Begrotingswijziging - vastgesteld

134-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2023

143

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

I msreru

programmabegroting

programma

Pr

nr

7

niowo

nl6Mê oÍ

nlsuwo ot

nlowe

nlouwê ot

wrhoglng/

raming

vsrhoglng/védaglng

whoglng/

ramlng

Yorhoglng/v6rlaílng

bortaandê ranlng

bostaandê ranlng

Erla0lhg

van hgt

b.ddnde

dlonstl..r

r.ming 2023

2023

INRICHTING VAN DE STAD

2121

92.419

OAD

v6ór resulta atbestemmi n g

:

INRICHTING

BATEN

nldwo ot

VAl'l DE STAD

92.419 -92.419

van hot

dbnrqr.r

r.mlE 2023

m23

2025

2026

-64.837 -28.003

-259.206 -94.420

-145.96S

44.674

a7

-265.691

-808.

-92.U4

-3U.026

í94.643

87.206

-265.69'l

-808.919

-370.837

2021

15.322

89.830

88.208

-188.'173

€3.064

-135.372

-87.206

481.659

'129.030

-92.419

-112.851

26.766

47.'16/

-87.206

481.659

'129.030

0

-265.691

-327.26Ê

-241.4O7

-265 69't

-327 2BO

-24't.807

0

0

0

OAD

resultaatbestemming

vsdaglng bóatarhd€

na resuftaatbestemming

0

Toelichting :

begrotingssaldo (J- bedrag is voordelig)

Voorstol 2023 - 016210 Herziening businesscase middengebied Entree Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van hêt voorstel tot hêt beschikbaar stellen van aanvullende budgetten voor planontwikkeling en inrichting / aanleg van het openbaar gebied van het middengebied Entree

2023

I

LASTEN

I

zozt

2025

2026

2o2z I

BATEN

I

2024

2025

2026

Overzicht incldêntelê baten / lasten ( > € 1o0.ooo ) OnttEkking Reserue lnvesteÍingsÍonds 2030 vor dêkking tekorten OnttEkking Reserve lnvesterlngsfonds 2030 voor dekking tekorten

-87.206

481.659 (= 2027 Un 2032)

79.673

-265.69't -808.919

-370.837 -1.250.931

Aloemenê dokkinqsmiddelên ÍOADI Ente in gebÍuik genomen invest. Ente in gebruik genomen invêsteringen Fnte onderhanden investering€n dmrbehste lin.kcten bouw

-28.003

-94.820

37.788

48.949

í06.681

37.788

.48.949

106.681

8U.743

d@rbelaste íinancieringskosten tljdens de bouw (investerlngen)

(= 2027 t/n 2032)

-,|

268.294

(= 2027 t/n 2032)

-268.294

2027 Vn 2032)

OZB en algerene uitkering OZB en algerene uitkering

87.206

(= 2027 un 2032)

Reserye lnvesleringsfonds 2030 oveEchotten Reserv€ lnvesteringsfonds 2030 oveEchotten Reserye lnvestsringsÍonds 2030 dekking tijdelÍke tekorten R$erva lnvesteringsÍonds 2030 dekking ti.idelijke tekorten

-188.173 {3.064 -3.555.845

2027 Vn 2032)

48r.659

-87.206

(= 2027 t/n 2032)

79.673

Regeryes en voorzieninoen: mttÊkkindan / aanwendlnoen Reserue lnvesteringsÍonds 2030

- Dekking tekorten - Dekking tekorten - T@v@ging ovatschotten - T@vo€ging oveFchotten Reserye Kunst in dê op€nbare rulmte Reservs Kunst in de openbaE ruimte

-87.206

481.659

129.030

79.673

(= 2027 Un 2032)

-188.173 {3.064 (= 2027 Un

-92.419

2032) -3-555.U5

15.322

89.830 (= 2027 t/n 2032)

202!143-Heziening businesscase middêngebled Entre

88.208

-11.161

134-2023

Vaste actlva:

lïifl

usrer'r

2026

2026

2023

BATEN

2024

2025

2024

Planontwlkkellng, inrichtlng, aanleg opanbaar gsbied - Bouwrijpmskon - Bouwrijpmaken

5.495.í01

- WoonÍijpmkan

6.675.669

4.270.158 2.245.367 1.158.104

4.662.151 8.361.017

- W@nrijpmken

lnv. in de diveree delgebieden lnvgstgringên in de dlveFe dslgsbieden

9.U2.632 18.C59.984

-21.412.753

- Plankosten, engen@ing, phnologle, prcgr kosten, vta - Plankostên, engensring, phnolooiê, prcgr kosten, vta

-7.400.05s

- Financledngskostên t.d. bouw - FlnanciêÍingskosten tljírens do bouw

37.788

- BljdEge kunst via exploltatle - BijdEgo kunst via exploitatle

-92.419

(= 2027 r/n 2032)

-1.623.428 -1.n3.801 -21.234.066

419.749

(= 2027 Un 2032)

ó21.663 1.787.620

(= 2027 t/n 2032)

1.776. -3.425-/U7

(= 2027 Un 2032)

268.291

2027 t/n m32)

-1 1.161

2027 Un 2032)

48.949 -'t06.681 15.322

- lnvsteringsbljdEg6n - lnvêsteringsbÍdEgen

89.8:10

-13.153.582

- OpbEngst Grcnd

1.478.470

- OpbEngst GDnd

- Rlksbfidmge - RÍksbljdEse

-'l.078.000

815

-23.462

669

(= 2027 t/n 2032)

-u6.062

1.380.867 1.262.800

687.867

(= 2027 Un 2032)

508.201

-28.00í|

AÍschÍijving op geactivtrrdo kapitaaluitgaven AfschÍijvlng op geactiv€rds kapltaaluitgaven

Aldus vastgesteld in de openbare De raad de

19.577.395 11.559.7U -5.491 (= 2027 un20A) 4.955.091

-95.380

(= 2027 Un 2032)

van 15 mei 2023

2023.143-Hezlening businesscase middangebled Entre

-51.141 84!t.337