Bijlage 1 - Begrotingswijziging Structureel en reëel evenwicht programmabegroting 2024-2027
Tekst van het document
13-12-2023
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
165
De raad van de gemeente Zoetermeer; besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN
programmabegroting
pr nr
2 ---
nieuwe of verhoging/
nieuwe raming
nieuwe of verhoging/verlaging
nieuwe of verhoging/
nieuwe raming
nieuwe of verhoging/verlaging
verlaging
van het
bestaande raming
verlaging
van het
bestaande raming
bestaande raming 2023
dienstjaar 2023
2024
2025
2026
bestaande raming 2023
dienstjaar 2023
7.000.000 4.028.000
2.844.000
2.436.000
11.028.000
2.844.000
2.436.000
programma
SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN OAD
vóór resultaatbestemming 2 ---
BATEN
0
2024
2025
2026
6.028.000
4.844.000
4.436.000
0
6.028.000
4.844.000
4.436.000
25.000.000
5.000.000
SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN OAD
25.000.000
resultaatbestemming
25.000.000
0
0
0
25.000.000
5.000.000
0
0
na resultaatbestemming
25.000.000
11.028.000
2.844.000
2.436.000
25.000.000
11.028.000
4.844.000
4.436.000
0
0
-2.000.000
-2.000.000
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2023-132668 Structureel en reëel evenwicht programmabegroting 2024-2027 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot het vrij laten vallen van middelen van de Reserve Algemeen Dekkingsmiddel aan de Reserve vrij inzetbaar (2023), het onttrekken van reservemiddelen ten gunste van de exploitatie (2024), het verwerken van de financiële gevolgen van de Septembercirculaire (2024-2027) en het verhogen van het exploitatiebudget op programma 2 (2024). 2023
LASTEN
2024
2025
2026
2023
BATEN
2024
2025
2026
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Algemene dekkingsmiddelen (OAD) Vrijval Reserve Algemeen Dekkingsmiddel Toevoeging aan Reserve Vrij inzetbaar
25.000.000 25.000.000
Ontrekking Reserve vrij inzetbaar
5.000.000
Budget taakmutaties Sept. Circ.
991.000
Budget loon- en prijsstijging Sept. Circ.
3.037.000
248.000
64.000 2027: 46.000
2.596.000 2.372.000 2027: 6.874.000
Algemene Uitkering Gemeentefonds - Herverdeeleffcten Sept. Circ
2.000.000
Algemene Uitkering Gemeentefonds - Taakmutaties Sept. Circ.
991.000
Algemene Uitkering Gemeentefonds - Loon- en prijsaccres Sept. Circ.
3.037.000
Reserves en voorzieningen: onttrekkingen / aanwendingen Res. Algemeen Dekkingsmiddel Reserve Vrij inzetbaar Reserve Vrij inzetbaar
stortingen / toevoegingen
25.000.000 25.000.000 5.000.000
Vaste activa: geen mutaties
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,
2.000.000 2.000.000 2027: 3.774.000 248.000
64.000 2027: 46.000
2.596.000 2.372.000 2027: 6.874.000