Begrotingswijziging - vastgesteld

1,6-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2023

146

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen

I usreru

programmabegroting

pr nr

'l

2 3 1 5 0

!

nlouwo of verhoglng/ vedaging bo!taando ramlng 2023

programma

ONDERW., ECON. EN ARB. PART sAMEN LEvEN er oroensreuilel LEEFBAARH., DUURiZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSWERL. EN SAi'ENSPRAAK INRICHNNG VAI{ DE STAI) OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

vóó r re su ft a atbe ste mm i ng 'l 2 3

I

5

6

i

Bmlng van hgt dlenstiaar 2023

-667.417 1.479.984

BATEN nl€uw€ oÍ Ygrhoglng,

nlsuwg of vorhoglng/verlaglng bsaiaando Íamlng

nlguwg

2028

1.748.71

-l

-558.097

2023

-1.660. -1.473.421

-1.104.502

-1.017.275

2025

2026

423.5U

420.773

459.235

76.778

'156.778

-il.624

341.31

400.370

350.356

-#.624 u7.625

156.778 -54.624 386.087

295.192 -Tf2.441 -1.374.642 -1.795.333

b9gtaandg nmlng 2021

-*.624

í.0't 7.51

ONDERW., ECON. EN ARB. PART sArEN LEVEN er oroensreuilel LEEFBAARH., DUURZ. EI{ GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIET{STVERL. EI{ SAMENSPRAAK IT{RCHNNG VAN DE STAI'

OAI'

dlonlqaar

-50r.093 210.759

578. -'t

boataando

6mlng 2023

nlouwo ot

whoglngtvodaglng

283.

2. 21

-5/,6.'l

wrlaglng

nlouwo ramlng wn hgt

0

0

0

c

84.306

84.306

84.306

84.306

1_153.488

-'t.153.488

-1.153.488

-1.153.488

-1.O13.770

-1.120.176

-1.040.176

-1.040.'176

-1.'120.176

-1.040.176

-1.040.1 76

630.000

174.327

-15.674

-22.90',1

-22.663

'174.327

-15.674

-22.901

-22.663

-3A3.770

-1.120.'176

-1.040_1 76

OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING

resultaatbestemming n a re su ltaatbe ste m mt n

g

630.000

-383.770

-1

0

Toelichting

begrotingssaldo (./. bedrag is voordelig)

begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel tot vaststelling van de beheerbegroting 2023-2026

ti)a

tnta

t02q

-2.515.274

í.601.931

211.379

206.379

-1.890.061 206.379

tnÊ

^21

totÁ

to2E

Overzicht incidentêlê baten / lasten ( > € 100.000 ) gen mutaties Alqemene dekkinqsmiddelen (OADI Stelp. budgetteÍing / algemene uitkering lnvoÍderingskosten Belastingen Waardeaanpassing voozioning grmt onderhoud gemsenlelijke gebouren

308.406

20.910

23.537

Waardeaanpassin0 reseryes

174.327

-15.674

-22.901

Begrolingswij zlging- Beheerbegrotlng 2023 -2026

2026

1 6,2023

l-- ro:g_lr LASTEN

BATEN

Reserves en voorzieni nqen : mflrekkinoen / aanwe ndi noen Brede

beslsmmingsreserue

630.000

waardeaanDassinq reserus Res. egalisatie inv*teringen schoolgeb.

Totaal Íseruemutaties

174.327

-15.674 -22.901 -22-663

-----836Ï0d-

maÍdeaanmssim voozieninoen Vooziening gmt-onderhoud vezamelcontiainors Vmziening alloopsommen onderhoud graven Vooziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Vooziening riolering / ondergronds Vmziening ondeóoud schoolgebou$,en Vooziening wêthoudeBpensiGn

41.576

4.692

4.852

5.016

14.787 308.406 -24.'157 47.',103

-1.678 20.910 -22.774

-2.076 23.537 -21.320

-2.108

4.895

-10.í36

207.723

-757

-323

í29.939

47.7U

24.OA3

Begrotingswijziging,Beheerbegroting

2023-2026

Vaste activa: lnvesterinoen in de oDenbare ruimte Asfalt verharding Beschoeiihgen Belonnon bruggen, viaducten en tunnels ElementenverhaÍding, -veruanging Houten bruggen

NatuururiendslÍke @veB Stalen bruggen VTA-veruangingsinvesteringen UitvoeÍingswerken VZ GRP Totaal mutaties invesleÍingsbudgetten

96.000 28.800

96.000 28.800

96.000 28.800

24.626

24.626

24.626

168.000

168.000

168.000

í2.000 12.522

12.000 12,522

12.522

3.840 51.868 -57.273

51.868

3.840 51.868

-57.273

-57.273

12.000

3.840

-57

----Eó13ó5

AfschrÍving op geactiveerde kapitaaluitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26juni 2023 De raad voornoemd, de

de

26.009 -'19.835