Begrotingswijziging Perspectiefnota 2025 - vastgesteld

23-5-2024

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging nr

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2024

í50

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:

I nsreru

programmabegroting

pÍ nr

',

2 3

1 5

I

: 1

2 3

1 5

programma

BATEN

nleuwe of

niouwg

nlsuwo of

niouwg oÍ

nigua

vêrhoglng/

raming

vorhogln0.lvêrláglng

vsrhoging/

raming

nlêuwê ot vorhoglng/voí.glng

bestaandê ramiru

boat&ndê ftmlng

vedaglng

van hot

bcst3andê

dlonitja.r

nming2021

202,|

ONDERW., ECON. EN ARB. PART. SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN VRUE TUD VEILIGHEID DIENSTVERL. EN SAÍIIENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD OAD OVERHEAD

710.254 3.506.684 -3.798.999 1.536.495

vóó r re s ulta atbeste mm in g

29.253.498

2025

2026

2027

't0.000

wrlaging

van het

bsrtrands

dlonlqut

ramlng 202i1

20?,

2025

8.968.825 9.872.169 7.650.422

408.48'l

0

0

1.331.060

1.475.974

220.OOA

650.1 10 '157.538

100.000 300.000 0

130.000

0

uo.450

208.337

260.450

-250.000

0

0

0

0

0

2.439.951

2.114.3'11

5.098.144 6.794.000 2.419.151

0 1.271.060

0

-31 L986

0

300.000

0

0

220.000

OT{DERW., ECOIT. EN ARB. PART. SAMEI{ LEVEN EN ONDERSTEUNEN LEEFBAARH., DUIJRJZ. EN GROEN VRUE TUD VEILIGHEID

0

1.531.510

19.819.976

0

915.526

74.215

289.731

260.690

0 1.475.974

0 220.OOO

100.000

300.000

6

:

2027

202A

300.000 130.000

INRICHTING VAN DE STAII OAD OVERHEAD

176.000

0

26.'t40.323

0

resultaatbestemming

26.316.323

n

a resu lta atb e ste m míng

55.569.821

2 439 991

76.553

100.000

100.000

0

18.750

185.000

0

32.612.162

908.481

2.'19o.974

220.004

52 43' lAA

2.439.991

2.'t90.974

220.OOA

3.137.683

0

0

0

0

652.687

0

30.709.044

1

76.663

2 190 974

Toelichting

begrotingssaldo (J- bedrag is voordelig)

Voorstel 2024-06957 I Perpectiefnota 2025 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel bekeffendê de PerspectieÍnota 2025 en de resultaatbestemming2023.

2oz4

I

LASTEN

|

2o2s

2026

2027

2024

I

BATEN

I

zozs

2026

2027

OyeJzicht incidêntelê bat6n / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties

Alqêmene dekkinosmiddolen ÍOAD) Kllmaatgeld€n L@n- en prijsstijging

BeilffiEchrifren Taakmutaties Dividend Rente BTW

-300.000 -300.000 80.000 -56,4.000

705.000 2.500.000 '150.000

Omgevingswet Waardeaanpassing Vooziening GO Onderhoud gebouwen Stelpost prÍsstijging

-250.000

160.000

672.135 -3.386.819

Begrotingswijziging

23-í2024

2024 ILASTENI

2025

2026

tiA I hN

2027

VerEk€ninoen met reseryes op OAD t.b.v. Dekking budgetoverhevelingen (Vrij inzetbaE rcserve)

130.000 60.000

Kllmaatgelden (RB. Duuz. londs

700.469

Zoetereer) Klimaatgelden (Vrij inz. res.)

400.459

-250.000

inzetbae reserue)

5.308.575

238.750

Vrijval Res. Alg. dêkk. mldd. T@v@ging aan Vrij inz. res.

25.000.000

Dekklng Esultaatb€stemming (Vril

í25.000

25.000.000

Waardeaanpassing (Res. egalls. lnvest. schoolgeb.)

439.854

Reserves en vootzieninqen: onttekkin@n / aanwendinqen Budoetoverhêvellnoen Vrij in4tbarc Gerve

130.000 60.000

Herfaserinoen Brede bstemmingsreserve Res. B@ld. kunst opb. ruimte Res. Duuz. Fonds.2040

278.537

1.000.000 76.663 700.469 2.000.000 (2028)

Reserve Fonds Z'meer 2040

764.840

500.000

Reserue S@. lnnovatieÍonds

979.741

289.731

Vrij inzetbaE Berue

400.469

-250.000

Resultastbestemmino Vrlj inzetbarc Íserye

5.308.575

'l.005.974

238.750 125.000

Waídeaanpassino reseryês en v@zienlnqen Reserue egal. inv. schoolgeb. VZ middelen van derden riolering VZ beg€afplaatsen VZ gmt onderhoud overige acc. VZ gr@t onderfioud ondeEonds \fZ g@t onderhoud ve@mel@nt. \fZ middelen van deÍden afoal VZ onderhoud gch@lgebouwen

439.854

u.u8 3í.893 672.135 1.665.391 I 10.553 9.212 96.730

VZ wethoudetspenslcnen Ontwikkelinoen bestaand bel€id Reserve Fonds Zmeer 2040 Reserue veEterking FIPO Reserve S&iaal lnnovatiefonds Vrij inzêtbarc rserye Vooziening bovenweftelijk spaaruerloÍ Vooziening tunnelbak Europaweg V@ziening Nelson Mandelabrug Dekkino Reserve al9. dekkingsmiddel Vrl inzetbaE rserv€

326.203

-250.000 -250.000 -120.000 676.000 280.000 98.000

85.000

25.000.000 25.000.000

Vaste aciiva: AÍschrijving op geactlveerde kapitaaluitgaven (Flêruoningen Ruimtebaan) Afschrllving op g€activeede kapitaaluitgáven (NOOR, Wegen, Kunstrerken, Water) Reallsatle FleMoningen Ruimtebaan (pr@inciale subsidie) Ext€ afschrijving Vooreg 155 Tractiemiddelen Asfalt verhardlng Besch@ilngen Betonnen bruggen, viaductên en tunnelE Elerenten vêrhaÍding- vervanging Natuurvriendelijke @veF Nieuwbouw De Vljf Pilaren VTA veryanglngsinvesteringen

Aldus vastgesteld in de openbare

-68.000 -177.725 50.000

410.000

70_000

227.400 68.230 22.760 398.000 29.642 620.000 521.968

van 24 juni 2024

De raad

de

Begrctingswijziging