Begrotingswijziging - Vastgesteld

26-6-202s

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaat 2O2S

150

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit:

de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen

lusreru

programmabegÍoting nleuwe oÍ veràoglngl

pr nr

programma

nlouwo

nmlng

veíaglng

van het

bggtaando

dlenstlarr

Emlng 2025

2025

ONDERW., ECON. EN ARB. PART

2

sAtEN LEVEN er oroensreudrx

13.704.474 6.1 19.691

3 1 5

LEEFBAARH., DUUR'L EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSWERL. EN SATEI{SPRAAX INRICHTING VAN DE STAD

479.'l2Q

1

E

1 OAT' OVERHEAD vóó r rc su lta atbe ste m mi n g 1

2 3 1 5 6

ONDERW, ECON. EN ARB, PART sAtEN LEvEN EN oroensreuielr LEEFBAARH., DUUR:L EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIEÍ'ISTVERL. EN SATENSPRAA'(

:. OAD

'1.276.766 0

308.758 3.657.816 402.506 -949.869

24.041.023

nlouwg of Ysrhoglng,

wrl.glng bgataando

2026

2g2r

100.000

Emlng 2025

2024

259.349 2.322.922

0 0 0

0 0 0 125.681

100.000 1 7.000

0 0

0 0

2.407.952

117.000

nleuwe ól

nleuwo ramlng van hol dlonEtlaat 2025

vorhoglng/wí!glng boEttande..mlng

6.907 6.871

U

0

3.119.

s7

27.761.598

2.420.45C

85.000

0 0

423.000

100.00c 259.34S

-1.1 1 5.958

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 -38-000 123.000 0

0

2.000.000 0 0 0 0

387.720

-1 9.472

4.340.438

102.000

OVERHEAD

BATEN

nlguwg oÍ verhoglnO/wrlaglng bestaand€ ramlng

resultaatbestemming

6.728.158

82.528

85.000

na resutÊarcesrcmmng

30.769.1 8 1

2.890.480

202.OOO

101.691

c c

243.O00

r10.681

0

0 0 925.226 8.449.030 0

43.000

9.025.98S

470.030

- 1.000

44.000

c c

100.000 17.000

c

0 0

1

17.000

2D2

Toelichting

43.000

43.000

begrotingssaldo (./. bedrag is voordelig)

Deze begrotingswijziging betreÍt de uitwerking van het voorstel betreffende de PerspectieÍnola2026 en de rêsultaatbestêmming 2024. titq

?o2a

to?5

BATEN

tntÊ

tntT

Ovêrzicht incidentele batên , laston ( > € i00.000 ) gen mutaties Alqemene dekkinosmiddelen (OADI WaaÍdeaanpassing Vooziening GO oeme€nteliike oebouwen Stelpost pÍijsstij giÍrg Doorwerking Septemb€r- circulaire 2024 van het Riik lnschatting Meicirculaire DiveBe lasten Belastingen, Publieksolein. F&C

Laslen bea,aarschriften Stelpost taakmutaties bestaand beleid

6't.u2 -237.3U 3.163.346

4.863.340

-1.150.000

2.500.000

418.882 180.000 136.000

Begrotingswijziging 2025-1 so-Perspectiefnota 2026 (003)

t02g

264-2025 2025 Stelpost taakmutaties onvsmljdelljkê ontfikkêllnoen Algemene uitkering G€mgentefonds Rentêopbrsngst Stelpost taakmutaties / groei van de siad niew bêlaid

totaalvmrr$Ultiaatb€st.OAo

LASÏEN

BATEN

-576.930 2.750.000 -500.000

-í.593.000

-----70-25-0-6-'

VêÍÍ€keninqsn met Íeserues op OAD t.b.v. Dekking budg€lovêrhevelingen

(Vrij

701.910

inzetbaÍ€ resewe) Brede Bostemmingsrsserue voor Í€suttaatbestemmim - Tunnsl Europab€g

1.248.000 3.060.000

- Vêrb€toring Stadhuis

Vrij lEetbar€ Reseile voor: - dskking resultaatbqstemmlng Tunnel EumDaw€o en Verbelerino Stadhuis Vrij inzstbarc R€servo i.v.m. (dekking)

4.308.000

102.000 123.000

resultaatbêstemmino

3.439.120 2O2g:1

Waardaanpassing (Res. egalis. inv$t. schooloob.)

ïotaalvêrr. rêssrues

s2.434

OAD -fgfÍ3á-

Resefvec en voorzieninoen: onttrckkinoen / aanwendlnoen Budoetoverhwelinosn Vrii iEetbare Íaseile

70í.910

Herfaserinoen Brede bèstemmlngsresgíve Reserue Duurzaamheidsfonds

636.042

20.681

17.000

775.22A

r90.000 259.349

100.000

(2029:

Zoetemoer Rêsêrve Fonds Zmeer2040 R*erue Sm. lnmvallefonds

26Í.691

Resultaatbestomminq Brade BestsmmingsÍe8erue Resêrue Fonds Z'meer 2040 RsseÍve vsBlerking FIPO Vrij inzetbar€ rssorve

1.248.000

4.308.000 93.860 93.860

7.747.'120

-9.736 -9.736

í9.000 í9.000

102.000

123.000

2029: Waardeaanpassing reseryes en voozisningsn Ressilê egal. inv. schooloêb. VZ middelen van deÍden riolerino VZ begraahlaaben VZ qroot ondsÍhoud oem. gebourwn VZ qroot onderhoud onderqÍords VZ groot onderhoud vezamelcont. VZ middolen van dêrden afval VZ ondeÍhoud schooloebouwên VZ $Íothoudersponsio€n€n

32.438 -6.201

476

6',t.il2

'133.514 18.395 -1.881

í8.549 í7.600

Ontwikksling€n bestáand beleid

BÍ€de Bêstommingsreserue Reserue Fonds Z'mesr 2040 Rês. lnv. impuls amateuilor. Reserye Zoetem. NoodÍonds

-3.000.000 -33.000 178.000

32í.000

Nieuw beloid Brede bostEmminqs̀serye Reserue Fonds Zmeer 2040

150.000

Overioe Rsserve Fonds Z'meer 2040

40.000

2.000.000 200.000

BegÍotingswijziging

202SlsGPeÍspectiefnota

2026 (003)

26-6-2025 2025

Valtê ac$va:

LASTEN

BATEN

AÊchrijving op geactiveerds kapitaaluitgaven Afschrijving op geactiveerde kapitaaluitgaven Bedrijfswagen Storingsdienst en

T@lcht BedÍijfsbus Bêddjfswagen Bouw- en Woningtoezicht WasstEat AIZ WKA Scheglaan 11 Zonwerinq Spltsbergen

-252.789

481.000 315.000

52.749 84.000 130.000

í97.000 45.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2025 De de

de

Begrotingswilziging 202$1 5o-PeBpectiefnota 2026 (003)