Begrotingswijziging - vastgesteld
Tekst van het document
17-6-2021
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswrjziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2021
í50
De raad van de gemeente Zoetermeer;
besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen
pÍogrammabegroting
pr nr
,|
2 3
4 5 6 !..
programma
ONDERW., ECON. EN ARB. PARÏ. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEÀ LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING vó ó
1
2 3 4 5 6 l_
LASTEN
r res u lta atbe stem m i n g
BATEN
nieuwe of
nieuwe
niêuwe of
nieuwe oÍ
nièuwe
nieuwe of
verhoging/
aaming
verhoging/verlaging
verhoging/
Eming
veóogingfuerlaging
bestaande Éming
bêstaande Êming
ve.laging
van het
besteendê
dienstjaaí
Gming 202'l
2021
2022
2023
2024
2.094.
van het dienstjaar
Êming 202'l
2021
2022
2023
2024
't05.112
-24't.74'l
-'110.742
-105.1't2
-241.741
-'t10.742
31.937
1.251
't.710.
-87.61
í.809.432
345.782
-19í.101
't.7'to.735
443.500
1 18.578
1
-81 7.500
67.300
2.808.709
13.708.632
201.759
-'t10.742
ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEÀ LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRIJE TIJD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD VENNOOTSCHAPSBELASTING
verlaging bestaande
1.861.250 103.85S
2.575.000 7.565.225
resultaatbestemming
10.140.225
na resultaatbestemming
23.848.857
0
2.808.709
201.759
0
-11
Toelichting
50.000
1.021.400
3.693.604 17.920.'t44
345.782
298.500
1.589.089
187.450
42.450
2't.767 .601
2.956.271
485.950
42.45C
23.628.8s7
2.85'1.159
244.209
-65.292
220.004
-42.450
-42.454
-42.450
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorctel 06 37 70 20 25 PeÍspectieÍnola2O22 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreffende de PerspectieÍnola 2022 en de resultaatbestemming 2020.
2o2i
I
LASTEN
I zozz
2023
2024
2021 I
BATEN
I zozz
2023
2024
Ovezicht incidentele baten , lasten í > € 1oo.00o ) gêen mutalies
Alqemene dekkinosmiddelen (OADI Mutalies op de emloitatie OAD Rente (aframing i.v.m. terugdraaien begr. wijz. altvalbêleidsplan)
Aflt/egingskaderCoronamaatregelen 4.737.545 StêlpostAlg.UitkeringGemeentefonds -14.000 StelpostAlg.UitkeringGemeenteÍonds -800.000
17.500 -50.640 -800.000 -800.000
Mulaties resultaalbestemmino op OAD Aaruvending Reserue Dekking Kapitaallasten
Aannênding Vrij inzetbarê reserve dekking budgetoveÍhevelingen Aant/tending Vrij inzelbaÍe reserue dekking aanv- budgetoverhevelingen AaMnding reservê Enecogelden
Reserves en voozieninqen:
3.277.826 2.339.548 4.737.545
42.450
42.450
1.140.639
145.000
406.000
onttekkinaen / aanwendinaen
Teruodraaien beorotinqswiizioino Atoal- en oÍondstofienbeleidsolan 2O2O Beqíotinqswiizioino PN2022
17-6-2021 2021
Vooíziêning afo alstoffenhefÍing (aframing invoeringskosten)
LASTEN
-524.000
2022
2023
2024
2021
BATEN
2022
2024
-397.000 -147.000 -37
Dekkino kapitaallasten
42A50 42.450
Reserve Dekking Kapitaallasten OveÍhevelinq van RlF2030 naar ReseÍve Risico's Entree
2030
Reserve lnvesteringsfonds
2.575.000
Reseruê Risi6's Entrce lnvesterinosimouls
2.575.000
amateurverenioinoen
Reserue lnv impuls amateurvereniginge
50.000
Budoetoverhevelinoen
Vrij inzetbaÍe reserve
3.277.826
1.í40.639 145.000
Herfaserinqen Brede bestemmingsÍeservê Reserve investeringsfonds
2030
60.525
345.782 298.500
Rêsêrve Enecogelden
1.076.73í 4.737.545
Vrij inzetbare reserve
45.207
I .021.400
2.339.548
406.000
Aanvullende budoetoverhevelinoen
Vrii inzetbare reservê Overhevelino rêserves i.v.m. SSVOZ Reserve Enecogelden
7.565.225
Vrii inzetbare reserve
7.565.225
-E67.ooz Da at rcseNe m u@t."
2.956.271 485.950
10.'t40.225
Vastê activa: Aframino investerinoen i.v.m. teruodraaiên afvalbeleidsplan -835.000 Ondergrondse PBD mntainers
Minicontainers
Atoalpassen
voertuigen aanpassingen
lT-ideniilïcatie ICT
-1.004.000 -309.000
-40.000 -200.000
-200.000
1.075.000
-í.513.000
Afschíjving op geac{iveerde kapitaaluitgaven
-55.970 -218.079
AfrÊmino Risico's EntÍee Bêrekênde risico's
-2.575.000
Extra afschriivino accommodaties (vanuit budoetoverhevèlinoen
en hêrfaserinoen)
EÍÍa afschrijving IKC Aebowên
1.021.400
Extra afschrijving sporlaccommodatiê
85.207
Extra afschrijving Van Doomenplantsoen í
385.839
385.839
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2021 De de voorzittêr
BêqÍotinoswiizaoinq PN2022