Bijlage 1 - MJOP groot onderhoud gemeentelijke accommodaties 2023-2032
Tekst van het document
Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke accommodaties 2023-2032 (MJOP GA) Zoetermeer
Inhoudsopgave 1 Inleiding ...........................................................................................................................................3 2
Het onderhoudsprogramma............................................................................................................3
3
Onderhoudsstrategie.......................................................................................................................3
4
3.1
Regulier Onderhoud ................................................................................................................3
3.2
Groot onderhoud.....................................................................................................................3
Financiële vertaling van het MJOP gemeentelijke accommodaties ................................................4
MJOP gemeentelijke accommodaties 2023-2032
2
Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentelijke accommodaties 2022-2031 1 Inleiding In het Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke accommodaties (MJOP gemeentelijke accommodaties) wordt het geplande groot onderhoud aan gemeentelijke accommodaties vastgelegd. Dit programma is gebaseerd op bouwkundige en installatietechnische onderhoudsplannen voor de accommodaties waarvan de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud. Het MJOP is in december 2022 geactualiseerd op basis van de uitgangspunten voor het uit te voeren onderhoud zoals vastgelegd in de vigerende Vastgoednota. 2 Het onderhoudsprogramma Het programma is gebaseerd op een standaard onderhoudsniveau en laat zich vertalen in een lijst met jaarlijks uit te voeren onderhoudsactiviteiten, frequenties van uitvoering en een raming van de kosten op basis van eenheidsprijzen. Het onderhoud wordt gepland voor een periode 40 jaar waarbij voor de komende 10 jaar rekening wordt gehouden met accommodaties die in stand gehouden dienen te worden, vervangen worden dan wel afgestoten worden. Dit onderhoudsprogramma wordt iedere 4 jaar herzien en is in december 2022 geactualiseerd. In deze actualisatie is een prijsindexatie gehanteerd op basis van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van oktober 2022 (14,33%). De overige uitgangspunten voor het uit te voeren onderhoud zijn vastgesteld in de Vastgoednota 2013.
3 Onderhoudsstrategie Het uitgangspunt is een strategie van toestandsafhankelijk onderhoud. Onderhoud wordt gepland en uitgevoerd als een bepaalde normwaarde is onder- of overschreden. De onder- of overschrijding van de normwaarde wordt tweejaarlijks vastgesteld tijdens een inspectie. Daarnaast worden de volgende condities in ieder geval gewaarborgd: a) de veiligheid van de accommodatie; b) gezondheid en het binnenmilieu; c) de basale bruikbaarheids- en beschikbaarheidseisen. De ondergrens wordt gevormd door de eisen uit het Bouwbesluit. De gebruiker mag nooit hinder ondervinden van gebreken in de ‘gebruikskwaliteit’: vocht, tocht, stank, ongedierte en vandalisme; d) toegankelijkheid. 3.1 Regulier Onderhoud Onderhoudsactiviteiten zijn onder te verdelen in regulier onderhoud en groot onderhoud. Regulier onderhoud betreft voornamelijk onderhoudsmaatregelen, die met een hoge frequentie worden uitgevoerd en tot doel hebben de functionaliteit en netheid van accommodaties te vergroten dan wel te handhaven op het door de gemeente gekozen kwaliteitsniveau. De kosten van regulier onderhoud vallen buiten de scope van dit MJOP. 3.2 Groot onderhoud Groot onderhoud is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en heeft als doel de technische staat op het door de gemeente gekozen kwaliteitsniveau te houden.
Ter illustratie: onder groot onderhoud wordt onder andere verstaan het vervangen van kozijnen, vernieuwen van dakbedekkingen en het vervangen van installaties.
MJOP gemeentelijke accommodaties 2023-2032
3
4 Financiële vertaling van het MJOP gemeentelijke accommodaties De kosten van het groot onderhoud van gemeentelijke accommodaties (exclusief onderwijshuisvesting) over een periode van 10 jaar bedragen gemiddeld € 3.612 miljoen per jaar en worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. De kosten van onderwijshuisvesting over een periode van 10 jaar bedragen gemiddeld € 660.700 miljoen per jaar en worden gedekt uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen gemeente. De geraamde onderhoudskosten en de gemiddelde onderhoudskosten per jaar zijn hieronder per vastgoedportefeuille weergegeven:
Portefeuille
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ambtelijke huisvesting
1.223.000
830.000
1.111.000
692.000
196.000
582.000
Brandweer
1.868.000
61.000
39.000
74.000
352.000
39.000
Commercieel
344.000
23.000
41.000
166.000
35.000
38.000
Kinderopvang
148.000
53.000
87.000
125.000
84.000
62.000
SCA
1.709.000
244.000
528.000
205.000
484.000
385.000
Sport
1.179.000
2.787.000
1.178.000
1.654.000
1.116.000
1.419.000
I Subtotaal Overige acc.
6.471.000
3.998.000
2.983.000
2.915.000
2.268.000
2.525.000
-
-
-
-
-
-
1.537.000
1.423.000
430.000
856.000
628.000
620.000
-
-
-
-
-
-
Totaal
8.008.000
5.421.000
3.413.000
3.771.000
2.896.000
3.145.000
Portefeuille
2029
2030
2031
2032
Eindtotaal
Gemiddelde
Ambtelijke huisvesting
631.000
205.000
336.000
913.000
6.719.000
671.900
Brandweer
39.000
70.000
188.000
39.000
2.769.000
276.900
Commercieel
25.000
23.000
67.000
20.000
782.000
78.200
Kinderopvang
69.000
278.000
37.000
193.000
1.136.000
113.600
SCA
476.000
589.000
374.000
922.000
5.916.000
591.600
Sport
1.683.000
4.101.000
1.118.000
2.559.000
18.794.000
1.879.400
I Subtotaal Overige acc.
2.923.000
5.266.000
2.119.000
4.648.000
36.116.000
3.611.600
II Onderwijshuisvesting
83.000
259.000
614.000
157.000
6.607.000
660.700
3.006.000
5.525.000
2.733.000
4.805.000
42.723.000
4.272.300
II Onderwijshuisvesting
Totaal
MJOP gemeentelijke accommodaties 2023-2032
4