Begrotingswijziging Persepectiefnota 2024 - vastgesteld
Tekst van het document
22-6-2023
gemeente ZOETERMEER
Provincie
Begrotingswijziging nr
Zuid -Holland
Begrotingsjaar 2023
150
De raad van de gemeente Zoetermeer;
besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen
programmabegroting nieuwe of
verhoging/
pr nr
BAÏEN
LASTEN
programma
nieuwe Íaming
niêuwe of verhoging/verlaging beslaande raminq
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2024
2029
45.
1
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
6.313.
277
2
SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEÀ
2.41
1.027
2.
4.
3
LEEFBAARH,, DUURz. EN GROEN
4
VRIJE TIJD
5
VEILIGHEID
6
DIENSTVERL. EN SAMENSPR.AAK
7
INRICHTING VAN DE STAD
3.179.924
OAD
3.530.409
nieuwe of
vorhoginq/
2026
niêuw€ of
niêuwe Íaming
verhoging/verlaging bestaande raming
verlaging
van het
bestaande
dienstjaar
raming 2023
2023
2025
2024
2026
507.590 52.500
'1.454.000
2.257.390 679.000
60. 0
378.000
140. 23Q.21
1QQ.213
931.068
0
208.696
254.
177.500
OVERHEAD
2QO.z',l
13.500
-1
VENNOOTSCHAPSBELASTING
vóór re sultaatbe stemming
21.049.511
6.824.135
695.213
166.213
6.037.744
0
1
ONDERW., ECON. EN ARB. PART.
862.170
232.500
2
SAMEN LEVEN EN ONDERSTEUNEN
205.500
1.000.997
3
LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN
200.000
4.643.000
4
VRIJE TIJD
5
VEILIGHEID
6
DIENSTVERL. EN SAMENSPRAAK
-27.000
39.000
60.000
1. í 00.000
130.000
130.000
1't8.O47
1.993.566
230.213
120.2't3
7.844.609
17.196.6A7
690.425
375.000
-1 16.500
-1 03.000
27.OOO
27.OO0
21.571.423
6.824.135
695.213
166.2í3
27.609.167
6.824.135
695.213
'166,213
1.403.00c
c
0
0
INRICHTING VAN DE STAO
: oAo
0
OVERHEAD
140.000 100.213
VENNOOTSCHAPSBELASTING
resultaatbestemming
n a re su lta atbe ste m m
ing
7.962.65Ê
0
0
29.Q12.'t67
6.824.135
695.213
c
1
Toelichting :
begrotingssaldo (-/- bedrag is voordelig)
Voorstel 2023-0407 1 S Percpectiefnota 2024 Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van het voorstel betreÍfende de Perspectiefnola 2024 en de resultaatbestemming 2022.
2023
I
LASTEN
I
zozt
2025
2026
2023
I
BATEN
I
zozt
2025
Overzicht incidentele baten / lasten ( > € 100.000 ) geen mutaties
Alqemene dekkinqsmiddêlen íOAD)
Energietoeslag Klimaatakkoord
3.380.000 150.469
300.000 2s0.000
Taakmutatie SHV / bijzondere bijstand
188.696
Decentralisatieuitkering lhbti regenboogstad
20.000
Dekking budgetoverhevelingen (VÍij inzetbaÍe reserue)
167.000
Dekking resultaatbestemming (Vrij inzetbare reserve)
9.185.078
690.425 375.000
2023- 1 50-PerspeclieÍnota 2024
2026
22-6-2023 2023
LASTEN
2024
2025
BATEN
2026
2025
Roserves ên vooziêninqen: onttrckkinqen / aanwendinaen Brede bestemmingsreserve Reserve lnvesêringsfonds 2030
36.418 2.O47.148
3.373.000
20.000
240.213
100.213
Reserve lnveseringsfonds 2030
100.21
48.827
Res. beeld. kunst in de opb. ruimte
't18.047
Rês. duuz.hêidsfonds Zmeer 2040 Rês. Fonds Zoetermeer 2040
1.300.000 -26.000
200.000
Res. Fonds Zoetermeer 2040 Reserue Sociaal lnnovatiefonds
Vrij inzêtbaÍe rêserve budgetoverhevelingen Vrij inzetbare reserve - herfaseringen
VrÍ inzetb. Íes. naar RIF 2030 rekeningsresultaat
67.000 1.017.170
1.220.497
167.000 9.185.078
690.425 375.000
7.844.609
RIF 2030 van Vrij inzetbare reserue rekeningsrêsultaat Res. Zoetermeers Noodfonds
(2027)
7.844.609 1.260.000 2'1.57'1.423
6.824.'135 695.2í3
166.213
7.962_656
11 5.827
Vaste activa: Tractiemiddelen Stationaire pers AIZ
254.000 85.000
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023 De raad de griffier,
de
2023- 1 50-Perspeclief nola 2024
2026