesprekingen richt de samenwerking binnen de lokale teams zich op:
- integraal (gezinsgericht) werken, - beweging van jeugdhulp naar preventie, samenwerking met de sociale basis en vrij-toegankelijke preventieve partners, - samenbrengen van hulpvragen om collectief aanbod te ontwikkelen, - leren van elkaar kennis en expertise. Integraal samenwerken levert privacy vraagstukken op. De toegangspartners hebben allen hun eigen privacy richtlijnen en beroepscodes. Onder begeleiding van een onafhankelijk juridisch adviesbureau gespecialiseerd in de AVG werken de toegangspartners aan het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke werkwijze.
Wat we willen bereiken
In de zomerperiode worden voorbereidingen getroffen voor de start van de andere twee teams, volgens de planning in Q3 en Q4. Deze teams zullen starten in aandachtsbuurten binnen de wijken Buytenwegh De Leyens en Meerzicht (exacte gebieden nog aan te wijzen). Eind 2024 zijn dan vier lokale teams werkzaam in Zoetermeer. We handelen niet meer alleen vanuit de bestaande stadsbrede toegangsloketten, maar werken in vier buurten multidisciplinair samen en oefenen daar in het toepassen van een vernieuwende, buurtgerichte aanpak. Daarnaast werkt het projectteam aan deel 2 Herijking Toegang. Deel 2 beschrijft hoe de toegangspartners zich doorontwikkelen naar lokale multidisciplinaire teams. Dit document wordt volgens de projectplanning in Q4 naar de Raad verstuurd. 16
GROEN
4.2.1
Herijking Toegang tot Jeugdhulp instroom - doorstroom - uitstroom (vervolg)
Financiële stand van zaken
Met raadsbesluit (2023-048586) is een aanvullend budget ter compensatie van extra inzet bij de externe toegangspartners (EZZ, JGZ, Schoolformaat) vrijgemaakt. De extra inzet bij de interne toegangspartner (JGH) zal gedekt worden vanuit het programma budget. De projectbegroting is passend. Voor de uitvoering van het project zijn voldoende middelen beschikbaar.
Risico’s
Risico: Eigen autonomie van toegangspartners. Toelichting: De betrokken partners hebben eigen autonomie binnen hun organisaties. Gevolg: Dit bemoeilijkt het samenwerken en eenduidig werken bij tegenstrijdige belangen tussen de projectmatige aanpak en werkafspraken binnen de eigen organisatie. Beheersmaatregel: Een goede projectinrichting (governance) en knelpunten agenderen in de stuurgroep. Risico: Beschikbaarheid van jeugdhulpprofessionals (per buurt). Toelichting: Ondanks dat er financiële middelen beschikbaar zijn om de capaciteit van toegangspartners te compenseren, is het soms lastig om professionals beschikbaar te stellen. Gevolg: De voortgang van het project komt hierdoor onder druk te staan. Beheersmaatregel: Strak sturen op de projectplanning en knelpunten agenderen in de stuurgroep. Risico: Ontwikkelingen binnen het jeugddomein in Zoetermeer vragen om aanpassing van de scope van het project. Toelichting: Er zijn veel gelijktijdige ontwikkelingen rondom de organisatie van de toegang tot jeugdhulp in Zoetermeer (o.a. crisisorganisatie en project hervorming specialistische jeugdhulp). Gevolg: Druk op de voortgang van het project. Beheersmaatregel: Goede afstemming binnen het totale programma toekomstbestendige jeugdhulp.
17
4.2.2
GROEN
Hervorming specialistische Jeugdhulp
Projectplanning
Projectomschrijving
Dit project onderzoekt mogelijkheden om de huidige regionale organisatie en inkoop van specialistische jeugdzorg te herzien, waarbij mede vanuit financieel oogpunt aanpassingen noodzakelijk zijn. We werken toe naar een geactualiseerde doelmatige en efficiënte inrichting van de specialistische jeugdhulp, zodanig dat de gemeente effectieve sturing kan geven.
Startdatum: 04-07-2023 Fase: Uitwerkingsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Raadsbesluit over scenario’s Advies afstemmen met OR en adviesraad SD Collegebesluit organisatievorm Raadsbesluit organisatievorm Evaluatie en dècharge Raadsbesluit eind Q2 ‘25
Q4
Stand van zaken
In het eerste kwartaal van 2024 zijn de scenario’s voor bestuurlijke keuzes over de inrichting, inkoop en samenwerking uitgewerkt. Vanuit deze analyse is in het tweede kwartaal een voorstel voorbereid, waarbij financiële consequenties vanuit de Hervormingsagenda op hoofdlijnen zijn meegewogen. Dit voorstel (2024-086688) is begin juli door het College aan de Raad verstuurd, ter besluitvorming na het zomerreces. De nadere uitwerking van de visie en scenario’s is volgens planning in Q2 gestart en loopt door t/m Q4.
Wat willen we bereiken
Na de bestuurlijke besluitvorming over het voorstel (2024-086688) zal het nieuwe bestuurlijke vastgestelde kader gecombineerd worden met de nadere organisatorische en financiële uitwerking van de toegang tot jeugdhulp en het voorliggendveld. Dit resulteert in een advies over de organisatievorm van de stevige lokale teams in Zoetermeer, welke in Q4 aan de Raad aangeboden worden. Gezien de grote impact voor inwoners zal o.a. advies worden gevraagd aan Adviesraad Sociaal Domein. Voor advisering over de gevolgen voor medewerkers volgt een traject met de Ondernemingsraad.
Financiële stand van zaken
De werkzaamheden binnen de uitwerkingsfase vallen binnen het beschikbaar gestelde programmabudget.
Risico’s
Risico: Onvoldoende capaciteit beschikbaar voor projectwerkzaamheden binnen team Jeugd (bijv. vanwege de maatregelen vanuit de Crisisorganisatie Sociaal Domein). Gevolg: De besluitvorming loopt vertraging op, waardoor de projecten langer duren. Beheersmaatregel: Afstemming met de crisisorganisatie over de prioritering, zodat medewerkers (deels) beschikbaar blijven voor het project. Indien nodig met inhuur aanvullende capaciteit beschikbaar maken. Risico: De complexiteit van het voorstel en de consequenties voor het jeugddomein (lees: stad en organisatie) kan de besluitvorming vertragen. Gevolg: De besluitvorming loopt vertraging op, waardoor de projecten langer duren. Beheermaatregel: College, raad, betrokken partners en inwoners tijdig meenemen in het veranderproces, o.a. door het inrichten van communicatie- en adviseringstrajecten.
18
4.2.3
GROEN
Doorontwikkeling contractmanagement / Toezicht Jeugd
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 06-02-2024 Fase: Uitwerkingsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Afronden werkinstructies CM + toezicht Met inkoop/contractmanagement, JGH en toezicht Vastleggen nieuwe procesafspraken Afronding project: Evaluatie en décharge
Het project “Doorontwikkeling Contractmanagement/ Toezicht Jeugd” richt zich op het verbeteren van de interne kwaliteit van contractmanagement/ toezicht om te kunnen sturen op de contracteisen en op een goede wijze toezicht kunnen houden bij zorgaanbieders. Q4
Stand van zaken
Wat hebben we het afgelopen half jaar bereikt: - In februari 2024 is de projectopdracht door het college vastgesteld. - In het tweede kwartaal is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste aanbevelingen waren: 1. Ontwikkelen van een beleidsmatige aanpak contractmanagement/ toezicht en uitwerken van werkproces “contractcyclus jeugd” 2. Opstellen van een overzicht met alle taken, rollen en bevoegdheden voor werkproces “contractcyclus jeugd” (RASCI matrix). 3. Organiseren van geautomatiseerde informatievoorziening Contractmanagement via programma Datagedreven Werken en/of BI team. 4. Inrichten van prestatiemanagement op verstrekte subsidies en lokaal maatwerk. - Op 10 juni 2024 zijn de aanbevelingen door de opdrachtgevers vastgesteld en is besloten om aanbeveling 1 en 2 door te zetten naar de uitwerkingsfase van het project, gericht op verdere projectmatige uitwerking en implementatie. De aanbevelingen 3 en 4 worden meegenomen in reeds lopende procesverbeteringen binnen team jeugd.
Wat willen we bereiken
- We maken een handleiding voor contractmanagers en toezichthouders. Hierin staan duidelijke werkinstructies die ervoor zorgen dat iedereen precies weet wat er verwacht wordt. - We werken het werkproces “contractcyclus jeugd” uit. We bepalen welke rollen en taken ieder team heeft en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit doen we in een werkgroep samen met een externe trainer/coach en collega’s van verschillende afdelingen. De werkinstructies verwachten we begin Q4 af te ronden. De werkgroep werkt toe naar het vastleggen van de rollen en taken in het Procesplein van de gemeente Zoetermeer medio Q4. Daarna wordt het project afgerond en worden de werkprocessen overgedragen aan de lijn.
Financiële stand van zaken
De kosten betreffen de inzet van de projectleden en ondersteuning. De projectkosten vallen binnen het beschikbare budget.
Risico’s
Risico: Onvoldoende personele capaciteit beschikbaar om de gestelde doelen te bereiken. Gevolg: Bij onvoldoende personele capaciteit en/of input kan er geen gezamenlijk werkproces uitgewerkt worden of ontstaat uitloop op de planning. Beheersmaatregel: De projectmanager vraagt de benodigde capaciteit tijdig aan bij de teammanagers van de betrokken afdelingen. Voor het onderdeel werkproces wordt tevens een externe coach/trainer procesverbetering ingezet. 19
4.2.4
GROEN
Onderzoek aanpak meervoudige problematiek
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 10-10-2023 Fase: Nazorgfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Afronding project: evaluatie & décharge
Q4
Binnen de gemeente zijn er meerdere teams die zich vanuit eigen expertise bezighouden met de doelgroep meervoudige problematiek. Vanuit de organisatie en de partners (denk aan ggz, huisartsen, woningcoöperaties, zorg, onderwijs, scholen, politie) komen wisselende signalen dat het niet altijd duidelijk is waar een melding van meervoudige problematiek terecht kan komen. De gemeentelijke teams functioneren naast elkaar en worden anders aangestuurd. Er zijn verschillen in rollen en functies en dat levert onduidelijkheid op wat men van elkaar mag verwachten. Uit eerder onderzoek (2019) blijkt dat de doelgroep meervoudige problematiek slechts een klein deel van het aantal gezinnen met een hulpvraag binnen Zoetermeer is, maar dat hierin een groot deel van het budget van het sociaal domein in omgaat (jeugdhulp, Wmo en participatiewet). Er zijn al diverse ontwikkelingen geweest zoals het Multi Disciplinair Team (MDT) en de procescoördinatie. Binnen het project wordt onderzocht hoe de huidige aanpakken functioneren en/of een doorontwikkeling van de aanpakken gericht op meervoudige problematiek een verbetering voor de inwoner en/of de organisatie op kan leveren. Het onderzoek zal zich richten op de huidige teams, processen en werkwijze. Hieruit zal een adviesrapport volgen inclusief een maatschappelijke kosten en baten analyse.
Stand van zaken
Binnen het project is onderzocht hoe de huidige aanpak functioneert en/of een doorontwikkeling van de aanpak gericht op meervoudige problematiek een verbetering voor de inwoner en/ of de organisatie kan opleveren. Binnen de projectgroep waren in de eerste helft van 2024 drie werkgroepen aan de slag. De werkgroepen hebben aan de hand van vragenlijsten onderzoek uitgevoerd onder betrokken collega’s en ketenpartners. Ook zijn er werkbezoeken gebracht aan gemeenten en is er data-onderzoek uitgevoerd. In juni zijn de eindconclusies van de werkgroepen samengebracht in een adviesrapport met aanbevelingen. De aanbevelingen uit het project zijn met de opdrachtgevers besproken en akkoord bevonden. Het adviesrapport is bijna klaar en moet nog worden besproken met het college.
Wat willen we bereiken
Het adviesrapport wordt na het reces in het college besproken en de belangrijkste conclusies hiervan worden in kwartaal 3 aan de raad aangeboden middels een memo. Het project wordt daarna administratief afgerond en hier zal niet meer over gerapporteerd worden binnen de voortgangsrapportage.
Financiële stand van zaken
Het project is uitgevoerd binnen de financiële kaders.
Risico’s
Risico: De projectplanning kan onder druk komen te staan doordat projectleden ook werkzaam zijn in het primaire proces. Gevolg: In het primaire proces kan piekbelasting optreden door calamiteiten, waardoor de beschikbaarheid voor het project tijdelijk minder is, met als gevolg dat het halen van de mijlpalen onder druk komt te staan. Beheersmaatregel: Goede afspraken maken met de projectleden over inzetbaarheid en tijdige escalatie naar AOG indien nodig.
20
4.2.5
GROEN
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 13-02-2024 Fase: Uitwerkingsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Start pilots Tussenevaluatie pilots en start 2-de jaar pilots
Q4
Met het project ‘aansluiting onderwijs en jeugdhulp’ zal middels het uitvoeren van pilots op vier primair onderwijsscholen en twee voortgezet onderwijsschool geëxperimenteerd worden met inzet van extra ondersteuning aansluitend op de aanwezige zorgstructuur in de school vanaf schooljaar 2024-2025. Bij de start van het project was er sprake van 5 pilot scholen, tijdens de haalbaarheidsfase is daar één voortgezet onderwijsschool aan toegevoegd. PO-scholen die deelnemen aan de pilot: - IKC de Hofvijver (Unicoz) I Seghwaert - IKC de Baanbreker (OPOZ) I Noordhove - IKC de Trinoom (OPOZ) I Oosterheem - De Oranjerie (Unicoz) I Oosterheem VO-scholen die deelnemen aan de pilot: - Motion Beweeg College (Lucas Onderwijs) I Centrum - ONC Clauslaan (Unicoz) I Centrum
De extra ondersteuning zal collectief ingezet worden. Met deze extra ondersteuning wordt er aan de volgende resultaten gewerkt: - Instroom verlaging naar de geïndiceerde individuele jeugdhulp - Van individueel aanbod naar collectief - Verlaging schoolverzuim
Stand van zaken
Afgelopen half jaar is de projectopdracht goedgekeurd en is de haalbaarheidsfase conform de planning afgerond, waarbij 6 locaties (4x PO en 2x VO) zijn geselecteerd voor het uitvoeren van pilots vanaf schooljaar 2024-2025. Daarna is een start gemaakt met de uitwerkingsfase waarin verdiepende gesprekken met de pilotscholen hebben plaatsgevonden. Hierbij is invulling van de pilots verkend en is geïnventariseerd welke ondersteuning nodig is om de gewenste resultaten te bereiken. Per schoollocatie is een nulmeting gemaakt welke als uitgangspunt wordt gebruikt in het volgen van behaalde resultaten.
Wat willen we bereiken
In de zomerperiode wordt de nulmeting afgerond en wordt de definitieve invulling van de pilots bepaald (PO en VO). Aansluitend worden de uitvoeringsteams per schoollocatie bepaald en wordt de invulling van de pilots voorbereid. Met de start van de pilots gaat het project over van de uitwerkingsfase naar de uitvoeringsfase. In de uitvoeringsfase worden de behoeftes en uitvoeringsteams op de scholen gevolgd en wordt indien nodig vanuit de projectleiding bijgestuurd.
21
4.2.5
Aansluiting onderwijs en jeugdhulp (vervolg)
Financiële stand van zaken
Tot op heden betreffen de kosten voornamelijk inzet van projectmanagement en valt het project binnen de gestelde financiële ramingen.
Risico’s
Risico: Uitvoeringsfase later van start gaat dan gepland. Gevolg: Project loopt vertraging op (indicatie: 2-3 maanden). Beheersmaatregel: In gesprek gaan met uitvoerende partijen voor aanleveren / beschikbaar stellen jeugdhulp. Risico: Ontwikkelingen binnen jeugddomein in Zoetermeer vragen om aanpassing van de scope van het project. Gevolg: Druk op de voortgang van het project. Beheersmaatregel: Goede afstemming binnen het totale programma toekomstbestendige jeugdhulp. Risico: Extra capaciteit van uitvoering nodig om het projectresultaat te bereiken. Gevolg: Project maakt meer kosten dan verwacht vanuit de raming of de kwaliteit van het project is lager dan verwacht. Beheersmaatregel: Tijdig een bijgewerkte projectraming opstellen en deze monitoren en opschalen als er meer budget nodig is.
22
4.3 Overige Overige projecten projecten Sociaal sociaal Domein domein
23
4.3.1
GROEN
ZoetermeerPas
Projectplanning
Projectomschrijving
Startdatum: 01-12-2023 Fase: Uitvoeringsfase
2024
Q3
Q4
Q1
2025
Q2
Q3
Implementatie ZoetermeerPas Aanbieders en pashouders geinformeerd over nieuwe Zoetermeerpas per 2025 ZoetermeerPas 2025 in gebruik Afronding project: evaluatie en décharge
Q4
Het project omvat de volgende componenten: a. Een nieuwe leverancier contracteren voor de continuering en behoud van de ZoetermeerPas in zijn huidige vorm qua beleidskaders voor het jaar 2024. Daarnaast dient de pas eind 2023 geïmplementeerd te zijn en klaar voor gebruik. b. Het realiseren van een Europese aanbesteding voor de ZoetermeerPas vanaf 2025 en de implementatie van deze nieuwe pas.
Stand van zaken
Voor het jaar 2024 is er een eenmalige gunning gedaan aan een leverancier. Zij faciliteren de ZoetermeerPas voor het jaar 2024. Deze implementatie is gestart in 2023 en is volgens planning verlopen. Zowel de pashouders, aanbieders van de ZoetermeerPas als betrokken ketenpartners zijn op tijd geïnformeerd en meegenomen in de wisseling van leverancier. Het afgelopen half jaar is er een Europees aanbestedingstraject geweest voor een nieuwe ZoetermeerPas voor 2025-2032 (met een optie voor een doorontwikkeling naar een brede stadspas voor alle inwoners). De definitieve gunning is is in de maand mei van dit jaar afgerond. Met deze nieuwe leverancier worden nu voorbereidingen getroffen om de nieuwe pas te implementeren (wisseling van applicatie) en om de pashouders, aanbieders en ondersteunende organisaties in de stad mee te nemen in deze verandering (onboarding).
Wat we willen bereiken
Bereikt is: - Continuering van de ZoetermeerPas in 2024. - Inrichting van de applicatie ZoetermeerPas voor 2024. - Pashouders en aanbieders zijn uitgebreid geïnformeerd over de pas voor 2024.
Wat nog bereikt moet worden is: - De implementatie van de ZoetermeerPas 2025-2032: Inrichten applicatie, inrichten transactieplatform, inrichten website. - Communicatie richting pashouders en aanbieders over het nieuwe systeem.
Financiële stand van zaken
In 2023 en 2024 zijn de uitgaven voor de huidige Zoetermeeras in lijn met de verwachtingen en het budget. De kosten van de opdracht worden gedekt uit de beschikbare middelen.
Risico’s
Risico: Door wederom een overgang naar een nieuwe leverancier met ingang van 2025 kan er ontevredenheid ontstaan bij de pashouders en aanbieders, omdat dit van hen nieuwe handelingen vereist of gewenning aan het nieuwe aanvraagsysteem. Gevolg: Er kan ontevredenheid ontstaan bij pashouders en aanbieders. Beheersmaatregel: Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zal er vroegtijdig intensief worden gecommuniceerd met pashouders en aanbieders en worden zij zoveel mogelijk ontzorgt door extra inzet van de medewerkers van de ZoetermeerPas en extra services via de nieuwe leverancier waaronder een helpdesk, bijeenkomsten en inzet van ondersteunende organisaties in de stad zoals de bibliotheek, de formulierenbrigade en Piëzo. 24
5.
Ruimtelijk fysieke projecten
5.1 Algemene beschouwing ruimtelijke fysieke projecten over 1e helft 2024
Voor u ligt de Rapportage Programma’s en Projecten over de eerste helft van 2024 met daarin onder andere de rapportage over de Schaalsprong, de woningbouwmonitor en de voortgangsrapportages van de ruimtelijke programma’s en projecten. Doelstellingen De volgende doelstellingen worden nagestreefd met de hoofdstukken over het ruimtelijk fysieke domein: - Rapporteren over behaalde resultaten in het complete ruimtelijk fysieke domein, op zowel programma- als projectniveau. - Rapporteren over de financiële situatie van programma’s en projecten, inclusief de besteding van de middelen uit het RIF. - Het laten zien van de samenhang tussen de programma’s, de projecten in het ruimtelijk fysieke domein en de voortgang van de woningbouw(ambities). Algemene beschouwing 1e helft 2024 De uitvoering van de ruimtelijk fysieke projectenportefeuille is en blijft een belangrijk middel om de opgave Zoetermeer 2040 tot stand te brengen. In de visie wordt duidelijk dat enkel het toevoegen van nieuwbouw niet voldoende is. Er moet meer geïnvesteerd worden in de woonaantrekkelijkheid en de sociaal economische positie van de stad. Een integrale blik op duurzame gebiedsontwikkeling in de meest brede zin is daarbij onontbeerlijk. De druk om nu resultaten te bereiken is onverminderd groot en dit zal de komende jaren zo blijven.
Dit alles doen we mede vanuit de reeds ingezette beweging vanuit de lopende projecten en programma’s. Het Coalitieakkoord ‘Samen doen wat nodig is’ onderschrijft de ambities uit de Visie 2040. We jagen woningbouw aan die kwaliteit en diversiteit toevoegt en gaan daarbij uit van de woonbehoefte in de stad, nu en in de toekomst. Het nieuwbouwprogramma helpt iedereen, met extra aandacht voor starters, ouderen, mensen met een zorgbehoefte en huishoudens (o.a. gezinnen) die een kwaliteitsstap willen maken. In de coalitieperiode is het de doelstelling om minimaal 3.000 woningen op te leveren. Daarbij wordt de sociale huur zoveel mogelijk door corporaties ontwikkeld. In een aantal VGR rapportages is reeds gemeld dat er onzekerheid heerst op de woningmarkt. Hoge inflatie, oplopende (hypotheek) rente en koopkracht, stijgende bouwkosten en achterblijvende nieuwbouw productie hebben grote invloed op de woningmarkt. Daar en tegen blijft de vraag naar woningen onverminderd groot. Lichtpuntjes zijn de recente cijfers van het CBS over de afgifte van de nieuwbouwvergunningen. Deze zijn in het laatste kwartaal 20% hoger dan in 2023. Het effect van de wijzigende marktomstandigheden en de onzekerheid op de woningmarkt is zoals in de vorige rapportages reeds gemeld blijvend zichtbaar op de projectenportefeuille.
Projecten blijven onder druk staan en afgegeven budgetten zijn vanwege de inflatie niet altijd meer afdoende om het project te realiseren. Programmatische en kwalitatieve ambities blijven onder druk staan. In totaal zijn 62 projecten opgenomen in deze rapportage. Van deze 62 projecten hebben 27 een geel of een rode stoplicht. Ten opzichte van de vorige rapportage is hierin geen kwantitatieve wijziging opgetreden. Een en ander lijkt zich te nivelleren. Een van de conclusies is dat relatief veel projecten zich in de uitvoeringsfase en de nazorgfase bevinden. Dit betreft ca. 1/3 van de projectenportefeuille. Voor deze projecten geldt dat deze minder last ervaren van de gewijzigde omstandigheden omdat contractering en verkoop van de woningen al heeft plaatsgevonden. Stoplichten van deze projecten zijn hierdoor veelal gefixeerd.